鞋業(yè)生產(chǎn)部工作規(guī)范與鞋業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 至少包括如下內(nèi)容： ●本公司質(zhì)量管理體系范圍。 ●質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；記錄共四級(jí)文件。 ●描述質(zhì)量管理體系的全貌，包括質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相互關(guān)系。 制訂并執(zhí)行《文件控制程序》，從如下方面對(duì)質(zhì)量管理體 系文件實(shí)施有效控制： ●文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審核、批準(zhǔn)、確保文件是充分與適宜的。 ●必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、修改、換版并再次批準(zhǔn)。 ●在文件上標(biāo)識(shí)其生效日期及修訂狀態(tài)。 ●確保在文件使用的場(chǎng)所和人員具有相關(guān)文件的有效版本。 ●確保文件保持清晰和易于識(shí)別。 ●及時(shí)識(shí)別和控制外來(lái)文件。 ●防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)作為資料保存的作廢進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄實(shí)施有效控制，并滿足如下要求： ●制定和保持記錄，作為質(zhì)量管理體系符合要求和進(jìn)行有效運(yùn)行的證據(jù)。 ●確保記錄 清晰并易于識(shí)別和檢索。 ●對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置實(shí)施控制。 /引用文件 ●《文件控制程序》 ●《記錄控制程序》 ●受控文件清單 ●記錄清單 公司對(duì)管理職責(zé)進(jìn)行識(shí)別、策劃和分解，確定包含下述子過(guò)程并確定其相互順序和相互關(guān)系。過(guò)程網(wǎng)絡(luò)如下： 注：對(duì)上述過(guò)程的詳細(xì)分解，將在下述章節(jié)中詳細(xì)描述和規(guī)定。 公司總經(jīng)理在充分了解顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需要，對(duì) 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向顧客作出管理承諾。 總經(jīng)理組織開(kāi)展如下方面工作，以確保所作承諾的可實(shí)現(xiàn)性，并為承諾的實(shí)施提供充分的證據(jù)： 管理承諾 以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 體系策劃 職責(zé)權(quán)限與溝通 管理評(píng)審 顧 客 要 求 資 源 管 理 ●在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使全體員工明確其重要性，確保要求得到落實(shí)。 ●組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能的部門和層次上。 ●適時(shí)組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系有效實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。 ●策劃并控制資源管理，確保資源的充分性。 公司應(yīng)充分理解并滿足顧客 的要求和期望，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 公司可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》。 公司必須將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，并對(duì)公司滿足顧客的程度進(jìn)行測(cè)量和評(píng)審，并加以改進(jìn)。 /引用文件 ●《顧客滿意度測(cè)量程序》 公司總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針，并確保如下要求和過(guò)程得到滿足和有效開(kāi)展實(shí)施： ●質(zhì)量方針體現(xiàn)以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)的宗旨，與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展方向相適應(yīng)。 ●包含對(duì)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 有效性的承諾。 ●為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。 ●質(zhì)量方針應(yīng)簡(jiǎn)潔、通俗易懂，并通過(guò)宣傳培訓(xùn)確保全體員工都能充分理解。 ●在管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和改進(jìn)，確保其適宜性、充分性和先進(jìn)性。 本公司質(zhì)量方針： 精益求精 從符合顧客的要求做起 品質(zhì)是企業(yè)的生命，由于本公司鞋類產(chǎn)品的特殊性，手工操作多，工藝流程分工細(xì)，產(chǎn)品工藝、材料、款式、花色等變化大，這就要求開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、接單、 采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、出貨、服務(wù)的每一個(gè)階段的每一道工序都必須嚴(yán)格把關(guān)，每一位干部、員工都必須加強(qiáng)自身管理，明確顧客要求，不把問(wèn)題留給后道工序；并通過(guò)不斷改進(jìn)工作方法，在做好了的同時(shí)，要求自己做得更好，使顧客越來(lái)越滿意，甚至超越顧客期望，只有這樣，才能讓每一位顧客滿意、放心，才能有公司的生存和發(fā)展。 公司總經(jīng)理組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并確保滿足如下要求： ●將總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，在各層次、各職能部門，根據(jù)其職能要求建立質(zhì)量目標(biāo)。 ●質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。 ●質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿 足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 ●質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，必要時(shí)采用有關(guān)統(tǒng)計(jì)分析方法。 本公司質(zhì)量目標(biāo)為： 顧客滿意度 96%以上 工序產(chǎn)品合格率 97%以上 裝箱成品合格率 100% 準(zhǔn)時(shí)交貨率 100% 工序產(chǎn)品是指從裁斷至成品裝箱前的產(chǎn)品，只有確保了過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量，才能保障最終產(chǎn)品的質(zhì)量；工序產(chǎn)品合格率的計(jì)算以當(dāng)天下班前未進(jìn)行處理或處理后仍不合格的不合格品數(shù)量，以及在下一道檢驗(yàn)工序中發(fā)現(xiàn)上一道檢驗(yàn)工序中（針車品檢發(fā)現(xiàn)裁斷問(wèn)題；成型前段品檢發(fā)現(xiàn)針車、裁斷問(wèn)題；成型中段品檢發(fā)現(xiàn)針車、裁斷、成型前段問(wèn)題；成型后段品檢發(fā)現(xiàn)成型前段、成 型中段、針車、裁斷問(wèn)題）的不合格品數(shù)量為依據(jù)； 裝箱成品是指經(jīng)成品班裝箱后的產(chǎn)品，必須百分之百滿足顧客要求；裝箱成品質(zhì)量的考核因素包括產(chǎn)品質(zhì)量、包裝本身質(zhì)量、包裝方法、短裝、亂箱、改碼裝箱六個(gè)方面；裝箱成品合格率的計(jì)算以質(zhì)檢課或客戶的抽箱檢驗(yàn)為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，需進(jìn)行“翻箱”處理時(shí)，扣一個(gè)百分點(diǎn)，有短裝、亂箱行為的，扣 個(gè)百分點(diǎn)每箱（客戶或驗(yàn)貨員允許的除外）。 準(zhǔn)時(shí)交貨率的計(jì)算以營(yíng)銷計(jì)劃部與客戶協(xié)商后的交貨時(shí)間為依據(jù)，其中造成空運(yùn)，或者造成壓庫(kù)（包括短裝）的訂單的交貨不算準(zhǔn)時(shí)交貨。 顧客滿意 度 是指顧客對(duì)其要求已被滿足的程度。營(yíng)銷課可從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品包裝與防護(hù)、產(chǎn)品交付與服務(wù)三個(gè)方面進(jìn)行顧客滿意信息的調(diào)查、測(cè)量和分析，并以此作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 總經(jīng)理直接參與質(zhì)量管理體系策劃，并確保： ●任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體工作。 ●質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 ●確保質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)要求。 ●保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 當(dāng)需要變更時(shí)，應(yīng)進(jìn)行策劃和實(shí)施。 總經(jīng)理組 織管理層確定公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置，規(guī)定各部門職責(zé)和權(quán)限，并確保滿足如下要求： ●部門職責(zé)、權(quán)限必須覆蓋 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。 ●設(shè)定組織結(jié)構(gòu)，明確各部門之間的關(guān)系。 ●各部門及人員的職責(zé)、權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件等質(zhì)量管理體系文件中作出進(jìn)一步的詳細(xì)規(guī)定。 ●確定有關(guān)活動(dòng)，確保內(nèi)部各級(jí)、各部門的溝通。 總經(jīng)理任命一名管理人員擔(dān)任管理者代表（可以兼任），其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 之內(nèi)容。 總經(jīng)理在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)充分考慮組織內(nèi)各級(jí)、各部門之 間的溝通。在質(zhì)量管理體系中建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并在文件中進(jìn)行規(guī)定，以確保溝通的有效進(jìn)行、內(nèi)部溝通主要有如下幾種方式： ●會(huì)議。如總經(jīng)理辦公會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、質(zhì)量管理分析會(huì)等。 ●書面通知。 ●文件傳閱。 ●其他交談、電話、口頭通知等。 必要時(shí)，內(nèi)部溝通的過(guò)程應(yīng)保留相應(yīng)的記錄。 總經(jīng)理 ●全面主持公司的日常工作。 ●貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)的要求。 ●確定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保公司全體員工正確理解和執(zhí)行。 ●任命管理者代表，授權(quán)其建立質(zhì)量管理體系。 ●主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 ●確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配備。 ●對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 ●授權(quán)編制并審批質(zhì)量手冊(cè)。 ●負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。 ●對(duì)產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)進(jìn)行宏觀管理，確保顧客滿意。 ●必要時(shí)，參與合同評(píng)審。 管理者代表 ●組織按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立并運(yùn)行質(zhì)量管理體系。 ●向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 ●主管質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)工作。 ●就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 ●負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè) 和程序文件。 ●確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 ●必要時(shí)，參與合同評(píng)審。 副總經(jīng)理 1（兼生產(chǎn)制造部經(jīng)理） ●協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作，協(xié)調(diào)公司部門工作關(guān)系。 ●協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)及開(kāi)展管理評(píng)審。 ●代理總經(jīng)理出差時(shí)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 ●負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)制造部及所屬各課的日常工作。 ●確定生產(chǎn)計(jì)劃，主持每月的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)和生產(chǎn)試制會(huì)，并監(jiān)督實(shí)施。 ●負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的管理。 ●負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和管理。 ●執(zhí)行總經(jīng)理的質(zhì)量策劃。 ●必要時(shí)，參與合同評(píng)審。 副 總經(jīng)理 2（兼營(yíng)銷計(jì)劃部經(jīng)理） ●協(xié)助總經(jīng)理主持公司營(yíng)銷、采購(gòu)、開(kāi)發(fā)工作。 ●協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。 ●負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)控制程序。 ●負(fù)責(zé)組織、審核對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 ●負(fù)責(zé)編制合格供方清單。 ●負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和管理。 ●必要時(shí)，參與合同評(píng)審。 總經(jīng)理辦公室主任（同行管課課長(zhǎng)職責(zé)） ●負(fù)責(zé)全面主持辦公室的日常工作。 ●協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ●監(jiān)督管理全廠環(huán)境衛(wèi)生工作。 ●負(fù)責(zé)主管全廠的勞資人事工作。 ●負(fù)責(zé)主管全廠的安全工作。 ●負(fù)責(zé)組織實(shí)施全員的培訓(xùn)工作。 財(cái)務(wù)課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé)全面主持財(cái)務(wù)課的日常工作。 ●負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的安排。 ●負(fù)責(zé)把好結(jié)付關(guān)。 ●負(fù)責(zé)組織對(duì)原輔料耗用情況的統(tǒng)計(jì)。 ●負(fù)責(zé)本部門人員培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和管理。 ●必要時(shí)，參與合同評(píng)審。 勞資課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé)與總公司各部門的協(xié)調(diào) ●處理工傷事故及安全工作。 ●勞動(dòng)工資的管理。 ●新員工的招聘、培訓(xùn)及檔案的管理。 ●組織員工業(yè)余活動(dòng)及娛樂(lè)室的管理。 ●行政考評(píng)及組織行政工作會(huì)議。 ●協(xié)調(diào)、處理區(qū)政府以下的政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系及事務(wù)工作。 ●稅務(wù)工作。 ●出納工作。 ●領(lǐng)導(dǎo)交待的臨時(shí)任務(wù)。 營(yíng)銷課課長(zhǎng)（營(yíng)銷員） ●負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制、發(fā)放、保管，并按時(shí)、按質(zhì)、按量、按價(jià)購(gòu)回各種采購(gòu)物資。 ●負(fù)責(zé)協(xié)助技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)模具（底模、楦頭）的采購(gòu)。 ●全面掌握市場(chǎng)信息，反饋生產(chǎn)需要，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和樣品的開(kāi)發(fā)。 ●及時(shí)了解和掌握供方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，加強(qiáng)對(duì)合格供方的管理和控制，以保其供貨能力。 ●負(fù)責(zé)將合同、訂單或顧客的規(guī)定和要求及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 ●負(fù)責(zé)合同修訂并將修訂后的合同內(nèi)容及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 ●陪同顧客對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況及時(shí)反映到相關(guān)部門。 ●負(fù)責(zé)對(duì)顧客的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作。 ●負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的調(diào)整、測(cè)量和分析。 ●負(fù)責(zé)與顧客投訴有關(guān)問(wèn)題的收正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。 ●負(fù)責(zé)將顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)信息或樣品提供給相關(guān)的部門或人員。 ●負(fù)責(zé)對(duì)訂單的生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤管理，以及成品的交付工作。 技術(shù)開(kāi)發(fā)課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé)全面主持技術(shù)開(kāi)發(fā)課的日常工作。 ●負(fù)責(zé)指導(dǎo)本課按規(guī)定要求完成公司開(kāi)發(fā)樣和確認(rèn)樣的制作任務(wù)。 ●負(fù)責(zé)指導(dǎo)本課按規(guī)定要求提供訂單量產(chǎn)時(shí)所需的技術(shù)文件以及具體的技術(shù)、工藝上的協(xié)助。 ●負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)模具的采購(gòu)控制程序。 ●負(fù)責(zé)對(duì)模具供方進(jìn)行管理和控制。 ●負(fù)責(zé) 指導(dǎo)本課技術(shù)性文件和管理性文件的編制和管理。 ●負(fù)責(zé)審核技術(shù)改造、工藝更新項(xiàng)目。 ●負(fù)責(zé)本課人員培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和管理。 計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé)全面主持計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)課的日常工作。 ●負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)課人員配置、安排、調(diào)配，以方便生產(chǎn)。 ●負(fù)責(zé)計(jì)劃、收發(fā)料、報(bào)表等的審核和管理。 ●負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的搬運(yùn)、擺放、貯存、防護(hù)等的安排和管理。 ●分管機(jī)電產(chǎn)品、零配件的發(fā)放和管理。 ●合理制定并保持常用物資的“安全庫(kù)存量”。 ●負(fù)責(zé)配合辦公室搞好課內(nèi)的安全防患工作和倉(cāng)管員的培訓(xùn)工作。 裁斷課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé) 全面主持裁斷課的日常工作。 ●負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，合理配置作業(yè)人員及安排流程，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃。 ●負(fù)責(zé)按照確認(rèn)樣、生產(chǎn)指令書、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定生產(chǎn)。 ●負(fù)責(zé)要求本課內(nèi)各級(jí)人員按《崗位操作要求》進(jìn)行作業(yè)。 ●負(fù)責(zé)建立并管理產(chǎn)品形成過(guò)程中相關(guān)的原始記錄。 ●負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行的一般維護(hù)和保養(yǎng)。 ●負(fù)責(zé)本課人員的技術(shù)、管理培訓(xùn)。 針車課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé)全面主持針車課的日常工作。 ●負(fù)責(zé)按照確認(rèn)樣、生產(chǎn)指令書、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定生產(chǎn)。 ●負(fù)責(zé)要求本課內(nèi)各級(jí)人員按《崗位操作要求》進(jìn)行作業(yè)。 ●負(fù)責(zé)建立并管理產(chǎn)品形成過(guò)程中相關(guān)的原始記錄。 ●負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，合理配置作業(yè)人員及安排流程，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃。 ●負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行的一般維護(hù)和保養(yǎng)。 ●負(fù)責(zé)本課人員的技術(shù)、管理培訓(xùn)。 成型課課長(zhǎng) ●負(fù)責(zé)全面主持成型課的日常工作。 ●負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，合理配置作業(yè)人員及安排流程，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃。 ●負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照確認(rèn)樣、生產(chǎn)指令書、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定生產(chǎn)。 ●負(fù)責(zé)嚴(yán)格要求本課內(nèi)各級(jí)人員按《崗位操作要求》進(jìn)行作業(yè)。 ●負(fù)責(zé)建立并管理產(chǎn)品形