汽車零部件制造公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ? 有資源。 ? 對產品質量負最高責任。 ? 每年負責組織一次管理評審，協調、完善質量管理體系。 ? 負責任命管理者代表 /顧客代表。 ? 負責任命內部內審員。 質管 科 檢驗 科 物流科 設備科 采購科 沖壓車間 制造部 技術部 市場部 辦公室 副總經理 管理者代表 總經理 傳感器 車間 副總經理 財務部 銷售 科 質保部 調溫器 車間 副總經理 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 16頁 共 48頁 編制部門：質保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節號 5 標題 管理職責 管理者代表 ： ? 具體負責對質量管理體系的建立、實施和維持改善進行管理。 ? 向總經理報告質量管理體系的運行狀況，包括改進的需求。 ? 在公司內 部使全體員工意識到滿足顧客要求對組織是至關重要的。 ? 定期組織實施內部審核。 ? 負責有關質量管理體系的對外聯絡工作。 ? 顧客代表 ： ? 負責從顧客的角度出發，提出和明確顧客的要求，并確保顧客要求得到滿足。顧客代表在公司的質量管理體系中就代表顧客。本公司指定市場部為顧客代表 . 質保部 ● 參與產品質量先期策劃； 確定顧客和供應商生產件批準材料的提交； ● 參與供應商的供貨考核和質量評審； ● 負責《 過程和成品檢驗 程序》的實施，及時提供檢驗和試驗報告； 及時將不符合情況通報管理者代表；確保所有班次均安排檢驗員； ● 負責《文件和資料控制程 序》 、 《質量記錄控制程序》的實施，負責質量體系文件的監督檢查； ● 負責《持續改進控制程序》的實施； ● 負責《測量 儀器管理 程序》的實施，保證量值傳遞準確統一； ● 負責監督產品標識和檢驗試驗狀態標識的管理； ● 負責《不合格品控制程序》的實施； ● 負責《糾正和預防措施控制程序》的實施，評價采取措施的有效性； ● 負責質量 體系 審核 、過程審核、產品審核 程序的實施； ● 負責《統計技術 管理 程序》的實施； ● 負責 顧客退貨 產品質量信息的接收和處理。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 17頁 共 48頁 編制部門：質保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節號 5 標題 管理職責 制造部 ● 負責《標識及可追溯性控制程序》的實施； ● 參與產品質 量先期策劃； ● 負責全廠水、電、氣的供應和維修工作； ● 負責《過程控制程序》的實施； ● 負責安全衛生和生產環境的控制； ● 負責編制和下達生產計劃，監控計劃的實施； ● 負責工裝模具及生產設備的管理；工位器具的配置和管理； ● 負責不合格品的標識、記錄、隔離、處置； ● 負責生產過程產品的搬運、貯存、防護和包裝的控制和管理； ● 負責編制采購計劃并實施采購控制，負責采購控制程序的實施； ● 負責合格供方的評定、選擇及認可管理工作； ● 負責職責范圍內的持續改進和糾正預防措施的實施； ● 負責各類設備的考察選型、購置； 技術部 ● 負責全廠技術文件 的歸口管理； ● 負責產品《質量先期策劃控制程序》的實施， 組織 編制 FMEA 和 質量控制計劃； ● 負責《 工程 更改 管理 程序》的實施； ● 提供采購所需的產品清單、定額、技術要求； ● 負責公司工藝文件的管理，以及現場工藝文件的控制； ● 負責過程控制文件的 監督 貫徹及過程能力分析； ● 負責產品開發、工藝質量信息的接收與處理； ● 負責職責范圍內持續改進和糾正預防措施的實施。 財務部 ● 負責編制并實施《質量成本控制程序》； ● 負責財務目標及質量成本的控制； ● 負責顧客的詢價報價； 辦公室 ● 負責《 經營 計劃控制程序》的實施； ● 負責《管理 評審控制程序》的實施； ● 負責員工滿意度調查； ● 負責《 人力資源及 培訓 管理 程序》的實施； ● 負責職責范圍內持續改進和糾正預防措施的實施。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 18頁 共 48頁 編制部門：質保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節號 5 標題 管理職責 （ 3）職能分配表 ISO/TS16949 項目 要素分項目 總經理 管理者代表 制造部 質保部 技術部 財務部 辦公室 市場部 質量管理 體系 總要求 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 管理職責 管理承諾 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關注焦點 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質量方針 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 職責、權限、溝通 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 管理評審 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 資源管理 資源的提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 基礎設施 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 工作環境 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 產品實現 產品實現的策劃 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 與顧客有關的過程 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 設計和開發 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 采購 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生產和服務的提供 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 ★ 監視和測量裝置的控制 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 測量分析和改進 總則 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 監視和測量 〇 ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 ★ 不合格品控制 〇 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 數據分析 〇 ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 改進 〇 ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 ★ 主要部門 〇 相關部門 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 19頁 共 48頁 編制部門：質保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節號 5 標題 管理職責 管理者代表 公司總經理必須在管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責和權限（參見（ 2）），委托其對質量管理體系過程的建立、保持和改進進行管理。作為管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，其作為管理者代表的職責和權限必須予以保證。 公司總經理還須在公司內部指定一名成員為顧客代表，并明確其職責和權限（參見（ 2）），以確保滿足顧客要求。 內部溝通 為了確保在公司內的不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通，各部門之間 及公司與供方之間，可采用內部協調會議、書面信息反饋等多種形式，進行交流信息、增進理解、協調行動。同時公司內部還要定期召開生產、質量和技術例會，在會上通報當前的質量狀況、存在的問題及準備采取的措施，以及對上次會議處理結果的跟蹤評價。會議由公司各部門的負責人參加。 管理評審 總則 為了評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司最高管理者要按計劃的時間間隔（最長一年），對質量管理體系進行評審，評審組織的質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。評審應包括質量管 理體系的所有要求及績效趨勢，包括質量目標的監視和不良質量成本的定期報告及評估。 評審記錄及評審結果的實施記錄要按本手冊 條款（質量記錄的控制）進行控制管理，并為質量目標和顧客滿意度提供業績證據。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。管理評審的輸入要包括以下方面的當前的業績和改進的機會： (1) 審核的結果（包括第一方、第二方和第三方審核） (2) 顧客反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客投訴等） ， 對實際的和潛在的市場 失效的分析及其 對質量、安全或環境的影響。 (3) 質量管理體系過程的績效和產品的符合性。 (4) 糾正和預防措施的現狀及改進的機會。 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 20頁 共 48頁 編制部門：質保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節號 5 標題 管理職責 (5) 以往管理評審所確定的措施的實施情況。 (6) 公司質量體系涉及的全要素運作有效性評價。 (7) 可能影響質量管理體系的各種變更。（包括外界環境的變化和自身的變化。） (8) 改進和建議。 以上各種輸入應從當前的業績上考慮，找出與預期目標的差距，同時考慮 各種可能的改進機會。 評審輸出 評審輸出是管理評審的結果，它將導致組織對質量管理體系及產品實物質量的不斷改進，是最高管理者對質量管理體系乃至經營方針作出戰略決策的重要方面。管理評審的輸出包括： (1) 質量管理體系及其過程的改進措施。 (2) 與顧客要求有關的產品的改進措施。（包括產品實現的質量、產品的質量特性、新產品及時投放市場的能力等方面的改進） (3) 資源需求的措施。組織要針對內外部環境的變化考慮自身資源的適宜性，不但考慮當前的資源需求，還要考慮未來的資源需求。 公司必須對管理評審的輸入、輸出結果予以記錄并按 條款（質量記錄的控制）進行控制管理。 支持文件：管理評審程序 經營計劃管理程序 公司業績管理程序 質量成本 控制程序 曲曲 阜阜 天天 博博 汽汽 車車 零零 部部 件件 制制 造造 有有 限限 公公 司司 質質 量量 手手 冊冊 文文 件件 編編 號號 ：： QM2020 制制 訂訂 日日 期期 ：： 20201008 第 21頁 共 48頁 編制部門：質保部 大量的管理資料下載 版本： 01 章節號 6 標題 資源管理 6．資源管理 資源 提供 資源主要指人力資源、設施、軟件、硬件、信息、工作環境和財務資源。 資源是質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實現質量方針和質量目標的必要條件。 公司必須及時確定并提供所需的資源，以： （ 1） 實施 、保持 質量管理體系 并持續改進 其有效性 。 （ 2） 通過滿足顧客要求， 增進 顧客滿意。 人力資源 總則 承擔質量管理體系規定職責的人員必須是有能力的。所謂能力是指完 成特定職責所規定的工作任務的本領。公司必須根據質量管理各工作崗位、所從事的質量活動及規定的職責對人員能力的要求而選擇能勝任的人員。 人員的能力可由教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經歷來決定。公司人力資源部必須做好這方面的檔案記錄。 培訓、意識和能力 目的 通過培訓增強員工的質量意識、提高工作能力、使員工滿足公司規定職責的需要。 適用范圍 適用于對公司內所有從事與產品質量有關的工作的員工進行培訓，提