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質量內部審核檢查表匯編(編輯修改稿)

2026-05-05 04:49 本頁面

　

【文章內容簡介】有無把生產過程中產生的不合格的原因傳遞給相關的部門，是否收到了預期的效果。對于不合格品有無采取糾正和預防措施，對于糾正的預防措施有無進行驗證，是否取得了預期的效果。對于重大的糾正和預防措施有無提交管理評審。內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表GD—受審核部門管理部審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論請問公司的質量方針是什么？你對質量方針是如何理解的？請問公司的質量目標是什么，對于質量目標是“產品一次檢驗合格率98%”是如何進行控制的？請問對采購物資有無進行檢驗，檢驗的依據是什么？請提供46月份的進貨檢驗報告，抽46份查其填寫是否規范。請問有無緊急放行情況發生，如有該如何進行控制并提供相應的證據。公司的監視和測量裝置是否根據質量控制、保證和改進要求進行配置？所配置的測量和監控裝置能力是否滿足規定要求？請問有無編制計量器具臺帳？如有請提供。公司是否建立了測量設備校準系統，并規定了校準或驗證周期？測量設備是否按規定的校準周期進行周期檢定，校準或驗證是否建立記錄并予以保持？是否建立標識，用于確定其校準狀態？請問有無計劃器具報廢情況，如有是如何進行控制？查各現場所使用的計量器具是否在有效期范圍內。內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表GD—受審核部門工程部審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論是否明確了在產品實現過程的哪些階段需進行測量和監控？其檢驗的依據是什么？請提供46月份的工程驗收單，從中抽取34份查其填寫是否規范。有無顧客批準放行產品和交付服務的特例情況？是否滿足要求？對成品是否實施檢驗，其檢驗的依據是什么，并請提供46月份的成品檢驗記錄單，從中抽取3份查其填寫是否規范。組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規定了對不合格產品的識別和控制？對不合格品的處置方式有哪幾種？對不合格品的處置是否有記錄，如有請提供相應的記錄單。是否明確了對不合格產品的評審方式？評審結果是否得到了實施？是否明確讓步處理需報告的場合和部門，讓步處理時是否向顧客和有關部門報告？內審員內審組長施俊備注結論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質量內部審核檢查表 GD—受審核部門工程部審核日期2010/8/15標準條款審核內容審核記錄結論請問有無對設施進行維護和保養，若有請問有無編制維保計劃并請提供相應的證據。請問貴部門是通過哪些維護方式、手段、過程來確保關鍵設備的技術狀態良好？請問對設備維修保養情況有沒有記錄，如有請出示，根據設施臺帳抽23臺的設備查其保養記錄是否填寫完善。請問自質量體系建立以來有無新進公司的設備，如有對其是如何進行控制？目前為止有無設備報廢情況，如有是如何進行控制，并提供相關記錄。工作環境中人、物、場所配置與結合是否滿足員工的工作需要？是否滿足質量控制的需要？為有效進行生產提供，有關人員是否獲得相應的產品特性要求？產品特性的表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？請問部門銷售計劃是如何進行安排？對于公司各業務處的產量有無進行統計，并提供相應的資料

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