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內部審核檢查表word版(編輯修改稿)

2025-09-20 15:24 本頁面

　

【文章內容簡介】如出現是否按規定處置，查相應的不合格品處置記錄。抽查8月份設備故障率分析報告，記錄詳細，均達到目標規定。抽查9月份的分析報告。已進行了詳細分析，完成了生產計劃。抽查2012年8月份的分析報告，記錄詳細，均達到目標規定。查生料車間立磨操作生產記錄，8月份出現不合格品2次，都進行了及時調整操作和均化措施。查燒成車間水泥窯操作生產記錄：8月份未出現不合格品查成品車間水泥磨操作生產記錄8月份出現不合格品3次，都進行了及時調整操作和均化措施。受審部門：供應部審核人：受審部門確認：審核日期：年月日序號涉及要素審核內容審核記錄結果符合需改進嚴重不符合123456789查部門文件清單的建立是否規范？本部門記錄清單的建立是否規范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。抽查提問1名員工對本廠質量方針的掌握情況。本部門年度質量目標分解有哪些？問部門領導本部門在體系中主要職責有哪些？查部門內部培訓的是否按規定進行，查一次培訓班的培訓記錄。問部門領導供方評定工作是如何進行的。從供合格供方清單中抽查一家供方的評定是否按規定進行。2012年3月4日建立，共登記了手冊程序及三級文件共21個文件。文件齊全，未發現有未制定的三級文件2012年3月4日建立，共登記了13種記錄。抽查原料進廠日報，均已按月裝訂且保管良好。抽查辦公室一名員工，回答準確。主要有進貨質量合格率大于85%，這幾個月均達到。答：主要負責物資采購，如果出現不合格品，按化驗室指令執行處理。抽查手冊和程序文件的培訓，于2013年5月19日進行，全員參加。答：先調查并現場取樣，然后進行評價，如合格則作為合格供方。抽查石膏供方的評定記錄，記錄規范。受審部門：供應部審核人：受審部門確認：審核日期：年月日序號涉及要素審核內容審核記錄結果符合需改進嚴重不符合101112抽查一份與供方簽訂的合同中質量要求是否符合采購標準。驗收方式是否明確規定。是否對供方的供貨質量進行定期統計分析，并寫出分析報告，并針對發現的問題采取相應的糾正或預防措施。查1個月份的相關記錄。查進廠石膏今年以來是否出現過不合格，如出現其處理是否符合規定。抽查與熟料供方簽訂的合同，質量要求和驗收方式明確。符合采購標準的要求。抽查5月份的分析報告。已進行了詳細分析，質量指標均達到規定要求。抽查體系運行以來的進貨臺賬，未發現不合格品受審部門：人事部審核人：受審部門確認：審核日期：年月日序號涉及要素審核內容審核記

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