企業質量管理樣本(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 員按標準和檢驗規程抽樣，檢驗合格方可辦理入庫。（4）入庫過程中，由倉庫保管員負責核到貨規格、數量、等級是否與發貨單及采購合同一致，有無運輸損壞，驗證無誤后辦理入庫。（5）對不合格產品，倉庫不予入庫，不允許投入生產使用。對特殊情況下，先入庫后檢驗的產品，倉庫要做出待檢標識，經檢驗合格后方可辦理入庫手續。（6）本企業不具備檢驗條件的進貨產品，供銷科負責索取質量證明及使用指南類文件，作為進貨驗證依據。質量合格證明必須為本批產品的。對索要合格證明的原輔材料有異議的，委托法定的質檢部門進行檢驗，合格后方可入庫。有關檢驗記錄和索要的合格證明由質檢科存檔保管。　 （7）質檢科在確定進貨檢驗或驗證的方法時應考慮對提供原材料供方的控制程序，確定好合格供方，并及時將合格供方名單提供給供銷科。 （8）檢驗員應嚴格按相關規定對購進材料進行檢驗或驗證，認真填寫有關驗證記錄。并將該記錄存檔，以備查看。（10）對原輔材料檢驗驗收驗收日期原輔料名稱規格供貨單位地址及聯系方式驗收內容等做好詳細記錄存檔備查。編號：XZ02013食品添加劑使用管理制度1. 為保證食品安全，對食品添加劑實行嚴格科學的管理，即有利于工作又不造成濫用。2. 采購和使用食品添加劑的原則，以不采購化學類食品添加劑、少用植物添加劑、盡量使用自然原材料為原則。3. 嚴格控制食品添加劑的采購途徑，采購必須到正規專賣商店購買，并索取發票和相關手續。4. 在加工食品中應該正確掌握使用量，做到可用可不用的不用，必須用的少用，盡量做到不用。5. 食品添加劑應該做到專人采購，專人保管，專人使用。6. 嚴格控制食品添加劑的使用，對違反食品添加劑使用管理制度的事件和人員要嚴肅處理。7. 采購食品添加劑時應該認明包裝標簽上“食品添加劑”字樣，并索取檢驗合格證或化驗單，入庫前嚴格驗收。8. 不得用于掩蓋食品的缺陷（變質、腐敗）或粗制濫造欺騙消費者。9. 使用食品添加劑在于減少食品消耗，該井存儲條件，簡化工藝等目的，不能因使用了食品添加劑而降低良好的加工措施和衛生條件。10. 使用食品添加劑必須嚴格按≤食品添加劑使用衛生標準≥和產品說明書規定的使用量和使用范圍使用，不得擅自加大使用量和范圍。11. 嚴格執行食品添加劑管理制度，如實記錄添加劑的購進和使用情況，并建立相應的臺帳。12. 嚴格執行食品添加劑備案制度。13. 所用食品原料和添加劑按規定在產品標簽上予以明示。14. 食品添加劑要專人保管，并做好入庫和出庫記錄。編號：XZ02014不合格管理制度職責（1）質檢科負責不合格品控制的歸口管理，組織不合格品的評審和處理。（2）不合格品負責部門負責不合格品標識、隔離和處置的具體工作。工作程序（1）不合格品的種類：a、不合格原（輔）料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場退回的不合格品f、質量管理工作中的不合格g、部門工作協調中的不合格h、生產操作的不合格I、外來因素影響（2）不合格品的評審后的處理方法有：a、原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。b、輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。c、半成品：降級、返工。d、成品：降級、返工。（3）原輔料不合格成品的控制a、拒收的原輔料由供應科負責退貨、拒收。b、生產儲存過程中發現的不合格原材料，由各相關部門通知質檢科檢驗，經檢驗確認不合格的，作退貨或報廢處理。（4）生產中不合格品的處置a、半成品達不到工藝標準，由質檢科通知車間作返工或降級處理，如出現異常情況（如顏色不正常有異味等），由質檢科通知車間查找原因，作好標識和記錄，等待處理。b、不合格的半成品的評審意見和處置記錄由質檢科和生產車間分別在相應的檢驗單和生產記錄上予以記錄。（5）不合格品的處理a) 感觀、理化、衛生指標與產品標準不符的不合格品，質檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識。b) 包裝質量不合格，成品質檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識，同時通知車間返工處理。c) 不合格品的記錄由各相關科室記錄和保存。d) 返工后不合格品應重新進行檢驗。（6）不合格工作的控制a)加強員工崗位技能培訓，做到使每個員工都是合格員工，并持證上崗。b)實行過錯追究，嚴格獎罰制度，出現工作不合格，就讓當事人付出代價。c)不合格的責任部門或當事人負責不合格品的記錄、標示、隔離、糾正和處置的具體實施。d)因工作不合格的首先調離工作崗位，再進行培訓學習，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準上崗；f)過程和體系必須馬上進行改進，直到滿足產品質量管理安全要求。3．其他不合格管理辦法，與質量有關的管理人員參與。、銷售過程中出現的存在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。，對于不按操作規程造成的質量事故、責任心不強造成的質量事故進行處罰，對提高產品質量、降低損耗人員進行獎勵。，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施，并監督實施。編號：XZ02015檢驗管理制度1. 總則. 質檢科負責進貨檢驗、過程檢驗、產品出廠檢驗工作，保證檢驗結果的準確性、科學性、公正性。檢驗員必須持檢驗工資格證書上崗，必須具備相應的檢驗能力。. 對于外來樣品檢驗，未經部門負責人批準，嚴禁受理。對于檢驗的外來樣品，部門負責人要建立相應的外檢樣品檢驗、留樣記錄。2. 采樣管理. 取樣數量的確定，應考慮分析項目的要求，分析方法的要求及被檢物的均勻程度三個因素。本廠內部檢驗樣品，應一式二份，一份化驗，一份留樣用；外檢樣品，應一式三份，分別供檢驗、復檢及外部檢驗使用。. 均勻固體物料（如花生，粉狀食品）. 有完整包裝的，可根據《采樣數量標準》先確定采樣件數，然后從樣品堆放的不同部位，按采樣數確定具體采樣袋數，抽取的樣品用“四分法”將原始樣品做成平均樣品，直至分到取得樣品數量滿足需要的程度為止，此即為平均樣品。. 無包裝的散堆樣品：先劃分若干等體積層，然后在每層的四角和中心取樣，按取樣標準將取得的樣品混勻，得平均樣品。. 液體物料. 可用虹吸法分層取樣，將每層的樣品充分混均后，分取縮減至所需數量。3. 樣品留樣管理. 檢驗人員日常檢驗抽取的樣品（半成品除外）應進行留樣，留樣時間不得低于24小時。. 盛裝樣品的器具上要貼牢標簽，注明樣品名稱、采樣時間、采樣日期、樣品批號、采樣車間、班次、檢驗員等。. 樣品保存環境要清潔干燥，存放的樣品要按日期、批號、編號擺放，以便查找。. 樣品保存應根據樣品的性質，分類保存。. 保持留樣間衛生清潔，要有專人管理樣品室。4. 檢驗過程管理. 檢驗項目、頻次由質檢科經理組織制定，相關人員必須嚴格執行。特殊情況需要調整檢驗項目、頻次的，須經質檢科經理批準。 . 檢驗人員必須按操作規程進行檢驗，并做好檢驗結果記錄。5. 檢驗數據及質量記錄管理. 更改記錯數據的方法為在原數據上劃一條橫線表示消去，在旁邊另寫更正數據，并簽名確認。. 原始數據的每一個數字都代表一定的量及其精密度，不能任意改變其位數，記錄的原始數據的位數必須與儀器的測量精度相一致。. 數據處理與結果計算要遵循數字修約規則，有效數字不得隨意舍棄。. 所有原始記錄必須使用專用記錄表單，書寫工整、清楚、真實、準確完整不準用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。. 分析數據應即時填入原始記錄，需計算的分析結果應在確認無誤后填寫，分析檢驗原始記錄必須由分析者本人填寫。. 檢驗人員應對公司內部使用的檢驗原始記錄的真實性和檢驗結果的準確性負責，嚴禁弄虛作假。. 化驗人員產品質量記錄本用完后必須及時交質檢科歸檔，嚴禁化驗人員保存用完的產品質量記錄本。. 質檢、化驗人員產品質量相關記錄由質檢科做好管理，相關記錄存放過程中必須做到加鎖保存。. 產品質量記錄歸檔后由質檢科經理安排專人負責管理，在保存過程中，應防止潮濕、霉變、蟲蛀、丟失和盜用，未經質檢科經理同意，任何人不得查看相關記錄。. 過程控制原始記錄一般保存兩年，原料和產品分析原始記錄、分析檢驗報告單、分析檢驗日報表等可根據需要延長保存期限。6. 檢驗安全管理. 檢驗人員必須認真學習操作規程，了解設備性能及操作中可能發生事故的原因，掌握預防和處理事故的方法。. 玻璃管與膠管、膠塞等拆裝時，應先用水潤濕，手上墊棉布，以免玻璃管折斷扎傷。. 操作中不得離開崗位，必須離開時要委托能負責任者看管。. 質檢科、化驗室內禁止吸煙，不能用實驗器皿處理食物。. 工作時進行有危險性的工作要加戴防護用具。. 化驗室內部加強通風，使用乙醚等有機溶劑時必須在通風櫥內，嚴禁用明火直接加熱乙醚等有機溶劑。. 檢驗藥品安全管理：. 化驗人員使用化驗藥品時，必須注意安全，必要時戴膠皮手套等防護用品（以防酸、堿等腐蝕性藥品濺到皮膚、衣服上）。. 打開濃鹽酸、濃硝酸、濃氨水試劑塞以及進行硝化反應操作時應在通風柜中進行。. 打開易揮發溶劑瓶塞前，應先用冷水冷卻，瓶口不要對著人。. 稀釋濃硫酸的容器,燒杯或錐形瓶要放在塑料盆中，只能將濃硫酸慢倒入水中，必要時用水冷卻。. 蒸餾易燃液體嚴禁用明火。蒸餾過程不得離人，以防溫度過高或冷卻水突然中斷。. 若皮膚被強酸腐蝕，除用大量的清水沖洗外，還應用2%的碳酸氫鈉水溶液沖洗，然后再用清水沖洗。7. 其他. 質檢科按照規定要求，每年進行化驗室測量比對試驗，同時做好比對記錄并存檔。對于產品“*”項目的檢驗按照《“*”號檢驗項目委托檢驗計劃》相關要求執行。. 質檢科有權對進貨原輔材料檢驗不合格作出停止使用、過程檢驗不合格作出停止生產、產品出廠檢驗不合格停止出廠的權力。編號：XZ02016出廠檢驗記錄及報告管理制度，并采用法定計