安全標準化管理手冊(范本)(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 求準則、危險化學品安全管理責任主體準則和風險可接受準則。 相關文件 ★ 《危險源辨識、風險評價 和風險控制程序》 公司的風險評價管理制度中明確了風險評價的周期： ☆覆蓋全過程的風險評價。每年不少于 1 次。 ☆有重大情況出現時，及時進行風險評價。 ☆生產崗位全員的檢查及局部評價，每周不少于 1 次。 ☆危險作業的風險評價率須為 100%。 ☆建立風險評價結果匯總。 公司鼓勵全員參與風險評價工作，并在安全考核制度中體 29 現于獎懲。各級管理人員、專兼職安全員、專業技術人員為風險評價的重點參加人員。對提供合理化建議并得到有效實施的人員，公司將給予獎勵。 相關文件 ★《安全生 產獎懲制度》 對照風險評價結果匯總，公司組織專業技術人員，給出相應的控制措施。該類措施應考慮安全可靠性、經濟合理性和先進性，應包括工程及時措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。 要求各相關部門、班組、崗位須將風險評價的結果及所采取的控制措施對相關人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境的危險及應采取的控制措施。 糾正措施和技術措施 建立健全安全操作規程、作業指導書 開展從業人員技術培訓和安全教育 定期進行安全檢查和風險評價 增加安全經費，治理 隱患 預防措施和安全補償措施 工藝控制安全補償 30 物質隔離安全補償 防火設施安全補償 公司對集中式的隱患排查，編發“隱患整改措施計劃表”，定措施、定責任人員、定督查人、定資金來源、定整改期限，由安全部組織編寫，總經理批準后實施，并由安全部負責對整改結果及效果的跟蹤驗證。對個體式的隱患項目，公司由安全部下達隱患整改通知書，要求相關部門按期整改完成。 公司建立了隱患治理臺賬。 對確定的重大隱患項目建立臺賬，臺賬的內容應包括 (1)評價報告與技術結論（ 2）評審意見（ 3）隱患 治理方案，包括資金概預算情況（ 4）治理時間表和責任人 （ 5）竣工驗收報告；對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。 公司與市安全專家庫中的安全專家簽訂協議，每年聘請安全專家對公司每半年檢查一次。每次參與安全檢查的專家不少于 2 名，其中有 1 名必須為化工工藝方面的專家。專家定期安全檢查應著重于企業生產、儲存裝置（設施）場所事故隱患的排查。主要檢查企業安全設施運行及其完好情況、作業場所安全狀況、安全評價 報告與企業實際 31 符合情況、企業各類事故隱患及其整改情況。 公司目前沒有重大隱患項目。 相關文件 ★隱患管理制度 公司按照“重大危險源辨識標準”（ GB18218），經過辨識及公司建設項目驗收評價的結論，確定 危險品罐區 為唯一一處重大危險源 ， 建立重大危險源檔案。 危險品罐區內有 25M3 乙醇儲罐一只， 30 M33氯丙烯儲罐一只， 30M3 氯仿儲罐一只，儲罐區按照規定設置了圍堰，裝設 3 路可燃氣體泄漏報警探頭，信號傳輸到車間控制室，同時為加強安全管理，在罐區設置了 3路防爆攝像頭，信號傳輸到門衛值班 室，實行 24 小時監控，各部門可以通過網絡監控現場情況。 按照國家規定，公司對重大危險源實施每年一次的安全評估，聘請資質評價公司就重大危險源的性質、存在風險及隱患、應急救援等事項展開檢查、評價，根據結論公司安排整改。 公司就重大危險源（堆場棚）運行著檢查記錄，包括安全日常檢查、值班檢查、節假日檢查、倉庫日常檢查，填寫各類檢查記 32 錄。 公司組織編制了“重大危險源應急救援預案”，在 危險品罐區附近 配置了路室 外 消火栓、 2 具滅火器、在 附近 設有風向標。 （安全附件方面） 公司每年將對應急預案進行演練，檢驗其可操作性和實用性，并根據演練評審結果，適時修定預案。 2020年 12月將重大危險源采取的安全措施及事故應急救援預案報連云港市安全生產監督管理局備案。 本公司地處偏僻，距離最近的人口密集居住區有 6000m，重大危險源防護距離滿足國家標準和規定。 相關文件 ★重大危險源管理制度 公司的風險評價管理制度中，明確了風險評價的周期，識別與生產經營活動有關 的危險、有害因素和隱患。（見 ） 公司根據更新的風險評價匯總表，組織相關技術人員，研究落實風險控制措施，并由安全部組織實施。 在公司風險評價管理制度中，明確了在以下情況發生時須及時進行風險評價： 1） 國家法律法規或技術標準最新版本的發布和施 33 行 ； 2） 法定的行政許可證照換發、變更（法人代表營業執照，危險化學品、工業品生產許可證、生產地址變更等） ； 3） 新、改、擴建和技改項目 ； 4） 生產裝置操作規程或工藝指標改變 ； 5）組織機構 （人員）發生大的調整。 6）公司或行業內同類生產裝置 發生事故 、事件； 7）具有強制性的規定（政府文件）、時效限制（管理規定）； 8）季節性或遭遇氣候突變（暴雨、風暴、洪澇、地質災害等）； 9）生產現場的大型活動（人數眾多的現場會議、參觀活動，年度大修等）； 10）其他需要的信息。 本公司建立并運行法律法規和其他要求識別控制程序，其中包含著安全方面法律法規的識別控制，并將識別責任落實到各部門。安全方面的法律法規和其他要求歸口管理部門是安全部，獲取渠道包括上級文件、新聞媒體、網絡和書籍等。程序中還要求定期進行更新，并根據適 時收集的法律法規和其他要求及時更新。 ，所有的教育培訓活動均有法律法規和其他要求的培訓要求，對更新的法律法規和其 34 他要求要及時傳達，以提高員工的守法意識和安全意識，規范安全生產行為。 在相關方控制程序中，規定公司相關部門須將更新的法律法規和其他要求及時傳達給相關方。 公司建立并運行著法律法規和其他要求識別控制程序，程序中規定了符合性評價的周期、分工、責任。 公司每年一次對適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求進行符合性評價， 本次安全標準化建設過程中，公司識別評價了法律法規和其他要求共 56 項，并對照公司目前的運行狀況分別進行了符合性評價，查找其中的不符合情況，及時安排整改，以消除違紀現象和行為。（詳見法律法規標準 符合性評價表） 本公司依照國家安全生 產方面法律法規和標準規章的要求和自身實際狀況，建立并運行著多種 全管理制度和程序，舉行經常性的教育培訓，以期規范員工的安全行為，消 .除和減少安全生產事故。 本公司制定并運行著的規章制度有： 1）安全生產責任制； 2）法律法規和其他要 求控制程序； 35 3）安全生產會議管理制度； 4）安全生產費用提取和使用管理制度； 5）安全生產考核實施辦法； 6）管理制度評審和修訂管理規定； 7）安全教育培訓管理規定； 8）特種作業人員管理規定； 9）部門、班組安全活動管理規定； 10）風險評價管理制度； 11）隱患排查治理管理規定； 12）重大危險源管理規定； 13）變更管理控制程序； 14）事故管理規定； 15）作業場所防火、防爆、防毒管理規定； 16）消防安全管理制度； 17）倉庫安全管理規定； 18）關鍵裝置、重點部位安全管理規定； 19）安全設施 管理規定； 21）特種設備管理制度； 22）計量管理規定； 36 23）特殊作業管理規定； 24）危險化學品安全管理制度； 25）易制毒化學品管理制度； 26）檢維修管理制度； 27）生產設施拆除和報廢管理程序； 28）承包商管理程序； 29）供應商管理程序； 30）職業衛生管理制度； 31）勞動防護用品安全管理規定； 32）作業場所職業危害因素檢測管理規定； 33）應急救援管理規定； 34）安全檢查制度； 35）安全標準化自評制度 。（詳見管理制度清單） 公司規定由安全部統一將安全管理制度的現行有效版本 發放到各相關崗位，如修訂或更新，則執行文件控制程序，回收過期或作廢文件。 公司目前運行的安全操作規程有： 八溴醚安全生產操作規程 37 FR528安全生產操作規程 污水處理操作規程 離心機操作規程 SZG 雙錐回轉真空干燥機操作規程 YZZX10X 型干燥機操作規程 溴素安全操作規程 螺桿鹽水機組操作規程 行車、提升機操作規程 無油立式真空泵安全操作規程 CTCIV 型熱風循環烘箱安全操作規程 危險化學品取樣規程 鍋爐及輔機安全操作規程 公司須在新工藝、新技術、新 裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規程。 公司運行文件控制程序，以保證規章制度和操作規程的有效性、及時性和實用性，程序要求對安全生產規章制度和操作規程實施定期評審和修訂，并規定了特殊情況下，應及時評審和修訂。 在文件控制程序中，公司規定：對于安全規章制度和操作 38 規程的評審和修訂，必須有相關的管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加，注明編制人和生效日期。 本公司在安全教育培訓管理制度中明確，所有的教育培訓活動均有安全生產規章制度和操作規程的培 訓要求，對新制定和修訂的安全生產規章制度和操作規程要及時組織學習，以提高員工安全意識，減少違章違紀，規范安全生產行為。 在文件控制程序中，明確了安全生產規章制度和操作規程的發放、回收流程，以保證公司所使用的規章制度和操作規程為最新有效版本。 在發生以下情況時，應及時對相關規章制度或操作規程進行評審、修訂： 1）國家安全生產法律、法規、規程、標準廢止、修訂或新頒布時； 2）公司結構發生重大變化時； 3）項目新、改、擴建時； 4）工藝技術和裝置設備發生變更時； 5）上級安監部門提出相關整改意見時； 6）安全檢查 、風險評價過程中發現涉及規章制度層面的問題時； 7）分析重大事故和重復事故原因，發現制度性因素時； 39 公司安全教育培訓執行安全教育培訓制度，歸口管理部門為人力資源部。每年底，由安全部依據國家、地方及行業規定和崗位需要，制定安全教育目標和要求，根據目