某交通集團公司質(zhì)量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，推動質(zhì)量體系 的有效運行。 定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，代表公司接受顧客或認證機構審核。 負責向總裁報告質(zhì)量體系的運行情況，定期組織管理評審。 建筑之家 21 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 2 頁 第 0 次修改 負責策劃內(nèi)審工作所需資源，選拔審核員；向公司管理評審會議報告質(zhì)量管理體系運行情況。 對公司所屬各部門、項目部實施質(zhì)量體系情況有監(jiān)督和獎罰權。 負責就公司質(zhì)量體系有關事宜與外部各 方的聯(lián)絡工作。 文件 /記錄管理部門職責 辦公室負責對上級主管部門及公司發(fā)放文件提交總裁批準后進行控制和管理，并建立受控文件目錄 ,負責過期質(zhì)量記錄的銷毀工作。 質(zhì)監(jiān)科負責質(zhì)量體系類文件和資料的控制和管理并編制受控文件目錄。 工程科和質(zhì)監(jiān)科負責技術方面文件和資料的控制和管理。 各部門負責管理本部門使用的一次性文件等并編制受控文件目錄。 機料科負責公司機械設備的質(zhì)量記錄控制。 工程處負責所屬工程項目和機械設備的質(zhì)量記錄控制。 質(zhì)量 記錄的使用部門對質(zhì)量記錄進行標識、編目、保管、收集，按規(guī)定的時間提交質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的歸檔部門，負責相應的質(zhì)量記錄的歸檔、編目、保存、查閱、銷毀。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系總要求 公司按 GB/T19001∶ 2020 標準的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持。確保公司有能力持續(xù)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求并增強顧客滿意。為此公司的質(zhì)量管理體系應滿足如下要求： 建筑之家 22 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 3 頁 第 0 次修改 對質(zhì)量管理體系的管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進的四大過程進行充分的識別。 確定這些過程的順序和相互作用。 確定為確保過程有效運行和對其實施控制的方法。編制適用的程序文件和接收準則。 識別并確保可以獲得必要的資源與信息，以支持 Qms 過程的有效運行和對這些過程進行監(jiān)視。 對過程程序的確定和安排應遵循 PDCA 原則： P：策劃 D：實施 C：監(jiān)視和測量 A：改進 影響產(chǎn)品符合要求的外包過程： 本公司承接的工程不允許外包。 文件要求 本公司的體系文件包括： a、質(zhì)量手冊，包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 b、形成文件的程序共 22 份。 c、為確保 Qms 過程有效策劃、運行和控制所需的文件。 d、為完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)的記錄。 本公司的質(zhì)量管理體系文件結構 詳見質(zhì)量手冊 “程序文件清單” 附錄 A “質(zhì)量記錄控制清單” 質(zhì)量手冊 本公司已編制和保持質(zhì)量手冊。 文件控制 公司制定 《文件控制程序》 本公司暫無電子媒體 文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。文件的編制、審核、批準的職責和程序規(guī)定如下： 建筑之家 23 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 4 頁 第 0 次修改 a、《質(zhì)量手冊》和《程 序文件》及其它管理性文件由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，總裁批準。 b、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的技術文件由相關部門編寫，總工審核，管理者代表批準。 c、采購文件由項目經(jīng)理部組織編寫，項目經(jīng)理審核，工程處長批準。 d、公司的機械使用維修保養(yǎng)類文件由機料科組織編寫，機料科長審核，總裁批準。工程處的機械使用、維修、保養(yǎng)文件由工程處主管部門編寫，主管負責人審核，工程處長批準。 為確保持續(xù)的適宜性、充分性，對文件再評審、更改、再次批準的安排時機。 時機： a、 內(nèi)審時安排文件內(nèi)審。 b、糾正 /預防措施有效性針對文件評價。 c、管理評審對 Qms 持續(xù)性、適宜性、有效性、評價時。 更改： a、文件的更改由原審批部門審批。 確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別的措施： a、文件更改批準后，由原文件管理部門按《圖紙發(fā)文記錄表》的原發(fā)文的名單予以更改。 b、領用部門在《圖紙文件收發(fā)記錄表》上簽字并建立本部門《受控文件目錄》，作好本部門發(fā)放記錄，確保對質(zhì)量體系有效運行重要作用的場所都使用有效文件。 為 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，規(guī)定文件的發(fā)放程序如下： 建筑之家 24 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 5 頁 第 0 次修改 a、公司發(fā)放的文件由文件起草部門填寫《發(fā)文稿》，由文件起草部門負責人審核，總裁批準并對發(fā)放的范圍確認。 b、受控文件的發(fā)放由文件起草部門填寫《圖紙文件收發(fā)記錄表》和《審批單》，由文件審核批準人對該文件進行適用性審核批準，簽署審批意見，并對發(fā)放范圍予以確認。 外來文件 的控制要求、識別和發(fā)放。 a、組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》 。 b、對外來文件適用性評審及分發(fā)的職責： 外來文件由辦公室在《文件傳閱單》上簽發(fā)處理意見，對分發(fā)范圍做出控制，并做出評審，必要時總裁決定。 作廢文件的處理規(guī)定由文件歸口管理部門將作廢文件銷毀。 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。 記錄控制 公司制訂和實施 Q/《質(zhì)量記錄管理程序》，有效控制質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、和作廢記錄的處理。 各部門應按規(guī)定要求填寫質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量記錄清晰、真實、有效。質(zhì)量記錄的主管部門應采取適宜的措施予以控制。 質(zhì)量記錄的檔案管理： a、規(guī)定保存期； b、規(guī)定質(zhì)量記錄收集、裝訂、標識編目、保存的職責和程序； c、質(zhì)量記錄貯存環(huán)境； d、易于識別和檢索； e、處置； 建筑之家 25 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 6 頁第 6 頁 第 0 次修改 本公司暫無電子媒體質(zhì)量記錄。 5 相關文件 《文件控制程序》 Q/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/ 建筑之家 26 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 管 理 承 諾 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 管理承諾 本公司總裁確定按 GB/T19001∶ 2020 標準建立，實施和保持質(zhì)量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強顧客滿意。 為此，總裁履行如下職責： 、政策、法規(guī)，建立健全各級質(zhì)量責任制，對企業(yè)質(zhì)量工作負責。 GB/T19001∶ 2020 標準的質(zhì)量體系，主持制定、頒布公司質(zhì)量方針和目標。 ，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。 。 ，包括經(jīng)過培訓的人員。 ，主持管理評審。 。 建筑之家 27 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 以顧客為關注焦點 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 a、本公司的顧客為建設單位。 b、顧客當前的和未來的要求是：充分滿足建設單位合同要求。 c、確定為滿足顧客當前的和未來需求所必要的資源和能力。 d、確保滿足顧客要求，增強顧客滿意。 建筑之家 28 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質(zhì) 量 方 針 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定組織統(tǒng)一的宗旨和方向 2 職責 總裁負責制訂公司的質(zhì)量方針 3 公司的質(zhì)量方針應形成文件，并在組織內(nèi)得到溝通和理解。 在持續(xù)適宜性方面應得到評審。 詳見《質(zhì)量手冊》 最高管理者確定質(zhì)量方針提供 制定和評審質(zhì)量目標框架。 工程處：保證所屬工程處工程合格率 100%，優(yōu)良率 90% 。 機料科：為保證公司整體質(zhì)量目標實現(xiàn)，保持機械利用率達到 75%，完好率達到 90% 。 安保科：按《二 00 二年浙江登峰交通集團有限公司安全生產(chǎn)綜合目標管理責任書》所規(guī)定的內(nèi)容，監(jiān)督公司各職能部門達到安全目標。 質(zhì)監(jiān)科：積極收集政府主管部門對質(zhì)量的新要求、新政策、新信息，專研新技術、新工藝，確保在質(zhì)量體系運行中使用最新的規(guī)范、標準。 建筑之家 29 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 策 劃 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定策劃的程序和方法，使質(zhì)量管理體系能更有效地實現(xiàn)質(zhì)量目標。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的策劃。 3 職責 總裁確保充分的資源，確定機構人員，確定質(zhì)量目標。 管理者代表負責組織建立、實施和保持質(zhì)量體系。 各部門負責人確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質(zhì)量體系的實施負責。 各部門根據(jù)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標制定本部門可測量的質(zhì)量目標。 4 程序概要 公司的質(zhì)量目標詳見《質(zhì)量手冊》 。 管理者代表組織相關部門進行質(zhì)量管理體系策劃。 質(zhì)量管理體系策劃的時機。 按 GB/T19001∶ 2020 標準的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件。 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 為持續(xù)改進 Qms，在對 Qms 的變更進行策劃時，公司將安排好 Qms 新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。以確保保持 Qms 的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃所涉及內(nèi)容及建立的形成文件的質(zhì)量管理體系應滿足《質(zhì)量手冊》 中的 要求。 組織將按如下 程序進行 Qms 的策劃、建立形成文件的 Qms。 建筑之家 30 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 策 劃 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 組織學習 GB/T19001∶ 2020 標準，掌握標準要求（或與 94 版比較，了解標準要求的變化）。 識別 Qms 所需的過程，決定質(zhì)量管理體系的應用，刪減的細節(jié)及理由。 評估現(xiàn)有的 Qms，識別現(xiàn)有體系文件的適宜性。 按 GB/T19001∶ 2020 標準要求修訂 Qms 文件。 按 Qms 文件運作。 內(nèi)審、自我評價。 申請 認證、注冊。 建筑之家 31 編號： Q/ZDJSC 質(zhì) 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 職責、權限與溝通 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 溝通可以促進組織內(nèi)各職能和層次間的信息交流，從而增進 Qms 的有效性和持續(xù)改進。 2 范圍 適用于 Qms 有效性的內(nèi)部溝通 3 職責 總裁應確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程。 各部門按規(guī)定的程序就質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 質(zhì)量管理部門負責各職能和層次之間的工作協(xié)調(diào)；收集、分析有關信息 作為持續(xù)改進 Qms 的基礎。 4 程序概要 體系文件應明確各職能、層次及過程之間的接口。 組織確定的溝通方式和過程一般包括質(zhì)量例