某工程建設(shè)管理有限公司企業(yè)管理制度匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 認(rèn)真查收各類(lèi)工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，報(bào)驗(yàn)單與實(shí)際進(jìn)度同步、時(shí)間邏輯關(guān)系正確。平檢檢驗(yàn)須有記錄，認(rèn)真填寫(xiě)工序質(zhì)量報(bào)審意見(jiàn)，如不合格須處理則需規(guī)范、閉合。分部分項(xiàng)測(cè)量放線(xiàn)資料報(bào)驗(yàn)齊全，平行檢驗(yàn)有記錄、內(nèi)容真實(shí)。砼澆筑申請(qǐng)規(guī)范，抽查工作須具有代表性。隱蔽工程驗(yàn)收記錄資料簽證手續(xù)齊全、及時(shí)。（七）質(zhì)量控制認(rèn)真實(shí)施見(jiàn)證取樣，見(jiàn)證人員到崗（位），把好原材料關(guān)。對(duì)施工方各類(lèi)施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)方案施工全過(guò)程落實(shí)監(jiān)理，實(shí)時(shí)跟蹤、監(jiān)管，責(zé)任心到位，記錄真實(shí)細(xì)致。（1）對(duì)結(jié)構(gòu)的幾何尺寸，在施工方測(cè)量成果基礎(chǔ)上進(jìn)行獨(dú)立的復(fù)核，引測(cè)依據(jù)正確，記錄完整。（2）巡視、平行檢驗(yàn)、獨(dú)立抽查有記錄，檢查資料與實(shí)際進(jìn)度同步，問(wèn)題處理閉合。（3）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)，有書(shū)面報(bào)告，有處理方案，有處理結(jié)論。（4）對(duì)板厚、鋼筋位置、裂縫、滲漏、回填土下沉等通病，有針對(duì)性的控制方案，在實(shí)施過(guò)程中有相應(yīng)的記錄。做好分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收簽證工作。工程變更手續(xù)符合規(guī)定，監(jiān)督施工方施工到位。各分部完工驗(yàn)收后有監(jiān)理小結(jié)，敘述全面，評(píng)價(jià)有深度。驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告：規(guī)范全面、評(píng)價(jià)中肯、有深度，簽字、蓋章正確。（包括通病防治的評(píng)估報(bào)告）（八）進(jìn)度控制監(jiān)督施工方適時(shí)報(bào)審進(jìn)度計(jì)劃：如總計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃等，總進(jìn)度計(jì)劃符合施工合同及投標(biāo)書(shū)要求，編制、審查、日期、蓋章符合要求。認(rèn)真審查施工方的進(jìn)度計(jì)劃方案（1）在各時(shí)段保證質(zhì)量、安全的前提下，工程量劃分合理，反之須調(diào)整。（2）認(rèn)真監(jiān)督施工方工期措施落實(shí)到位情況：根據(jù)各時(shí)段工程量監(jiān)督一下情況：a、用材投入情況；b、機(jī)械投入情況；c、勞動(dòng)力調(diào)配情況；d、施工方法、順序；e、日作業(yè)時(shí)間；f、特殊氣候預(yù)案落實(shí)情況。若無(wú)法滿(mǎn)足質(zhì)量、安全、進(jìn)度要求，監(jiān)理應(yīng)及時(shí)發(fā)單糾偏，同時(shí)抄報(bào)業(yè)主，必要時(shí)請(qǐng)求市建設(shè)主管部門(mén)的支持。（九）投資控制控制有依據(jù)，簽證有對(duì)應(yīng)，杜絕違背程序計(jì)量。在每一筆支付款申請(qǐng)簽蓋意見(jiàn)時(shí)，若質(zhì)量、工期未達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)，須簡(jiǎn)要說(shuō)明原由。工程量簽證須有真實(shí)的記錄圖片，經(jīng)得起復(fù)核，簽證項(xiàng)目必須符合施工合同、投標(biāo)文件的約定，保證工程量的簽證準(zhǔn)確。建議與業(yè)主共同簽證。（十）安全控制對(duì)施工方各分部分項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案中的安全技術(shù)措施認(rèn)真監(jiān)督審查：（1）各類(lèi)方案齊全。（2）各類(lèi)方案中的措施具有針對(duì)性，符合安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例。（3）各類(lèi)方案中的管理體系健全。（4）各類(lèi)安全防護(hù)后勤保障落實(shí)。施工前監(jiān)督施工方建立安全臺(tái)帳（1）對(duì)各分部、分項(xiàng)、子分項(xiàng)的安全施工工作審查。（2）各分部、分項(xiàng)、子分項(xiàng)的平行檢驗(yàn)記錄齊全，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)有處理結(jié)果，必要時(shí)報(bào)告業(yè)主或主管部門(mén)。（十一）合同管理對(duì)所有總、分包單位的施工合同進(jìn)行歸檔。對(duì)于施工階段實(shí)際發(fā)生的工程量增減有詳細(xì)的記錄，及時(shí)報(bào)業(yè)主方，避免日后發(fā)生合同糾紛。對(duì)監(jiān)理合同中的責(zé)任義務(wù)全過(guò)程抓落實(shí)。（十二）信息管理使用統(tǒng)一監(jiān)理表式，做到及時(shí)、規(guī)范、完整。工程信息交流使用書(shū)面材料，有會(huì)議記錄，各類(lèi)單據(jù)有回復(fù)且能夠前后閉合。監(jiān)理資料不缺項(xiàng)，分門(mén)別類(lèi)，編制頁(yè)碼，裝訂成冊(cè)。（十三）監(jiān)理指令指令單、通知單、聯(lián)系單運(yùn)用正確，發(fā)單及時(shí)，用語(yǔ)規(guī)范有深度。指令單、通知單、回復(fù)及時(shí)，監(jiān)理審核意見(jiàn)與實(shí)際情況相符。（十四）監(jiān)理日志、月報(bào)監(jiān)理日志：逐日逐事記錄，規(guī)范、完整、閉合，如實(shí)反映每天所做的監(jiān)理工作，總監(jiān)或總監(jiān)代表閱簽。月報(bào)、周報(bào)：編寫(xiě)及時(shí)，規(guī)范，內(nèi)容能反映實(shí)際情況，及時(shí)報(bào)送有關(guān)單位并做好發(fā)文登記手續(xù)。（十五）例會(huì)第一次工地例會(huì)議程，議題符合要求，業(yè)主主持，監(jiān)理機(jī)構(gòu)參加并做監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理工作交底，符合監(jiān)理行為規(guī)范要求。工地例會(huì)按規(guī)定時(shí)段召開(kāi)，有記錄、內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)。問(wèn)題處理閉合，主持人符合要求。專(zhuān)題會(huì)議有針對(duì)性、有記錄、有各方簽字。上述會(huì)議紀(jì)要要及時(shí)簽發(fā)，避免日后發(fā)生糾紛。監(jiān)理機(jī)構(gòu)的晨會(huì)：要簡(jiǎn)明扼要、對(duì)前一天的工作交流對(duì)當(dāng)天的相關(guān)工作布置，及時(shí)形成記錄。（十六）監(jiān)理工作總結(jié)監(jiān)理工作總結(jié)規(guī)范、詳細(xì)、客觀(guān)，完成后及時(shí)報(bào)建設(shè)單位及公司。（十七）標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場(chǎng)辦公墻面、地面、辦公桌清潔、室內(nèi)布置有序合理。下列資料張貼上墻。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員登記表（建設(shè)局備案的）項(xiàng)目總監(jiān)崗位職責(zé)；總監(jiān)代表崗位職責(zé)；專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責(zé)；監(jiān)理員崗位職責(zé)；旁站人員崗位職責(zé)；施工階段工程質(zhì)量控制流程；施工階段工程進(jìn)度控制流程；施工階段工程投資控制流程；施工階段工程安全控制流程；晴雨表；總布置圖（被監(jiān)工程簡(jiǎn)易平面圖）；工程總進(jìn)度計(jì)劃（橫道圖）；工程月進(jìn)度計(jì)劃；各參建方項(xiàng)目主管、建設(shè)主管部門(mén)質(zhì)安主監(jiān)聯(lián)系電話(huà)；被監(jiān)工程概況；監(jiān)理人員考勤表。監(jiān)理辦公室門(mén)上辦公室名稱(chēng)及值班電話(huà)；監(jiān)理人員工作時(shí)間佩戴上崗證（胸牌）、安全帽。各類(lèi)資料、監(jiān)理設(shè)備放置有序。（十八）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全、文明督促施工單位在在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置顯著安全標(biāo)識(shí)，操作程序、規(guī)范牌。對(duì)施工階段的施工項(xiàng)目部管理人員，特殊工種人員的人、證崗及證件的有效期進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)書(shū)面通知施工方。監(jiān)理日志應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全狀況作評(píng)估，適度發(fā)單。（十九）監(jiān)理資料目錄及要求：業(yè)主須提供的前期資料1）項(xiàng)目批復(fù)。2）用地文件（a、建設(shè)用地許可證；b、土地使用證或土地協(xié)議合同）。3）建設(shè)用地規(guī)劃許可證（附規(guī)劃紅線(xiàn)圖）。4）建筑工程規(guī)劃許可證。5）委托勘查設(shè)計(jì)合同。6）工程地質(zhì)、水文勘查報(bào)告（復(fù)印件須蓋業(yè)主章）。 7）施工圖設(shè)計(jì)通過(guò)的審圖報(bào)告，或?qū)張D報(bào)告上要求設(shè)計(jì)部門(mén)糾正，設(shè)計(jì)部門(mén)糾正后送審圖部門(mén)通過(guò)的報(bào)告（土建、水電、消防）[上須寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)圖紙與送審圖紙相一致，甲方加蓋紅章]。 8）施工許可證或臨時(shí)施工許可證。 9）招投標(biāo)文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知單）或直接發(fā)包通知單（僅指針對(duì)施工企業(yè)的相關(guān)文件）。 10） 定位、放線(xiàn)測(cè)量通知單永久水準(zhǔn)點(diǎn)引入記錄、原地下管網(wǎng)走向圖文及地下環(huán)境測(cè)試等資料。 11） 施工合同（施工單位與業(yè)主直接簽訂的合同）。 施工單位前期資料 1）施工單位資質(zhì)證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)）、安全生產(chǎn)許可證等證件。 2）企業(yè)負(fù)責(zé)人身份證明、項(xiàng)目經(jīng)理證、安全員證。 3）工程項(xiàng)目施工管理人員名單（）及各項(xiàng)證件及編號(hào)。 4）特殊工種人員證件（架子工、水電工、電焊工、機(jī)操工、塔吊司機(jī)、信號(hào)工、試索工、鍋爐工、電工證、炊事員健康證等）及各項(xiàng)證件及編號(hào)。 5）施工組織設(shè)計(jì)/施工方案報(bào)審表（①、施工用電方案報(bào)審表；②、模板施工方案報(bào)審表；③、腳手架施工方案；④、首道工序分項(xiàng)施工方案；⑤、大體積砼澆筑方案；⑥、安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)方案；⑦、建筑通病防治專(zhuān)項(xiàng)方案；⑧、保溫節(jié)能措施專(zhuān)項(xiàng)方案；⑨、品砼機(jī)械人員進(jìn)場(chǎng)施工安全措施專(zhuān)項(xiàng)方案；⑩、深基坑防護(hù)專(zhuān)項(xiàng)方案；、塔機(jī)拆除，塔設(shè)專(zhuān)項(xiàng)方案； 、外電高壓防護(hù)專(zhuān)項(xiàng)方案； 、需備案的專(zhuān)項(xiàng)方案等； 、技術(shù)交底記錄）。 6）施工設(shè)計(jì)交底資料、圖紙會(huì)審記錄紀(jì)要。 7）分包合同及分包單位資質(zhì)報(bào)審及相關(guān)資料（建設(shè)單位提供資料中沒(méi)有的）。8）工程定位測(cè)量、放線(xiàn)驗(yàn)收記錄。 9）工程開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告。 監(jiān)理前期資料 1）監(jiān)理大綱（參加招投標(biāo)項(xiàng)目有此項(xiàng)）。 2）監(jiān)理規(guī)劃的編寫(xiě)、審批，針對(duì)性。 3）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（a、土建監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；b、水電監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；c、安全文明實(shí)施細(xì)則、監(jiān)理組安全監(jiān)管體系）的編寫(xiě)、審批，針對(duì)性。 4）監(jiān)理旁站方案。 5）監(jiān)理合同，總監(jiān)、監(jiān)理工程師及監(jiān)理員任命書(shū)，總監(jiān)理工程師代表委托書(shū)。 6）監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)辦公室布置是否符合規(guī)定要求。 材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)單。 要求：1）目錄齊全 2）不缺項(xiàng)； 3）報(bào)驗(yàn)單及平行檢查記錄完整性、有效性； 4）復(fù)檢資料及時(shí)、完備； 5）對(duì)復(fù)檢不合格的材料（退場(chǎng)手續(xù)、記錄完備）。 工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單。(含平行檢查記錄、旁站記錄) 要求：1）目錄齊全 2）不缺項(xiàng)； 3）及時(shí)性、有效性； 4）與監(jiān)理日記及各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告相吻合。 砼澆筑報(bào)審表（含各項(xiàng)旁站記錄）。 要求：1）不缺項(xiàng)； 2）及時(shí)、有效、齊全；3）與監(jiān)理日記及各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告相吻合。備注：在第6條中含落實(shí)質(zhì)監(jiān)站的質(zhì)監(jiān)交底工作。監(jiān)理通知單。要求：1）完整性；2）閉合性； 3）及時(shí)性。監(jiān)理工程師聯(lián)系單、備忘錄。要求：1）完整性；2）及時(shí)性。監(jiān)理日記。要求：1）及時(shí)、有效； 2）完整性、閉合性； 3）與相關(guān)資料相吻合。巡視記錄。備注：在第10條中預(yù)見(jiàn)可能出現(xiàn)的問(wèn)題或通過(guò)巡視發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，適時(shí)適度發(fā)好二單備忘并在監(jiān)理日記、巡視記錄中真實(shí)完全記載，否則：未預(yù)見(jiàn)問(wèn)題，未檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，就是監(jiān)理的責(zé)任；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不要求施工方整改就是監(jiān)理的責(zé)任。施工方屢教不改不向建設(shè)方（建設(shè)主管）匯報(bào)就是監(jiān)理的責(zé)任。11會(huì)議紀(jì)要。要求：1）及時(shí)、有效性； 2）完整性。1監(jiān)理月報(bào)。要求：1）及時(shí)、有效性； 2）完整性。1質(zhì)量評(píng)估報(bào)告、監(jiān)理總結(jié)。要求：1）完整性、針對(duì)性； 2）及時(shí)、有效性。1安全監(jiān)理工作臺(tái)帳（安全監(jiān)理作業(yè)規(guī)程）。1根據(jù)房屋的使用功適時(shí)向建設(shè)方提示：①基礎(chǔ)土氡氨氣檢測(cè)；②室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)；③白蟻防治；④防雷測(cè)試；⑤閣樓樓梯洞口扶手欄桿的安裝。備注：在4－10條中的原則按《江蘇省建設(shè)工程施工階段監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)用表》1年度監(jiān)理組每月上報(bào)公司資料登記表（附后） 年度監(jiān)理組每月上報(bào)公司資料登記表 月份監(jiān)理組項(xiàng)目名稱(chēng)安全生產(chǎn)自查自糾匯總表必須在本月24號(hào)前報(bào)公司監(jiān)理月報(bào)（局發(fā)表式）必須在本月24號(hào)前報(bào)公司監(jiān)理人員考勤表（出勤）必須在本月底下月頭3號(hào)前報(bào)公司監(jiān)理組人員考核如有異常情況書(shū)面在在本月底下月頭3號(hào)前報(bào)公司監(jiān)理費(fèi)聯(lián)系情況本月24日前書(shū)面報(bào)公司上報(bào)人簽名并署日期1234工作要求：請(qǐng)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將此項(xiàng)工作納入正常工作計(jì)劃并實(shí)施，同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人考核內(nèi)容之一其它資料，如：開(kāi)工報(bào)告、竣工驗(yàn)收證明書(shū)、監(jiān)理組撤場(chǎng)申請(qǐng)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)報(bào)告（政府）、監(jiān)理費(fèi)結(jié)算清單等等請(qǐng)適時(shí)上報(bào)。上報(bào)資料附后三、須到建設(shè)主管部門(mén)備案及須經(jīng)專(zhuān)家論證的專(zhuān)項(xiàng)方案（一）凡建設(shè)工程（含市政）在施工前，各分部、分項(xiàng)、子分項(xiàng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)（組）員都必須要求施工方有書(shū)面的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案和專(zhuān)項(xiàng)施工方案且符合編審程序。（二） 根據(jù)工程特點(diǎn)，有下列方案的必須由監(jiān)理方按相關(guān)法規(guī)審查通過(guò)后，由施工方到建設(shè)主管部門(mén)備案：a) 建筑面積超過(guò)5000平方米的施工用電方案。b) 深度超過(guò)4米或未超過(guò)4米但地質(zhì)條件較差的基坑（基槽、管溝）支護(hù)、開(kāi)挖、降水、監(jiān)測(cè)專(zhuān)項(xiàng)施工方案。c) 高度超過(guò)24米的腳手架及懸挑式腳手架、掛式腳手架、吊籃腳手架、附著式升降腳手架專(zhuān)項(xiàng)施工方案。d) 水平砼構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過(guò)6米或高度雖不滿(mǎn)6米但板厚度≥12cm或梁的斷面≥≥9米模板方案。e) 塔式起重機(jī)、升降機(jī)、施工電梯的組、拆、裝、運(yùn)專(zhuān)項(xiàng)方案。f) 結(jié)構(gòu)吊裝及胎模支架專(zhuān)項(xiàng)方案g) 其他相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的有重大危險(xiǎn)源的專(zhuān)項(xiàng)方案。i. 外立面是建筑幕墻、干掛石材；ii. 預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉施工；iii. 滑模施工；iv. 橋梁、隧道、網(wǎng)架的施工；v. 特殊設(shè)備的施工；vi. 6M以上的邊坡施工；vii. 采用新技術(shù)、新工藝、新材料、可能影響建設(shè)質(zhì)量安全，已經(jīng)行政許可，尚無(wú)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的施工。（三） 建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專(zhuān)家組進(jìn)