森邦建筑裝飾工程公司質(zhì)量管理手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 ? 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 ? 確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹(shù)立以顧客為中心的思想。 ? 任命管理者代表。 ? 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 ? 主持管理評(píng)審 ， 發(fā)布改進(jìn)指令。 ? 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分資源。 ⑵ 、常務(wù)副總經(jīng)理 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 對(duì)公司內(nèi)部工作進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 ? 組織協(xié)調(diào)解決工程在施工過(guò)程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。 ⑶ 、副總經(jīng)理 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 組織安全、施工檢查以及崗位培訓(xùn)等管理。 ? 負(fù)責(zé)公司設(shè)備 的管理 。 ⑷ 、工程技術(shù)質(zhì)量部長(zhǎng) ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負(fù)責(zé)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 ? 協(xié)助確定工程的具體要求。 ? 監(jiān)督項(xiàng)目部對(duì)具體工程的施工以及特殊過(guò)程的確認(rèn)。 ? 組織進(jìn)行項(xiàng)目的檢查和最終工程的驗(yàn)收。 ? 組織實(shí)施對(duì)嚴(yán)重不合格工程的處置。 ? 負(fù)責(zé)顧客要求的確定和顧客滿意程度的調(diào)查。 ? 監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。 ⑸ 、綜合辦公室主任 ? 組織、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司文件和質(zhì)量體系記錄的控制。 ? 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核。 ? 協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審和內(nèi)部審核。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)總公司的人力資源的管理，監(jiān)督各項(xiàng)目部的人力資源狀況。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和采取必要的改進(jìn)措施。 ⑹ 、安全設(shè)備部長(zhǎng) ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和能力鑒定。 ? 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備、校準(zhǔn)、使用和維護(hù)實(shí)行監(jiān)督和檢查。 ? 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的采購(gòu)的控制。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)施工安全、文明 施工等進(jìn)行檢查。 ⑺ 、預(yù)算部長(zhǎng) ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行預(yù)算，組織對(duì)招標(biāo)書(shū)和合同進(jìn)行評(píng)審。 ⑻ 、財(cái)務(wù)部長(zhǎng) ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行。 ⑼ 、項(xiàng)目部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)按要求實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 負(fù)責(zé)按國(guó)家法規(guī)和本公司的文件要求，指導(dǎo)施工隊(duì)伍對(duì)具體工程進(jìn)行施工； ? 對(duì)具體施工工程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （具體見(jiàn)《各部門及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》）。 c. 本公司各 部門的質(zhì)量職責(zé)及相互關(guān)系、歸口管理、配合和溝通等在“質(zhì)量管理體系職能分配表”中做出了規(guī)定。 d. 本公司通過(guò)培訓(xùn)、通知等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為質(zhì)量的提高做出貢獻(xiàn)。 管理者代表 總經(jīng)理任命本公司的一位管理者為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn) 任命書(shū)。 內(nèi)部溝通 為使全公司各部門及時(shí)了解并積極參與 QMS 運(yùn)行 ,本公司規(guī)定了不同層次之間的溝通方法 ： a. 本公司根據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖形成各部門和部門內(nèi)的溝通渠 道； b. 內(nèi)部溝通的內(nèi)容： ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ? 質(zhì)量管理體系文件包括所有技術(shù)文件和管理文件； ? 職責(zé)和權(quán)限及其它行政要求； ? 顧客要求和反饋的質(zhì)量信息； ? 工程符合信息和過(guò)程業(yè)績(jī)； ? 上級(jí)部門的要求和通知； ? 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 c. 內(nèi)部溝通方式： ? 管理層之間通過(guò)各種專題會(huì)議進(jìn)行溝通。 ? 管理層通過(guò)各種途徑與員工溝通，如質(zhì)量例會(huì)、公開(kāi)文件、宣傳板、各種會(huì)議、面談等方式。 ? 員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。 管理評(píng)審 總經(jīng)理每年至少定期召開(kāi)一次管理評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性，兩次相隔時(shí)間不能超過(guò) 12 個(gè)月，在以下情況下須不定期評(píng)審 : ? 公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化； ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)之修訂； ? 組織 結(jié) 構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定“管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室通知相關(guān)部門準(zhǔn)備好輸入資料。 管理評(píng)審輸入 a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； b. 顧客投訴的處理、顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)及工程的符合性； d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； e. 以往管理評(píng)審所 確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生的變更）； g. 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b. 與顧客要求的工程的改進(jìn)； c. 資源需求。 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各部門，各部門針對(duì)管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施，綜合辦公室進(jìn)行跟蹤 、驗(yàn)證、并保存相關(guān)記錄。 管理評(píng)審 實(shí)施具體 參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》 。 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理確定、提供了 QMS 運(yùn)行所需的資源 ,包括能勝任的人員、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等 ,以確保 ： a QMS 的實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。 b 通過(guò)滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 人力資源 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng) 驗(yàn) ，本公司確保所有從事影響工程質(zhì)量的工作人員均是勝任其工作的。 能力意識(shí)和培訓(xùn) a、綜合辦公室 組織各部 門編制《 崗位工作人員任職要求 》 ，確定從事影響工程質(zhì)量工作的人員所必須的能力 。 b、提供培訓(xùn)對(duì)影響工程質(zhì)量的人員進(jìn)行能力培訓(xùn)或采取其它措施使上述人員滿足任職要求。 c、對(duì)所有有關(guān)崗位人員培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢查培訓(xùn)效果，是否達(dá)到了所策劃的目標(biāo)； d、 通過(guò) 各種方式 確保員工認(rèn)識(shí)到從事 工作 的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 e、綜合辦公室 保存員工教育、在崗培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的相關(guān)記錄。 g、人力資源控制詳見(jiàn)《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為確保滿足顧客的要求，確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 : a、 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施 (如辦公室 )，對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》執(zhí)行。 b、 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）： ⑴ 、對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行管理，主要 設(shè)備登記（設(shè)備臺(tái)帳）、維護(hù)、保養(yǎng)（日常、定期）、維修、更新等的具體作業(yè)按 《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》執(zhí)行。 ⑵ 、 操作者嚴(yán)格按 相關(guān) 設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，每臺(tái)設(shè)備必須做日常保養(yǎng)工作。 ⑶ 、安全設(shè)備部負(fù)責(zé)完善設(shè)備技術(shù)檔案和維修檔案 。 c、支持性服務(wù)如：車輛、傳真機(jī)等的管理、維護(hù)按 《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》 ，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施都得到統(tǒng)一編號(hào)、維護(hù)、管理。 工作環(huán)境 確定對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需辦公環(huán)境的要求，并按要求進(jìn) 行滿足。 工程技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)識(shí)別和確定施工環(huán)境的需求，組織和監(jiān)督施工人員營(yíng)造所需的環(huán)境，確保工程符合要求。 a、 為了滿足項(xiàng)目施工的安全要求，公司應(yīng)建立完整的安全生產(chǎn)制度，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育，使所有員工遵守各種安全規(guī)章制度，遵守國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工，保證工程的順利施工。 b、 為了滿足施工質(zhì)量，減少環(huán)境對(duì)施工人員心理和身體的傷害，應(yīng)配備必要的防護(hù)用具，并要求員工按要求使用防護(hù)用具。施工噪音的釋放和施工垃圾的排放應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 c、 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督工程施工符合性所需的工作環(huán)境，對(duì)不良環(huán) 境因素采取防范措施，確保安全施工和工程符合性。 7 工程實(shí)現(xiàn) 工程實(shí)現(xiàn)的策劃 1） 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量管理體系覆蓋的全部工程的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并對(duì)工程實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)過(guò)程形成文件，對(duì)過(guò)程的活動(dòng)做出具體規(guī)定，包括： a. 確定工程的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求，本公司工程的技術(shù)要求以顧客提供施工圖紙和相關(guān)的法律法規(guī)為主； b. 確定工程實(shí)現(xiàn)所需建立的過(guò)程和子過(guò)程（見(jiàn)附錄 1 工程施工過(guò)程圖）及各過(guò)程的控制方法（見(jiàn)與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序、采購(gòu)控制程序、施工和服務(wù)提供控制程序、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序、基礎(chǔ)設(shè) 施控制程序、工程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序以及不合格品控制程序等）； c. 確定工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的材料、人力需求、設(shè)備等資源； d. 確定采用的工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程及檢驗(yàn)規(guī)程等； e. 制定工程檢驗(yàn)有關(guān)規(guī)定，確定實(shí)現(xiàn)工程要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則； f. 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和工程滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 2） 在每項(xiàng)工程開(kāi)工前，工程技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門和人員針對(duì)工程的特點(diǎn)，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)。 3）本公司規(guī)定對(duì)顧客有特 殊約定的或本質(zhì)量管理體系不能全部涵蓋的工程，必要時(shí)制定質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)特殊要求的實(shí)現(xiàn)過(guò)程做出規(guī)定，以確保顧客滿意。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與工程有關(guān)的要求的確定 預(yù)算部確定以下幾類與工程有關(guān)的要求 : a 顧客在招標(biāo)書(shū)或合同上規(guī)定的明確要求，包括交付方式等。 b 顧客沒(méi)有說(shuō)明但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 c 與 工程建設(shè) 相關(guān)的法律法規(guī)要求。 d 本公司確定的附加要求。 與工程有關(guān)的要求的評(píng)審 本公司在向顧客做出投標(biāo)意向之前和簽訂合同之前，對(duì)招標(biāo)書(shū)和合同中與工程有關(guān)的要求 進(jìn) 行評(píng)審。 預(yù)算部是工程有關(guān)要求評(píng)審的主管部門，必要時(shí)，組織工程技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部等相關(guān)人