豪盛裝飾工程公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 照明。 危險地區設置警示牌。 臨時用電由專人負責。 對以下現象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款。 （1）、違反安全生產規范操作者。 （2）、酒后作業者。 （3）、不戴安全帽者。 （4）、穿拖鞋、赤足上崗作業者。 （5）、私接亂接電源者?，F場作息紀律一、 施工現場實行準軍事化管理。二、對以下現象給予有關人員壹佰元至伍佰元罰款： 遲到早退超過5分鐘者。 在施工現場打鬧、爭吵者。 挪用公司材料、設備工具者。 在工作時間內娛樂活動者。 消極怠工者。 浪費材料者。 未及時清理衛生者。 隨地便溺者。 損壞公司設施、亂涂亂畫者。 未及時清理現場者。 1不穿工作服或衣冠不整者。 1帶家屬或小孩施工者。其它規定一、 檢查工作： 檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。 犯錯誤是正常的，關鍵是通過檢查工作及時發現，及時糾正。 管理是通過別人完成任務，檢查是管理工作的保障體系。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。 上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態，問題明確后與你 的直接下屬交換意見。 有檢查而無處理，檢查將流于形式。 臨時檢查人員只有檢查權，沒有處理權。 檢查反饋結果為企業工作程序及有關規章制度的修改提供依據。二、 思想工作： 三大原則： （1）、保持和提高員工的自尊。 （2）、互相理解。 （3）、在解決問題中求得員工的幫助。 六大要點： （1）、對事不對人。 （2）、不要力求使員工表面承認錯誤，關鍵是以后結果如何。 （3）、在談話時傾聽員工的想法。 （4）、與員工談我們需要他的幫助。 （5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。 （6）、確定下一次談話時間，對結果進行總結。三、 垂直指揮系統：一個上級的原則： （1）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。 （2）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。 （3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯絡不上時必須 委托另一人暫時替崗，不可出現權利真空。 責權一致的原則： （1）、下級承擔直接責任，上級承擔領導責任，直接責任大于領導 責任。 （2）、部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。四、 橫向聯絡系統： 企業的正常運轉主要是依靠部門與部門間的橫向聯絡完成的。 部門與部門之間是相互服務、相互制約的關系。五、 干部任命： 逐級提名，隔級批準。 各部門負責人有提名權。 人事部有審查權。 隔級的上級有批準權。 如上級不批準，部門負責人重新提名。六、 培訓工作： 培訓是企業運行的最基本工作。 企業是學校，長官是老師，上級是教練。 培訓是企業給員工的最好報酬。七、 其它： 與公司業務有關的任何資料，手續完畢后經手人應立即交辦公 部一份存檔。 工程竣工驗收后，項目經理負責匯總有關資料，交辦公部存檔。 重要文件一律打印上報。 公司設總經理信箱，每個員工可以每月5日報建議單，總經理 對于研究后被采納的建議頒發鼓勵獎，年終對該項建議進行成 果統計核算，并按一定比例頒發成果獎。 在市場經濟中，我們提倡員工對企業的忠誠，而非對“老板” 的忠誠。工作態度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工作。 公司工作程序及有關規章制度實施的目的，是有利于企業科學、 合理、安全、高效地發展。 違反公司工作程序及有關規章制度，首先追查主管部門的領導 責任，其次追查執行部門的直接責任，并給予當事人罰款50 500元。 公司所有人員一律自行配制通訊設備（如傳呼等）。 公司人員應持證上崗，其所從事的專業所需資格證應具備。不 具備者短期內自行解決。 每月5日、20日8：30在公司召開主管級人員例會。節假日 順延至第一個工作日。 1吸煙區指定地點設在經理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內吸煙，按公司條例處罰。 1洗浴時間為每天11：30—13：00，女士星期二、四。男士星 期一、三、五。自備洗發用品。 1活動室開放時間為每天11：30—13：00，同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。工作程序預決算審批程序一、預算部將預決算書報與主管領導審批。二、預算部將預決算書報總經理審批。三、審批后，預算員執行蓋章程序。四、 預算員將預決算書交財務部一份（復印件）做為收款依據。交辦公部一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。五、 預算部根據甲乙雙方確認的預算、結算書編制工料分析總表→主管經理→總經理審批。預算部復印五份，交財務→詢價→行政管理部→總經理→預算員各一份。施工合同簽訂程序一、經手人填寫施工合同。二、經手人將合同報總經理審批。三、經手人進入蓋章程序。四、經手人將合同交財務部一份（復印件），作為收款依據，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執行。外委訂貨合同簽訂程序一、 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品名、規格、型號、數量、需求日期、質量要求等，填寫后報采購部。二、采購部依據訂貨計劃單進行詢價工作。三、采購部與供貨單位簽訂合同內容。四、采購部將合同報財務部成本核算員比價審核。五、采購部將合同報主管領導審批。六、審核后采購部將合同報總經理審批。七、審批后報辦公部蓋章。八、 采購部將合同交財務部主管一份（復印件）作為拔款依據，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復印件）執行，完成合同簽訂程序。外委包工合同簽訂程序一、工程部項目經理與承包方簽訂包工合同。二、工程部項目經理將合同報與財務部，財務部成本核算員對其進行 比價審核。三、工程部項目經理將合同報與主管領導審批。四、工程部項目經理將合同報總經理審批。五、審批后工程部項目經理將合同報辦公部蓋章。六、蓋章后將包工合同交財務部主管一份（復印件），作為拔款依據。交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執行（復印件），完成此項程序。材料物品申購程序附頁申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。一、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預算員編制材 料總計劃，并報與主管領導審批。 工程部技術員根據材料總計劃和施工進度計劃提寫當月材料供 應計劃，并根據當月材料供應計劃提寫每周材料供應計劃審批 單。 工程部技術員根據每周材料供應計劃填寫材料計劃審批單。 材料計劃審批單報與采購部及財務部各一份。二、 詢價程序： 采購部依據材料計劃審批單進行詢價工作。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 采購部將材料計劃審批報財務部成本核算員審核。三、審批程序： 財務部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據 市場行情進行比價審核工作。 成本核算員對于不合理的采購有權變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復有權進行越級申訴。 成本核算員將批復后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務主管一份，自留一份（復印件）。 比價范圍：材料、修車購件、機具設備。四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據，注 明工程名稱、材料名稱、規格型號、數量、單價、總價。 財務部主管依據材料計劃審批借據。 采購部憑借據到出納處辦理借款。五、采購程序 采購部依據材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應完成至審批程序。 注：采購部為執行部門，比價部為審批部門。比價程序一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 材料物品采購后，審核采購內容是否與材料計劃審批單相符。二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 外委訂貨合同結算時，審核訂貨內容是否與合同相符。三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 外委包工結算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。四、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是否合理。 審核工資報表與考勤是否相符。五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對單項材料采購總量與竣工圖結算材料用量進行比較。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務主管及總經理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。六、 比價部門應及時了解市場材料、設備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。發票申領、收款程序一、 申領人員填寫發票借據，借據中清楚填寫申領人姓名、申領時間、付款單位、付款內容、付款金額。二、 會計根據借據開付發票，并保存借據。三、 申領人憑發票去付款單位辦理支票撥款業務。四、 申領人將支票交付出納員，出納員給申領人開付收款憑證。五、 申領人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領人發票借據。六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經理，完成發票申領、收款程序。出入庫程序一、入庫程序 保管員依據收到物品名稱、規格型號、數量開據入庫單。2如果是賒帳材料，材料員應告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 工程負責人復核。二、出庫程序 工地材料出庫程序 （1）、班組長填寫出庫單（領料單），注明名稱、規格、型號、數 量、領料人簽字。 （2）、下班時班組長審核當日材料返庫情況和使用數量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 （3）、審批后交工程負責人審批，完成出庫程序。 工地材料轉庫程序 （1）、需方工地保管員填寫轉庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規格、數量、需方工地名稱、轉庫時間、經辦人簽名。 （2）、需方工地負責人審批后交與經辦人。 （3）、經辦人將轉庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務部。 （4）、需方保管員收到物品后執行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉來字樣。入庫單報一份財務。蓋章程序一、 申請人登記填寫《蓋章登記表》，注明蓋章內容、申請日期、申 請人姓名。二、行政主管審核后蓋章。三、對《蓋章登記表》進行存檔。開支程序一、 公司員工開支程序 財務部出納員依據考勤表編制工資表。 財務部主管審批。 總經理審批后開支報銷。二、 工地施工人員開支程序 現場工程部指定考勤負責人按考勤表編制工資表，工程部項目 經理復核。 工程部項目經理報生產副總審批。 工程部項目經理報財務部主管審批。 工程部項目經理報總經理審批報銷。 出納員依據工資表開支。借款程序一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據→財務主管（按合同規定撥付）→出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據報工程部項目經理審批→財務部主管審批（依合同）→出納。三、材料物品采購程序。四、其它科目借款程序 借款人填寫借據，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據報主管領導審批。 借款人將借據報財務部主管審批。 借款人將借據報財務部出納員辦理借款。報銷程序一、外委訂貨款報銷程序 采購部復核發票與入庫單。 采購部將發票與入庫單報與主管領導審批。采購部將發票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據外委訂 貨合同審批。 采購部將發票與入庫單報總經理審批。二、外委包工款報銷程序 工程部項目經理復核外委工程量及單價。 承包人將發票或工資表報主管領導審批。工程部項目經理將發票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據包工合同審批。 工程部項目經理將發票或工資表報總經理審批。三、材料物品報銷程序 采購部復核發票與入庫單。 采購部將發票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據材