質(zhì)量管理體系(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2)各部門負(fù)責(zé)制定本部門各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)，各職能崗位的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司總的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，并可測(cè)量。部門各職能崗位質(zhì)量目標(biāo)每年評(píng)審并修定一次，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。具體見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。3）各部門負(fù)責(zé)公司及各職能層次上質(zhì)量目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行。1)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量管理體系策劃的輸出，由綜合部負(fù)責(zé)組織形成質(zhì)量手冊(cè)，各部門共同參與和配合形成用于過程控制的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)性文件、其它質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄等。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)版 本A/3頁(yè) 碼3/5公司按照過程方法，以部門為單元，對(duì)產(chǎn)品形成的各過程，按控制的難易程度形成相應(yīng)的管理制度。對(duì)關(guān)鍵過程要求部門形成作業(yè)指導(dǎo)書。2)由于各種原因（如顧客、市場(chǎng)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通、權(quán)限1．總經(jīng)理：1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)效益和員工收入負(fù)責(zé)；2）每年初主持召開年度總結(jié)會(huì)議，召集副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、各部門、車間負(fù)責(zé)人對(duì)公司一年的管理業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，修訂公司下年總的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3）定期組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)運(yùn)行中存在問題制定措施實(shí)施改進(jìn)。4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、部門各崗位職責(zé)、權(quán)限的審批以及人力資源的配置；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)、管理、經(jīng)營(yíng)所必須的資金、設(shè)備、設(shè)施的配置，以及資金投入的審批；6）任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限，確保推動(dòng)質(zhì)量管理工作有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)；7）明確溝通或信息反饋渠道，確保公司內(nèi)各級(jí)人員的合理化建議以及工作情況能夠有效溝通； 8）負(fù)責(zé)銷售業(yè)績(jī)的分析、銷售費(fèi)用等各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出費(fèi)用的審批；審閱財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況；9）對(duì)公司人員有調(diào)動(dòng)、任免、晉升、處罰、嘉獎(jiǎng)權(quán)；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有最終裁決權(quán)。2．管理者代表見第二頁(yè)《任命書》。3．營(yíng)業(yè)副總經(jīng)理：1）協(xié)助總經(jīng)理做好其他分工工作的管理；2）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)查研究，不斷開發(fā)新市場(chǎng)和新客戶；及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的信息、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料；3）負(fù)責(zé)銷售業(yè)績(jī)以及售后服務(wù)費(fèi)用和成本的分析；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)辦公費(fèi)用和總經(jīng)理授權(quán)其它費(fèi)用的審批；4）負(fù)責(zé)分工管理范圍崗位人員的任職能力標(biāo)準(zhǔn)審核和工作能力評(píng)價(jià)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理營(yíng)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)；要求業(yè)務(wù)人員在合同簽定和合同履行過程中與顧客有效溝通，為公司爭(zhēng)取最大利益；6）每年組織營(yíng)業(yè)部和業(yè)務(wù)員對(duì)市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，向總經(jīng)理報(bào)告老顧客的流失率和新客戶的增長(zhǎng)率，并分析原因，采取相應(yīng)措施；7）對(duì)所管部門的所有支出有審（核）批權(quán)；對(duì)所管部門或其他下屬的過失行為有權(quán)提出批評(píng)或處罰，對(duì)下屬的良好表現(xiàn)有權(quán)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。8）負(fù)責(zé)對(duì)交貨款跟蹤和及時(shí)回收。4．生產(chǎn)廠長(zhǎng)1）負(fù)責(zé)所分管部門：生產(chǎn)部、設(shè)備部、采購(gòu)部、物流部、外協(xié)、質(zhì)檢部的各項(xiàng)工作管理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品印刷和后加工生產(chǎn)過程及印刷、加工質(zhì)量的監(jiān)督檢查；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間目標(biāo)量化的制定及完成情況的考核； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所的配置和各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理的監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)工時(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量的考核。 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 碼5/5《各部門職能說明書》。，具體要求見《任命書》。總經(jīng)理應(yīng)確保在不同部門和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司通過生產(chǎn)溝通會(huì)、專題會(huì)議、周例會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)等將以下內(nèi)容傳達(dá)至各主管領(lǐng)導(dǎo)及各部門：a)公司、部門的質(zhì)量目標(biāo)及完成情況；b)產(chǎn)品質(zhì)量管理及達(dá)標(biāo)情況；c)工作程序運(yùn)行及考核結(jié)果情況；d)內(nèi)外審結(jié)果，企業(yè)內(nèi)外檢查評(píng)比結(jié)果；e)以上情況的同期對(duì)比；f)市場(chǎng)行情、顧客反饋及上級(jí)有關(guān)政策法規(guī)等。各部門可采取組織員工閱讀公司網(wǎng)絡(luò)信息、公司會(huì)議精神、部門內(nèi)部會(huì)、逐級(jí)傳達(dá)等方式，讓職工了解以上信息。為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，管理層按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，為此編制下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001：《管理評(píng)審控制程序》 《各部門職能說明書》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁(yè) 碼1/31．目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表負(fù)責(zé)形成書面質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，提出改進(jìn)建議；負(fù)責(zé)審批管理評(píng)審報(bào)告。，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施。4．程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每十二個(gè)月至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 綜合部于每次管理評(píng)審前五天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審時(shí)間、評(píng)審目的、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； b) 參加評(píng)審部門（人員）。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)內(nèi)、外部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序文件號(hào)版 本A /0頁(yè) 碼2/3管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前五天，綜合部以書面形式提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。c)綜合部作好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 管理評(píng)審輸出隊(duì) 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放至相應(yīng)部門，綜合部監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》管理，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5．相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/0頁(yè) 碼1/26．資源管理 資源提供總經(jīng)理應(yīng)提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。，應(yīng)從其接受教育的程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。，應(yīng)以文件的形式確定與產(chǎn)品符合性有關(guān)崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：1）專業(yè)技能；2）所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3）能力；4）工作經(jīng)歷。、培訓(xùn)和意識(shí)《人事管理制度》和《各部門職能說明書》，根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷選派到合適的崗位以滿足崗任需求。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、機(jī)械操作工等特殊工種人員應(yīng)按國(guó)家法律法規(guī)要求持證上崗。，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容 、方式及時(shí)間作出安排。并負(fù)責(zé)制定《培訓(xùn)管理制度》。對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理的方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)；2）相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）公司各程序、流程和各項(xiàng)管理制度；4）專業(yè)技能和繼續(xù)教育。《員工績(jī)效考核制度》，綜合部負(fù)責(zé)制定考核的內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境分為辦公設(shè)施和環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境，分別由綜合部和生產(chǎn)部、設(shè)備部進(jìn)行管理。綜合部負(fù)責(zé)制定《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》；設(shè)備部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備管理制度》；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《車間管理制度》。從滿足顧客要求和關(guān)注顧客期望的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，為實(shí)施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標(biāo) 題 GB/T19001：2008 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照《各部門職能說明書》 《人事管理制度》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工績(jī)效考核制度》 《設(shè)備管理制度》 《車間管理制度》 《辦公設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)版 本A/03頁(yè) 碼1/27. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件能滿足要求，可不編制質(zhì)量計(jì)劃。 針對(duì)特定的產(chǎn)品或合同，當(dāng)現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由技術(shù)部編制質(zhì)量計(jì)劃。下列情況下需要編制質(zhì)量計(jì)劃：a)引進(jìn)新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料；b)技術(shù)革新或技術(shù)改造；c)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定要求。 質(zhì)量計(jì)劃a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)質(zhì)量策劃應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有質(zhì)量體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)等；e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改和管理執(zhí)行《文件控制程序》。： 顧客要求 設(shè)計(jì) 材料采購(gòu) 制版 印刷 加工 檢驗(yàn) 交付、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，顧客合同要求。 ，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審、控制，加強(qiáng)與顧客溝通，具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序 》。《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。《采購(gòu)控制程序》。《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》。、檢測(cè)和生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視儀表、計(jì)算機(jī)等，具體管理執(zhí)行《計(jì)量器具管理辦法》。為實(shí)現(xiàn)對(duì)以上過程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標(biāo) 題 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 《計(jì)量器具管理辦法》 博創(chuàng)佳藝包裝制品(北京)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 與顧客有關(guān)的過程控制程序文件號(hào)版 本A/03頁(yè) 碼1/21．目的為確保顧客的需求和期望得到充分理解，對(duì)其過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2．范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。3．職責(zé)，擬定銷售合同并組織評(píng)審，負(fù)責(zé)與顧客溝通。4．程序 顧客需求的識(shí)別，包括口頭、電話、傳真等，仔細(xì)了解顧客明示的產(chǎn)品要求，如