某千頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和品牌上提高檔次，才能在市場(chǎng)上有生存和競(jìng)爭(zhēng)的能力。因此企業(yè)在完善現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大生產(chǎn)能力。結(jié)合公司發(fā)展實(shí)際，建設(shè)規(guī)模奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)成為滿足市場(chǎng)需求和企業(yè)自身發(fā)展的現(xiàn)實(shí)選擇。（3）促進(jìn)農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展按照本項(xiàng)目奶牛養(yǎng)殖規(guī)模計(jì)算，需要大量的青飼料，苜蓿、玉米等青飼料。農(nóng)戶種植飼草飼料比種植小麥每畝增收達(dá) 100 元左右。本項(xiàng)目的實(shí)施，使當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)戶種植的飼料作物有了可靠的銷售渠道及較高的價(jià)位，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)民對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的信心和積極性。通過(guò)種養(yǎng)模式調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展乳制品，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化，擴(kuò)大畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，改善城鄉(xiāng)群眾的膳食結(jié)構(gòu)，就是一條能夠?qū)崿F(xiàn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收相統(tǒng)一的行之有效的途徑。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施能為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，為促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)和社會(huì)穩(wěn)定做出積極的貢獻(xiàn)。同時(shí)，該項(xiàng)目還帶動(dòng)加工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、高效飼料種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，增加養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入；有利于農(nóng)業(yè)資源的利用，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展；能夠帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)仁賢村以北。 建設(shè)規(guī)模養(yǎng) 殖 規(guī) 模 為 1500 頭 ，其 中 成 乳 牛 1000 頭 。主 要 建 設(shè) 內(nèi) 容 ：乳 牛 舍 、犢 牛 舍 、育 成 牛 舍 、產(chǎn) 舍 、隔 離 牛 舍 、青貯 窖 、干 草 棚 、飲 水 池 、奶 站 、沼 氣 站 等 。 主要建設(shè)條件區(qū)位優(yōu)勢(shì)：堽城鎮(zhèn)距縣城 15 公里，鄰城近郊，為商品流通和勞動(dòng)力就業(yè)提供了便利，是縣城品位提升后郊區(qū)建設(shè)的基礎(chǔ)。交通優(yōu)勢(shì)：蒙館公路橫貫全鎮(zhèn)與縣城相連，濟(jì)兗公路連接省會(huì)濟(jì)南，東與京滬高速公路相距 25 公里。鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)有 10 多條相通的村道，交通非常便利，從而為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了條件。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)：寧陽(yáng)縣是一個(gè)以種植業(yè)為主的農(nóng)業(yè)縣。寧陽(yáng)縣位于山東省中部，北依五岳之尊泰山，南臨孔子故里曲阜，西與水泊梁山相望，總面積 1125平方公里，轄 3鄉(xiāng) 9鎮(zhèn)，567 個(gè)行政村，人口 。寧陽(yáng)縣是全國(guó)商品糧生產(chǎn)大縣、油料生產(chǎn)大縣、平原綠化先進(jìn)縣，并先后被國(guó)家和省、市為糧、棉花、花生、蔬菜、農(nóng)作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產(chǎn)基地。蔬菜總產(chǎn)50萬(wàn)噸，蔬菜制種 50多個(gè)品種，其中黃瓜制種占全國(guó)總需求量的70%；寧陽(yáng)大棗歷史悠久，馳名中外，年產(chǎn)量 1000多萬(wàn)公斤，被國(guó)家衛(wèi)生部定為“ 保健用 棗” 。電力優(yōu)勢(shì)：鎮(zhèn)區(qū)電網(wǎng)共有 10KV 線路 公里， 線路 公里，低壓配電臺(tái)區(qū) 9 個(gè)，配電總?cè)萘?1040KVA，年用電量 296 萬(wàn)千瓦時(shí)，供電系統(tǒng)配套完整。通信優(yōu)勢(shì)：固定電話已普及全鎮(zhèn)，無(wú)繩移動(dòng)電話擁有量占總?cè)丝诘?50%以上，移動(dòng)電話信號(hào)覆蓋全鎮(zhèn)。 項(xiàng)目投入總資金及效益情況本項(xiàng)目投資 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。本項(xiàng)目建成后每年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)生鮮奶 7000 噸、犢牛 700頭、淘汰牛 100 頭、沼氣 萬(wàn) m有機(jī)固體肥 540 噸、液體肥料 萬(wàn)噸。項(xiàng)目正常年銷售收入為 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（ic＝7％），投 資利潤(rùn)率 ％，投資回收期 年。 資金籌措企業(yè)自籌 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)　 151 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注1 項(xiàng)目規(guī)模 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) 個(gè) 1 成乳牛 頭 1000 育成牛 頭 140 青年牛 頭 140 犢牛（46 月齡） 頭 120 犢牛（03 月齡） 頭 1002 引進(jìn)奶牛 頭 700序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注3 外購(gòu)材料、燃料 苜蓿干草 噸 2500 精料 噸 2022 青貯料 噸 9500 礦物質(zhì) 噸 142 維生素 噸 8 藥費(fèi) 萬(wàn)元 10 水 萬(wàn)噸 電 萬(wàn)度 4 產(chǎn)品 生鮮奶 噸 7000 公犢 頭 400 母犢 頭 300 淘汰牛 頭 100 沼氣 m3 310250 有機(jī)固體肥料 噸 540 液體肥料 噸 180005 養(yǎng)殖小區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)期 年 1 總資金 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)方向稅 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 銷售收入 萬(wàn)元 正常年 銷售稅金 萬(wàn)元 正常年 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 平均值財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) ％ 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) ％ 所得稅后序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(自有資金) ％ 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資) 萬(wàn)元 所得稅前,注：ic=7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資) 萬(wàn)元 所得稅后,注：ic=7 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(自有資金) 萬(wàn)元 所得稅后,注：ic=7 投資利稅率 ％ 投資利潤(rùn)率 ％ 投資回收期 年 所得稅前,含建設(shè)期 借款償還期(人民幣) 年 含建設(shè)期借款償還期(外幣) 年 含建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 正常年 總成本 萬(wàn)元 平均值 盈虧平衡點(diǎn) ％ 問(wèn)題與建議（1）在項(xiàng)目啟動(dòng)階段，需要資金較為集中且數(shù)額較大，企業(yè)自籌資金有限，建議企業(yè)除自籌資金外，應(yīng)當(dāng)積極向國(guó)家申請(qǐng)相應(yīng)的資金支持以及銀行貸款。（2）該項(xiàng)目一次購(gòu)進(jìn)種牛數(shù)量較大，且種牛的品質(zhì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果影響較大，建議項(xiàng)目單位通過(guò)正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)檢疫合格的種牛，確保種牛品質(zhì)優(yōu)良，優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。（3）養(yǎng)殖項(xiàng)目中疫病風(fēng)險(xiǎn)較大，建議項(xiàng)目單位提早做好疫病防疫工作，避免損失。16 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè)牛奶含有幾乎全部已知的維生素以及多種免疫活性因子，是營(yíng)養(yǎng)最全面的食品，被稱為“白色血液 ”，不但嬰兒受益，成年人長(zhǎng)期飲用也能強(qiáng)身健體，延年益壽。所以說(shuō)，奶牛業(yè)是同人類生存與發(fā)展關(guān)系極為密切的“ 健康產(chǎn)業(yè)” ，又是 飼料轉(zhuǎn)化率最高、物質(zhì)與能量利用最節(jié)約、最有效的產(chǎn)業(yè)。科學(xué)研究表明，牛奶是飼料轉(zhuǎn)化率最高的優(yōu)質(zhì)營(yíng)養(yǎng)源，奶業(yè)是節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效產(chǎn)業(yè)。單就補(bǔ)充人體蛋白質(zhì)一項(xiàng)，養(yǎng)奶牛可比養(yǎng)豬節(jié)約糧食 65％。發(fā)達(dá)國(guó)家牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20％以上，法國(guó)奶業(yè)總產(chǎn)值甚至高出汽車工業(yè)總產(chǎn)值。奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。牛奶產(chǎn)值和人均占有量被視為一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與綜合國(guó)力的標(biāo)志之一。 世界乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r世界奶業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)不平衡發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家奶業(yè)在畜牧業(yè)產(chǎn)值中比重較高，美國(guó)占 21％，加拿大占 26％，澳大利亞占31％，新西蘭占 48％，牛奶產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總值 20%以上，奶業(yè)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，而世界部分地區(qū)奶業(yè)的發(fā)展仍然落后，甚至達(dá)不到世界平均水平。基本發(fā)展?fàn)顩r見表 2表 22。　 161 世界主要國(guó)家和地區(qū)近十年奶類產(chǎn)量表（單位：百萬(wàn)噸）2022 年 2022 年 2022 年 2022 年國(guó)家奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 奶類產(chǎn)量 比率 比率全世界 印度 美國(guó) 中國(guó) 俄羅斯 巴基斯坦 德國(guó) 巴西 法國(guó) 英國(guó) 新西蘭 烏克蘭 波蘭 意大利 荷蘭 澳大利亞 日本 智利 其他國(guó)家及地區(qū) 　 162 世界各地區(qū)牛奶產(chǎn)量（單位：百萬(wàn)噸）地區(qū) 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022非洲 亞洲 中美洲 歐洲 歐盟 15 國(guó) 歐盟 25 國(guó) 中、北美洲 南美洲 大洋洲 全球 全國(guó)乳業(yè)發(fā)展?fàn)顩r改革開放以來(lái)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展大體經(jīng)歷了兩個(gè)階段。上世紀(jì)80 年代初到 1999 年，我國(guó)奶業(yè)開始起步并得到較快發(fā)展，奶牛存欄由 萬(wàn)頭增至 萬(wàn)頭，奶類產(chǎn)量由 萬(wàn)噸增至 萬(wàn)噸。進(jìn)入新世紀(jì)后，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展進(jìn)入了高速增長(zhǎng)階段。奶類產(chǎn)量、乳品加工量和城市居民乳品消費(fèi)量保持兩位數(shù)的年均增長(zhǎng)速度，奶業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)。一是奶類生產(chǎn)高速增長(zhǎng)。2022 年，全國(guó)奶類總產(chǎn)量達(dá) 萬(wàn)噸，其中牛奶總產(chǎn)量為 萬(wàn)噸，人均牛奶占有量為 公斤，奶牛存欄 萬(wàn)頭，分別比 2022 年增長(zhǎng) 倍、 倍、倍和 倍。二是乳品加工實(shí)力增強(qiáng)。2022 年，全國(guó)乳制品產(chǎn)量 萬(wàn)噸，比 2022 年增長(zhǎng) 倍。規(guī)模以上乳品企業(yè)年銷售額 億元、利潤(rùn)總額 億元，分別比 2022 年增長(zhǎng) 倍和 倍。三是城鄉(xiāng)乳品消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022 年，全國(guó)人均年乳制品消費(fèi)量為 公斤。　 163 中國(guó)奶業(yè)基本情況表項(xiàng)目 單位 2022 2022 2022 2022乳牛存欄 萬(wàn)頭 奶類產(chǎn)量 萬(wàn)噸 牛奶產(chǎn)量 萬(wàn)噸 液態(tài)奶產(chǎn)量 萬(wàn)噸 乳制品產(chǎn)量 萬(wàn)噸 加工企業(yè) 個(gè) 377 636 698 717利潤(rùn)總額 億元 　 164 我國(guó)各地區(qū)牛奶產(chǎn)量及人均占有量（單位：萬(wàn)噸、千克/人）地區(qū) 2022 2022 2022 2022 人均 2022 人均全國(guó)總計(jì) 華北 1488東北 華東 中南 西南 65 西北 雖 然 我 國(guó) 牛 奶 產(chǎn) 量 逐 年 增 加 ，但 是 人 均 占 有 水 平 較 低 ，2022 年僅 為 千 克 ，同 期 世 界 平 均 水 平 為 人 均 100 公 斤 ，歐 美 達(dá) 到 了300 公 斤 ，同 為 發(fā) 展 中 國(guó) 家 的 印 度 也 達(dá) 到 了 60 公 斤 。經(jīng) 過(guò) 幾 年 發(fā) 展 ，2022 年 人 均 占 有 量 增 加 到 千 克 。同 時(shí) ，我 國(guó) 乳 品 消 費(fèi) 暫 時(shí) 比較 落 后 。世 界 平 均 乳 品 消 費(fèi) 量 為 每 人 每 年 100 公 斤 以 上 ，我 國(guó) 不 足7 公 斤 ，僅 為 世 界 平 均 水 平 的 6%。可 以 預(yù) 測(cè) ，我 國(guó) 對(duì) 牛 奶 需 求 會(huì) 逐漸 增 加 ，我 國(guó) 奶 類 市 場(chǎng) 潛 力 巨 大 ，蘊(yùn) 藏 著 誘 人 的 商 機(jī) 。 山東省乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)山東省乳業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。2022 年奶類總銷售量18 萬(wàn)噸，市場(chǎng)銷售總額 8 億多元，全年人均消費(fèi)量 公斤。奶牛存欄達(dá)到 8 萬(wàn)多頭。山東有著發(fā)展乳業(yè)得天獨(dú)厚的條件，但分析山東省的乳業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，卻不容樂(lè)觀。山東省原有大大小小乳品企業(yè) 50 多家，通過(guò)這幾年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，目前只有 22 家，且規(guī)模較小，大多數(shù)年產(chǎn)值在 2022 萬(wàn)元以下，規(guī)模以上的只有 8 家，產(chǎn)值過(guò)億元的只有 2 家。本省所有乳品加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值合計(jì)為 3 億元，有 5 億多元的市場(chǎng)份額被外來(lái)品牌所占有，使每年近千萬(wàn)元的地方稅收流失，其根本原因就是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，缺乏宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局和落實(shí)政策。奶牛存欄數(shù)雖然從 2022 年的 4 萬(wàn)多頭發(fā)展到現(xiàn)在的 萬(wàn)頭，但與鄰近省份的奶牛數(shù)相比仍有很大的差距。山東市場(chǎng)目前日消費(fèi)牛奶有 330 噸，而全省每天自產(chǎn)牛奶只有 180 噸左右，相差近一半，自產(chǎn)牛奶總量不到全國(guó)的 1％，奶源短缺，成為阻礙乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大因素。 主要產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析項(xiàng)目主要產(chǎn)品生鮮奶供給當(dāng)?shù)丶爸苓吋庸て髽I(yè)。 產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格分析與預(yù)測(cè) 市場(chǎng)價(jià)格分析雖然近年來(lái)乳制品消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但牛奶生產(chǎn)與加工能力的增長(zhǎng)將略快于消費(fèi)，總供給與總需求將保持基本穩(wěn)定。隨著加工能力與技術(shù)水平的提高，產(chǎn)品花色品種的增加，乳品市場(chǎng)總體價(jià)格水平將有所上揚(yáng)，特別是低價(jià)位省區(qū)，但激烈的競(jìng)爭(zhēng)，又將抑制價(jià)格的過(guò)度上漲。總的看，乳品市場(chǎng)價(jià)格將呈現(xiàn)平穩(wěn)中小幅度上漲的格局。 本項(xiàng)目?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)由于產(chǎn)地不同、奶牛繁殖飼養(yǎng)方式不同、運(yùn)輸距離不同、季節(jié)不同，2022 年全國(guó)原奶收購(gòu)價(jià)格為平均每公斤 元。本項(xiàng)目?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)為 元。17 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)方案養(yǎng) 殖 規(guī) 模 為 1500 頭 ，其 中 成 乳 牛 1000 頭 。主 要 建 設(shè) 內(nèi) 容 ：乳 牛舍 、犢 牛 舍 、育 成 牛 舍 、產(chǎn) 舍 、隔 離 牛 舍 、青 貯 窖 、干 草 棚 、飲 水 池 、奶 站 、沼 氣 站 等 。 產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案見表 31。　 171 產(chǎn)品方案一覽表序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 備注1 生鮮奶 噸 70002 母犢 頭 3003 公犢 頭 4004 淘汰奶牛 頭 1005 沼氣 m3 396006 有機(jī)固體肥料 噸 5407 液體肥料 噸 18000生鮮奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合 NY50452022《無(wú)公害食品生鮮牛乳》。母犢、公犢、淘汰奶牛質(zhì)量符合“中國(guó)荷斯坦奶牛” （又名“黑白花牛” ）品種，定 為項(xiàng) 目產(chǎn)奶牛，品種標(biāo) 準(zhǔn)為 GB351782。18 第四章 場(chǎng)址選擇 場(chǎng)址選擇原則奶牛養(yǎng)殖基地應(yīng)選在飼料生產(chǎn)基地附近，交通發(fā)達(dá)，供水供電方便的地方，不要靠近工廠，居民住宅區(qū)。（1）地勢(shì)水位場(chǎng)址內(nèi)地勢(shì)較高、干燥，背風(fēng)向陽(yáng)，最好北高南低，土質(zhì)堅(jiān)實(shí)（以沙質(zhì)土為好），地下水位較低，具有緩坡