光大物業程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 程序文件 文件編號： GDPMQP02 版本： B 改次： 0 記錄控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目的：規范記錄的控制與管理，確保記錄的完整、準確 、清晰，以便為體系的有效運行及服務達到規定 的要求提供證明，同時為體系改進提供依據。 適用范圍：本公司各類質量 /環境記錄的管理。 流 程 圖 實施部門 責任人 過 程 描 述 文件和記錄 品質管理部 文員 參照《文件和資料控制程序》執行。 《文件和資料控制程序》 相關部門 主管 1)使用藍色、黑色的鋼筆或圓珠筆填寫； 2)填寫工整、清晰； 3)按欄目填寫，若某項不必填寫，應劃“ — ”號； 4)填寫人簽名，并標明填寫日期，必要時標明填寫時間。 相關部門 主管 1)記錄的保管由各部門專人負責； 2)記錄分類存放，并按日期或流水號順序存放或裝訂成冊，標識清楚； 3)存放地點干燥、清潔、安全，防止損壞或遺失； 4)按《記錄一覽表》規定的保存期限保存。 《記錄一覽表》 品質管理部 相關部門 主管 主管 1)品質管理部確認是否可以銷毀； 2)相關部門負責銷毀并將紙屑作可回收利用。 編寫： 審核： 批準： 日期： 存 檔 填寫記錄 銷 毀 記錄表格的控制發放 東莞市光大物業管理有限公司 9 光 大 物 業 程序文件 文件編號： GDPMQP03 版本： B 改次： 0 環境因素識別與評價控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目的：建立環境因素識別與評價控制程序，對公司涉及的環境因素進行識別與評價。 適用范圍：適用于公司提供服務過程中所涉及到的環境因素均須予以識別，并進行評價。 流 程 圖 實施部門 責任人 過 程 描 述 文件和記錄 品質管理部 主管 發放《環境因素評價表》至相關部門，并作出指導。 《環境因素評價表》 管理處 各部門 經理 主管 1)各部門召集班長以上管理人員進行環境因素分析和討論，分析本部門工作過程、工作方法及所使用的工具、材料對環境造成的或可能造成的影響。 2)物業行業所涉及的環境因素主要包括以下方面：噪聲污染；固體廢物處置； 化學藥品的使用；廢氣污染；廢水排放；節約資源和減少消耗。 各部門 主管 1)將評價結果記錄在《環境因素評價表》中，環境因素分兩類：重要環境因素和一般環境因素。 2)重要環境因素應采取控制方法進行控制，并將控制方法寫入作業指導書。 3)一般環境因素可采取控制方法進行控制，但不強制要求。 《環境 因素評價表》 物業公司 管理者代表 若發現《環境因素評價表》中未記錄的環境因素出現異動，由管理者代表批準納入環境體系管理。 《環境因素評價表》 品質管理部 主管 將環境因素納入環境管理體系中。 編寫： 審核： 批準： 日期： 召開環境評審會議 發放環境評價表格 審批 填寫 環境評價結果 納入體系 東莞市光大物業管理有限公司 10 光 大 物 業 程序文件 文件編號： GDPMQP04 版本： B 改次： 0 環境管理方案控制程序 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 目的：通過 具體而有效的環境管理方案，改進公司的環境行為，從而實現環境方針、目標、 指標，保證環境管理體系的成功實施。 適用范圍：本程序適用于公司環境目標、指標的環境管理方案的制定。 流 程 圖 實施部門 責任人 過 程 描 述 文件和記錄 各部門 主管 組織各有關部門制定 《環境因素識別與評價控制程序》 品質 管理部 主管 ； b.要有實現目標指標的具體辦法和時間表； 。 《環境管理方案 》 各部門 主管 負責落實的責任部門會簽 物業公司 管理者 代表 物業公司 總經理 各部門主管要組織本部門人員落實本部門方案中規定的項目，保證按規定和要求完成，并及時向品質管理部主管匯報運行和控制情況。 品質 管理部 主管 A、定期檢查落實情況，協調解決落實中的問題。 B、對于完成的項目要由品質管理部主管按方案中規定的目標要求予以驗收。 C、對于不能按進度和要求完成的項目，負責部門主管要分析匯報原因，要對部門主管和實施責任者給予業績考核。 品質 管理部 主管 環境管理方案調整要 注意以下內容： ； ； ； 。 品質 管理部 主管 調整一般在管理評審以后，也可以根據情況隨時調整，調整后的方案要經管理者代表審核，總經理批準。 編寫： 審核： 批準： 日期： 環境因素評價 制定環境管理方案 環境管理方案審核 方案會簽 發布實施 檢查和考核 方案調整 NO 存檔 東莞市光大物業管理有限公司 11 光 大 物 業 程序文件 文件編號： GDPMQP05 版本： A 改次： 0 信息交流管理程序 頁 碼 第 1 頁