某日用化妝品有限公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 力資源的管理第一節 人員要求人員任職要求：a) 質量負責人；b) 各級管理人員；c) 技術人員；d) 驗證人員（包括檢驗和化驗人員、計量人員等）；e) 采購人員；f) 工藝操作人員（包括從事包裝、搬運和儲存人員）；g) 設備維修保養人員企業為確保從事影響產品質量工作的人員能夠勝任本職工作，企業對各類人員提出任職能力要求。a) 具備大專以上或相當學歷b) 具有相應的質量管理工作經驗或從事相關工作三年以上c) 有能力協調、處理與產品質量相關的事宜；a) 具備高中以上或相當學歷b) 具備三年以上工作經驗；c) 經過相關管理知識培訓。a) 具有大專以上或相當學歷；b) 從事技術工作三年以上，具備相關技能和經驗；c) 熟悉產品標準、工藝和檢驗規范及有關法規；d) 具有一定的質量管理知識。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第2頁a) 具備高中以上學歷；b) 從事相關工作三年以上，具備相關技能和經驗；c) 了解采購原材料市場及供應商方面的信息，確保對供應商的控制；d) 能熟練編制各種原輔材料的采購計劃。a) 能正確使用生產設備；b) 熟悉產品生產工藝及技術要求，并嚴格執行；c) 熟悉生產、包裝、搬運、儲運等崗位技術質量要求；d) 具備一定工作技能和經驗。a) 具備初中以上學歷；b) 從事相關工作三年以上，具備相關技能和經驗；c) 接收過相關培訓并具有資格；d) 熟悉生產工藝、技術要求，能熟練正確使用檢測設備并能夠熟練準確的按規定進行檢驗。a) 熟悉設備操作規程及原理，了解掌握各種設備狀態及生產能力；b) 具有從事相關工作的經驗。 任用 辦公室在任用各個職責的人員時應選用與之崗位相適應、有能力的人員任職，其能力判斷應從教育、培訓、技能和經歷綜合考慮。 推薦與任職a) 部門管理人員由辦公室主任推薦，總經理批準任職；b) 技術人員、檢驗人員由質檢科推薦，總經理批準任職；c) 操作人員有部門負責人批準任職，報辦公室備案。 特殊工作人員任職應符合本章節有關規定，并具有規定的資格證書。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第3頁a) 檢驗人員、司爐工等應取得國家授權部門下發的等級證書；第二節 培訓制度1. 目的對從事與質量有影響的管理、執行、驗證的工作人員進行必要的培訓，保證受培訓的人員滿足有關工作的規定，特制定本制度。適用范圍適用于公司的所有從事對質量有影響的管理、執行、驗證工作人員的技術業務培訓。職責辦公室歸檔管理員工培訓工作，并制定年度公司的年度質量教育培訓計劃。工作程序 本企業采取內部或外部、集中或按部門等方式，按規定職責的人員提供適當的管理知識，質量意識、經驗技能等能力培訓，以滿足要求。 培訓實施 因生產規模擴大，采用新技術，新工藝或糾正與預防措施等需要臨時進行的人員培訓，由辦公室負責安排。委外培訓是指特殊工作人員（電工、司爐工、化驗人員等）需經國家授權部門進行組織，并需取得相應等級資格證書的培訓。委外培訓由申請部門提出，報辦公室主任審核，總經理批準后可直接參加委外培訓。 年度培訓計劃辦公室應對各部門的培訓需求進行確認，并根據總經理及其他領導提出的下年度培訓任務，結合生產經營的需要，按時間、內容、形式統籌平衡編制《年度培訓計劃》，最后總經理批準實施，經批準的臨時培訓和委外培訓應作為年度培訓補充計劃予以記錄。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題人力資源管理共4頁 第4頁 培訓實施辦公室按《年度培訓計劃》分項實施，分項實施培訓前由辦公室組織有關人員根據培訓內容確定培訓目的，培訓的題目和參加培訓的人員及培訓教師等。a) 企業培訓由辦公室組織，集中培訓，并填寫《培訓記錄表》；b) 各部門負責的培訓，方式自定，并填寫《培訓記錄表》報辦公室；c) ，所取等級資格證書由辦公室統一管理；d) 實際操作技能培訓，由各部門組織、辦公室協助實施，并填寫《培訓記錄表》報辦公室；e) 參加培訓的人員均應在《培訓簽到表》履行簽字手續。 培訓有效性評價 辦公室通過培訓后的理論考核、實際操作成績、結合部門提供的學員業績，評價并驗證被培訓人員是否具備了所需的能力，并予以記錄。 意識評價本企業通過培訓使每一位員工都意識到：a) 滿足顧客和法律法規的要求對本企業的重要性；b) 自己所從事的工作與質量管理體系的相關性；c) 積極發揮主觀能動性，為實現質量目標做出貢獻。 培訓不符合的處理：經培訓仍不能勝任本職工作的員工，應安排再培訓或轉崗；確保員工能力與其從事的質量活動相適應。辦公室主任應檢查培訓計劃的落實情況，對未能按計劃實施的培訓應查明原因及時修訂。認真總結培訓工作的不足，持續改進培訓工作的有效性。 培訓記錄辦公室負責培訓記錄的保留，包括員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可及經驗等內容。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第1頁第五章 技術文件管理第一節 技術標準技術標準是組織生產、產品交付、物資驗收的重要依據，技術標準文本必須齊全、正確、規范、統一。職責；。產品國家標準、行業標準及地方標準；、行業標準收集齊全；。原輔材料及包裝材料質量要求，生技科應制定質量驗收標準。《標準化工作導則 第1部分：標準的結構和編寫規則》；，征求各有關部門意見并進行修改后，報送總經理批準發布。第二節 技術文件的管理制度目的確保質量管理所要求的文件處于受控狀態。范圍適用于公司質量管理所要求的文件的控制，包括適當范圍的外來文件。職責、質量目標和《質量手冊》；；；。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第2頁工作程序a) 文件在發布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c) 確保文件的更改與現行修訂狀態得到識別；d) 確保在使用處可獲得有關版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰、易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其分類；g) 防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。、評審與批準，質量負責人審核，總經理批準發布。，并報辦公室統一編號、備案。、審批過程中，對評審、審批部門人員提出的修改意見，由文件編制人員修改后重新評審、審批。，以確保文件是充分與適宜的。，可利用經過審批的“文件評審單”作為文件的審批證據。 文件的發放、場所能獲得有關版本的適用文件。“文件發放登記表”，經科長批準后，按發放范圍發放文件，并由領用人簽收。，須加蓋“受控”印章和受控編號，受控編號由文件歸口管理部門，按文件發放部門/人員固定受控編號，確保其唯一性，防止混亂。 文件的使用和管理“現行有效文件清單“，以確保現行使用文件的有效性。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第3頁，文件保管要易于識別和檢索。 文件使用部門/人員要確保文件清晰，除按規定程序進行的文件修改外，嚴禁任何人在文件上進行標記（蓋章）和任何形式的勾畫涂改。，影響使用，需更換新文件時，經文件歸口管理部門負責人批準后，交回破損文件，更換新文件，新文件仍沿用原受控編號，破損文件由文件管理員隔離存放，適時銷毀。，需補發新文件時，說明原因，經文件歸口部門負責人批準后可補發新發件，新文件應給予新的受控編號，并由文件管理員在“文件發放登記表”上注明原分發號作廢。，須有文件歸口管理部門統一實施，復制文件須有原版文件復印產生，受控印章復印無效。，由借閱人填寫“文件借閱登記表”，經歸口管理部門負責人批準后，方可借閱，到期不歸還，由文件管理員負責收回，原版文件一律不準外借。（認證機構除外）提供文件，需經質量負責人批準后加蓋“不受控”印章并進行登記。、外審前，要全面檢查文件管理情況和在用文件的有效性。文件在使用過程中，任何部門/人員發現問題或不適用情況時，均可填寫“文件評審通知單”，并提出修改建議，評審單報歸口管理部門。必要時由其召集相關部門參加會議，通過會議進一步對文件進行評審。對文件修改提出結論性意見。公司在每次內部質量體系審核和管理評審實施過程中，均將文件評審作為內容之一。，由原編制部門填寫“文件更改申請、滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題技術文件標準共4頁 第4頁審批單”并需在此得到授權人員批準。，并按“文件發放登記表”的發放范圍逐一更改，作好記錄，防止漏改。文件更改要確保更改的一致性和相關文件得到同步更改。，原頁更改采用“劃改”方式，更改后須在更改條款后注明更改標記；換頁更改后要同時收回原頁。 為有效記錄和識別文件的修改狀態，每次更改后需填寫文件后的“更改欄”或“文件更改控制頁”中的相關內容。 文件的換版和作廢 文件經多次更改影響使用時應進行換版，同時原版文件作廢，換班后的文件應重新得到批準。 為防止作廢文件的非預期使用，換版后在發放新版文件的同時，由歸口管理部門收回作廢文件，并加蓋“作廢”印章，隔離存放，適時銷毀。，均應加蓋“保留”印章，并嚴格控制保留文件的數量。 外來文件控制 由質檢科負責建立“外來文件清單”，對外來文件進行控制。 外來文件有編號的沿用其原編號，無編號的用其名稱和發布日期標識。 外來文件按受控文件發放和管理，并嚴格控制其分發數量。 由歸口管理部門負責對外來文件的修訂、換版等情況進行跟蹤并確保在用外來文件的有效性。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題過程質量管理共14頁 第1頁第六章 過程適量管理第一節 采購質量控制制度 對采購過程及供方進行控制，確保采購產品符合要求。（重要）適用范圍 適用于生產所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務。職責 供銷科，編制《合格供方名錄》，對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。，執行采購作業。 生技科負責編制采購物資技術標準。 質檢科負責采購物資的進貨驗證。 總經理批準《采購計劃》和《合格供方記錄表》。程序 供銷商的評價：質量相同比價格，價格相同比服務、重新評價的時機：尚未經過合格供銷商評價的供銷商，應作首次評價；合格供銷商，隔一年重新評價一次。、重新評價的內容包括：a、 《企業營業執照》、《檢驗報告》。b、 供銷商能力的要求。c、 其他相關資源。如：ISO09001證書、生產許可證等。滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題過程質量管理共14頁 第2頁供銷科應根據評價準則填寫《供方評定記錄表》，并將經評價合格的供銷商填入《合格供方名錄》。 采購供應部根據生產計劃和庫存情況，編制《采購計劃》，經過經理批準后實施采購。供應部根據批準的《采購計劃》，按照采購物資的計劃標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。第一次向合格供方批量采購時，應簽訂《采購合同》，明確品名、規格、數量、質量要求、驗收條件、供貨期限和違約責任等。、供銷與產品使用科室金額做，詳細描述采購產品的數量、規格要求，制定“采購計劃表”，供銷科根據庫存量訂貨、與合格供銷商簽訂“供銷協議”或口頭方式落實供貨。“月采購計劃”執行采購。 委托加工協議，確定合作方式，協議應闡明產品質量、規格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權利義務及相關責任。、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質的機構。 采購產品的驗證：，合格后入庫。不合格品按《不合格品控制程序》執行。，我企業按《進貨驗收規范》進行進貨檢驗。，也不能排除其后我廠質檢科檢驗不合格而拒收產品。相關文件 《不合格品控制程序》 《進貨驗收規范》滄州市三慶日用化妝品有限公司第A版 第0次修訂標題過程質量管理共14頁 第3頁記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《月采購計劃》第二節 工藝管理制度目的加強企業生產的工藝管理，確保安全生產。適用范圍本規定適用于生產過程工藝控制。職責 質檢科 負責編制工藝文件和現場工藝紀律檢查實施。 車間、辦公室等相關部門配合實施。管理制度 質檢科負責采用先進、合理的工藝路線，編制《設備操作規程》、《作業指導書》和《檢驗規程》