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三臺(tái)鄉(xiāng)中心完小學(xué)校內(nèi)部控制制度_免費(fèi)下載(編輯修改稿)

2025-12-11 04:56 本頁(yè)面

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】無(wú)異議后發(fā)放補(bǔ)助。㈣營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃管理控制。三臺(tái) 鄉(xiāng) 中心完小營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組成員：組長(zhǎng)：邱家東（校長(zhǎng)）全面負(fù)責(zé)學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的相關(guān)事宜。副組長(zhǎng)：杞興學(xué) 負(fù)責(zé)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的具體事務(wù)，監(jiān)督營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，賬務(wù)管理，營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量和數(shù)量等。成員：學(xué)校校委會(huì)成員及全體班主任具體落實(shí)每天營(yíng)養(yǎng)餐的具體事務(wù)，監(jiān)督學(xué)生吃營(yíng)養(yǎng)餐，做好相應(yīng)表冊(cè)資料的收集整理。㈤學(xué)校績(jī)效工資分配管理控制。 6 績(jī)效工資分配按照三臺(tái)鄉(xiāng) 中心學(xué)校相應(yīng)的分配制度進(jìn)行分配，學(xué)校進(jìn)行教師與中心學(xué)校之間的上情下達(dá)，如實(shí)反映教職工的意見和建議。第八條政府采購(gòu)管理控制。采購(gòu)制度的建立：學(xué)校開學(xué)初建立健全大宗物品或固定資產(chǎn)采購(gòu)制度。經(jīng)辦人員設(shè)置：采購(gòu)計(jì)劃：邱家東（校長(zhǎng)）、袁莉（幼兒園負(fù)責(zé)人）、樊君唐；采購(gòu)預(yù)算：杞興學(xué) 、周曉麗職責(zé)權(quán)限：校長(zhǎng)：根據(jù)學(xué)校的需求和資金使用情況，計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目，并上報(bào)中心學(xué)校審批。總務(wù)主任：進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算并進(jìn)行采購(gòu)。學(xué)校要按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，按照規(guī)定組織政府采購(gòu)活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序，按照規(guī)定保存政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)檔案，建立健全政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理、政府采購(gòu)活動(dòng)管理、驗(yàn)收管理等政府采購(gòu)內(nèi)部管理制度。學(xué)校應(yīng)當(dāng)明確相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，確保政府采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、驗(yàn)收與保管等不相容崗位相互分離。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的管理。建立預(yù)算編制、政府采購(gòu)和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。根據(jù)本學(xué)校實(shí)際需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購(gòu)計(jì)劃。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的管理。對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施歸口管理，在政府采購(gòu)活動(dòng)中建立政府采購(gòu)、資產(chǎn)管 7 理、財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門或崗位相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)申請(qǐng)的內(nèi)部審核，按照規(guī)定選擇政府采購(gòu)方式、發(fā)布政府采購(gòu)信息。對(duì)政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品、變更政府采購(gòu)方式等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)內(nèi)部審核，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的管理。根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和政府采購(gòu)文件，由指定部門或?qū)Ｈ藢?duì)所購(gòu)物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收證明。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì) 疑投訴答復(fù)的管理。指定牽頭部門負(fù)責(zé)、相關(guān)部門參加，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定做好政府采購(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)工作。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。妥善保管政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等政府采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料的內(nèi)容。第九條資產(chǎn)管理控制。管理制度的建立：學(xué)校固定資產(chǎn)實(shí)行定期清查、定期盤盈盤虧情況、采購(gòu)物品及時(shí)登記上冊(cè)、專人保管制度。賬本與實(shí)物保管實(shí)行分開管理制度。經(jīng)辦人員設(shè)置：我校固定資產(chǎn)管理人員是杞興學(xué) 。職責(zé)權(quán)限：我校的固定資產(chǎn)管理實(shí)行資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況及時(shí)進(jìn)行處理，按照規(guī)定處置資產(chǎn)。學(xué)校對(duì)資產(chǎn)實(shí)行分類管理，建立健全資產(chǎn)內(nèi)部管理制度。學(xué)校合理設(shè) 置崗

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