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三臺(tái)鄉(xiāng)中心完小學(xué)校內(nèi)部控制制度_免費(fèi)下載-資料下載頁(yè)

2025-10-27 04:56本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】行）》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。第四條校長(zhǎng)對(duì)本校內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級(jí)上報(bào)。收入、租賃收入及依法取得的其他各項(xiàng)收入。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應(yīng)交款項(xiàng)，更。后立即組織驗(yàn)收，并交由使用人保管。上級(jí)各種獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)由工會(huì)管理，學(xué)校成立工會(huì)小組賬務(wù)審。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)在涉及收入的合同協(xié)議簽訂后及時(shí)將。財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)定期檢查收入金額是否與合同約。等各類票據(jù)的申領(lǐng)、啟用、核銷、銷毀均應(yīng)履行規(guī)定手續(xù)。項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分論證，并由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。㈡學(xué)生食堂管理控制。堂管理資金公開、公示制度。確定補(bǔ)助對(duì)象，公示七天，無異議后發(fā)放補(bǔ)助。善計(jì)劃，賬務(wù)管理，營(yíng)養(yǎng)餐質(zhì)量和數(shù)量等。

　　

【正文】付資金。學(xué)校應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。做好相關(guān)文件、材料的收集、整理、歸檔和保管工作。經(jīng)批準(zhǔn)的投資概算是工程投資的最高限額，如有調(diào)整， 10 應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目工程洽商和設(shè)計(jì)變更應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批程序。建設(shè)項(xiàng)目竣工后，學(xué)校應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限及時(shí)辦理竣工決算，組織竣工決算審計(jì)，并根據(jù)批復(fù)的竣工決算和有關(guān)規(guī)定辦理建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交等工作的內(nèi)容。第十一條合同管理控制。學(xué)校實(shí)現(xiàn)合同歸口管理；明確應(yīng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件；有效監(jiān)控合同履行情況，建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。學(xué)校合理設(shè)置崗位，明確合同的授權(quán)審批和簽署權(quán)限，妥善保管和使用合同專用章，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自以學(xué)校名義對(duì)外簽訂合同，嚴(yán)禁違規(guī)簽訂擔(dān)保、投資和借貸合同。學(xué)校對(duì)合同實(shí)施歸口管理，建立財(cái)會(huì)部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理相結(jié)合。學(xué)校加強(qiáng)對(duì)合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件。對(duì)于影響重大、涉及較高專業(yè)技術(shù)或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，組織法律、技術(shù)、財(cái)會(huì)等工作人員參與談判，必要時(shí)聘請(qǐng)外部專家參與相關(guān)工作。談判過程中的重要事項(xiàng)和參與談判人員的主要意見，予以記錄并妥善保管。學(xué)校對(duì)合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控。合同履行過程中，因?qū)Ψ交?學(xué)校自身原因?qū)е驴赡軣o法按時(shí)履行的，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。學(xué)校建立合同履行監(jiān)督審查制度。對(duì)合同履行中簽訂補(bǔ)充合同，或變更、解除合同等按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。財(cái)會(huì)部門根據(jù)合同履行情況辦理價(jià)款結(jié)算和進(jìn)行賬務(wù)處理。未按照合同條款履約的，財(cái)會(huì)部門應(yīng)當(dāng)在付款之前向學(xué)校有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。合同歸口管理部門加強(qiáng)對(duì)合同登記的管理，定期對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和歸檔，詳細(xì)登記合同的訂立、履行和變更情況，實(shí) 11 行對(duì)合同的全過程管理。與學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的合同，同時(shí)提交財(cái)會(huì)部門作為賬務(wù)處理的依據(jù)。學(xué)校加強(qiáng)合同信息安全保密工作，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得以任何形式泄露合同訂立與履行過程中涉及的國(guó)家秘密、工作秘密或商業(yè)秘密。學(xué)校加強(qiáng)對(duì)合同糾紛的管理。合同發(fā)生糾紛的，學(xué)校在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與對(duì)方協(xié)商談判。合同糾紛協(xié)商一致的，雙方簽訂書面協(xié)議；合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，經(jīng) 辦人員學(xué)校有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。第十二條評(píng)價(jià)與監(jiān)督。學(xué)校建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，明確各相關(guān)部門或崗位在內(nèi)部監(jiān)督中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)定內(nèi)部監(jiān)督的程序和要求，對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部控制的建立和實(shí)施保持相對(duì)獨(dú)立。內(nèi)部審計(jì)部門或崗位應(yīng)當(dāng)定期或不定期檢查學(xué)校內(nèi)部管理制度和機(jī)制的建立與執(zhí)行情況，以及內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè) 置情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進(jìn)建議。學(xué)校應(yīng)當(dāng)根據(jù)本學(xué)校實(shí)際情況確定內(nèi)部監(jiān)督檢查的方法、范圍和頻率。學(xué)校負(fù) 責(zé)人指定專門部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)對(duì) 學(xué)校內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并出具學(xué)校內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。第十三條本制度自 2020年 1月 1日起施行。三臺(tái)中心完小 2020 年 12 月 5日

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