某公司事業(yè)發(fā)展部職能概述(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 工作。四、管理規(guī)定（一）各施工單位每月根據(jù)實際工程進度及合同相關要求填寫《工程進度及請款報告》報項目負責人。（二）項目負責人要對所負責工程隊伍上報的《工程進度及請款報告》按照合同要求進行核實，并對工程進度及款項支付進行核算，無誤后簽署意見交部門內(nèi)勤。（三）部門內(nèi)勤進行匯總整理后報部門經(jīng)理。（四）經(jīng)部門經(jīng)理確認后，由部門內(nèi)勤履行公司正常請款手續(xù)進行工程款項申請。（五）款項批準后，由內(nèi)勤負責領取支票，并通知施工單位負責人領取支票，施工單位領取支票人員要有其負責人的授權書，并在《支票領用記錄》上做好記錄，同時，要提供與工程款額相同的正規(guī)發(fā)票，上述條件缺少任何一項，支票都不予支付。項目組合同管理規(guī)定一、目的保證合同簽定的合法性和執(zhí)行的嚴肅性。二、適用范圍事業(yè)發(fā)展部負責簽定的施工、安裝、采購等合同。三、職責（一）部門經(jīng)理或由部門經(jīng)理指定的代表負責項目各類合同的談判工作，項目負責人協(xié)助進行合同的談判工作。（二）部門經(jīng)理和項目負責人共同負責合同的執(zhí)行情況。（三）內(nèi)勤負責簽定合同的整理歸檔管理工作。四、管理規(guī)定（一）合同談判、報批、審核1．部門經(jīng)理按照公司相關要求，在項目負責人的配合下進行事業(yè)發(fā)展部各類合同的談判工作。2．內(nèi)勤嚴格按照公司《合同審核程序》中的規(guī)定執(zhí)行合同的報批和審核，要留有工作記錄并跟蹤報批全過程。3．上報的工程合同、維修合同要詳細注明申報原因，對于屬于解決工程質(zhì)量問題的工程、維修合同，部門經(jīng)理要認真詳細調(diào)查，如理由不充分，不予以批準。4．所有工程合同都為公司確認且正在使用的合同，如有特殊情況要詳細說明。（二）合同履行1．部門經(jīng)理和項目負責人嚴格要求乙方履行合同，對于乙方出現(xiàn)的任何違約行為要下發(fā)《工程聯(lián)絡單》，并報部門經(jīng)理。2．財務部定期對合同履行情況及實施情況進行跟蹤監(jiān)督，及時反饋合同履行情況的最新進展，確保合同各方能夠完全、全面的履行合同。（三）合同保管1．所有已簽定的各類合同有內(nèi)勤負責按照公司的規(guī)定在公司備案，備案時要留有備案部門人員的簽字。2．留存部門的合同要分類編號管理。3．任何人需要查閱合同時，需經(jīng)由部門經(jīng)理同意，查閱人需在內(nèi)勤處簽字登記。五、檢查與獎懲（一）檢查部門經(jīng)理不定期檢查合同的管理情況。（二）獎懲違反上述規(guī)定的部門員工，將按績效考核規(guī)定給予處罰。事業(yè)發(fā)展部施工檔案管理規(guī)定一、目的確保項目施工中各工程等檔案完整、安全。二、適用范圍在項目工作中形成的有保存價值的備存利用的文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄，包括但不僅限于項目可行性報告、政府批文、施工圖紙、招標公告、攔標價、中標單位的投標文件、中標通知書、施工進度計劃表、簽證、竣工圖紙、預結算審計資料、會議紀要（可行性報告討論會議紀要、圖紙會審記錄、監(jiān)理日記、周工程例會紀要、月監(jiān)理記錄）、計劃任務書、罰款單、整改通知書、工程聯(lián)絡單、公司文件、設計資料等。三、職責項目負責人負責收集、整理和保管正在進行工程的文件圖紙、檔案資料，內(nèi)勤按檔案館要求編制資料，集中統(tǒng)一管理。四、管理規(guī)定（一）項目開工前，項目負責人根據(jù)內(nèi)勤提供的檔案管理目錄，結合施工進度計劃表確定需完成的檔案內(nèi)容及上交內(nèi)勤時間，報部門經(jīng)理審批。（二）項目負責人負責已確定工程檔案資料的收集整理工作，按規(guī)定時間上報。（三）部門內(nèi)勤按照要求負責整理施工資料，檢查上報文件的規(guī)范性、及時性，集中統(tǒng)一管理，對施工資料的管理要求每周一向部門經(jīng)理匯報。（六）工程結束后，項目負責人與部門內(nèi)勤共同將已完成工程資料分類整理移交公司檔案室，部門留存復印件。（七）所有檔案未經(jīng)部門經(jīng)理同意禁止外借。五、檢查與獎懲（一）部門經(jīng)理每月不定期進行檔案的檢查。（二）違反上述規(guī)定的部門員工，將按績效考核規(guī)定給予處罰。事業(yè)發(fā)展部工程質(zhì)量問題處理流程一、目的確保經(jīng)營現(xiàn)場工程質(zhì)量問題及時得到解決。二、范圍項目組完成的已交付使用并在施工質(zhì)保期內(nèi)的工程內(nèi)容。三、職責（一）現(xiàn)場管理部、企劃部、系統(tǒng)維護部等具體使用部門負責經(jīng)營現(xiàn)場工程質(zhì)量問題的檢查及報修。（二）事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理負責工程質(zhì)量問題的進一步檢查、核實及督辦項目負責人盡快落實解決。四、工作程序（一）現(xiàn)場各使用部門按照巡檢制度定期對各自負責的區(qū)域檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題。（二）各部門檢查出的問題填寫《部門聯(lián)絡單》報事業(yè)發(fā)展部。（三）事業(yè)發(fā)展部要對發(fā)現(xiàn)的所有問題落實是否屬于工程質(zhì)量問題及是否違反合同相關約定。（四）如屬于合同約定中的質(zhì)量問題或違反了合同相關約定，事業(yè)發(fā)展部該項目負責人負責通知施工單位進行整改并跟進整改過程及結果。（五）如施工單位未按要求進行解決，項目負責人應報部門經(jīng)理后書面通知施工單位進行整改，將書面通知在內(nèi)勤處留存，如施工單位在書面通知書規(guī)定的時間內(nèi)及未進行整改，項目負責人立即著手組織施工人員解決同時保留質(zhì)量問題、施工費用等相關證據(jù)，并將解決事項及完成時間報內(nèi)勤處以備查，產(chǎn)生費用在施工單位質(zhì)保金中扣除，由內(nèi)勤報財務部備案。（六）在問題沒有得到徹底解決前，事業(yè)發(fā)展部不能以任何名義為出現(xiàn)問題的施工單位申請工程款，財務部對請款計劃進行嚴格控制。五、檢查與獎懲（一）檢查經(jīng)營現(xiàn)場的使用部門和事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理對項目負責人的執(zhí)行情況進行檢查以及督辦各項問題的解決。（二）獎懲1．項目負責人未按要求、時間解決各類問題，將按績效考核規(guī)定對項目負責人及小組執(zhí)行成員給予處罰。2．內(nèi)勤未按規(guī)定整理記錄并通知財務部、對工程款及質(zhì)保金的支付未提供準確數(shù)據(jù)，將按績效考核規(guī)定給予處罰。，取消其工程施工單位資格，五年內(nèi)公司不再與其合作。項目組工程簽證管理規(guī)定 一、目的工程簽證指在項目施工過程中，由于種種原因而產(chǎn)生的超出圖紙范圍和合同約定范圍外的事項進行現(xiàn)場驗收，并審核簽字認可，形成的記錄。它和合同一樣，是工程結算的法律依據(jù)。為保證對簽證過程各環(huán)節(jié)進行全面而又有效監(jiān)督控制，保證簽證內(nèi)容客觀、真實、公正、合理，特制定本規(guī)定。二、適用范圍（一）適用于事業(yè)發(fā)展部在項目實施過程中發(fā)生變更后的現(xiàn)場簽證認可。（二）適用于設計院及專業(yè)工程師的圖紙變更和現(xiàn)場指導事宜。（三）適用于財務部的補充預算及結算工作。三、職責（一）項目負責人負責現(xiàn)場簽證記錄的監(jiān)督實施及與相關部門（包括監(jiān)理）的溝通。（二）工程總預算15%以內(nèi)且單項變更在50000元以內(nèi)的簽證，由事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理負責現(xiàn)場簽證記錄的最終審定并簽字認可。（三）超過工程總預算15%以外的所有簽證，由事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理整理后報主管領導最終審定并簽字認可。四、工作流程（一）現(xiàn)場簽證依據(jù)《建筑工程施工合同》、施工圖紙、設計變更及相關資料。（二）現(xiàn)場簽證范圍1．所有簽證只確定項目內(nèi)容及工程量，價格按合同要求決算時統(tǒng)一審核，如出現(xiàn)不得不現(xiàn)場確定價格的簽證應有建設單位、施工單位、監(jiān)理公司和決算審計公司共同確認并上報主管領導審批。2．事業(yè)發(fā)展部批準的施工方案改變。3．非施工單位原因引起的施工問題處理。4．符合施工合同規(guī)定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。5．設計變更實施情況的確認。6．根據(jù)事業(yè)發(fā)展部要求由施工單位安排的人工工時確認。7．施工單位原因引起的違規(guī)處罰。（三）現(xiàn)場簽證的來源及相應處理方式1．設計院或專業(yè)工程師提出：先由設計院或專業(yè)工程師提出《設計變更單》，經(jīng)監(jiān)理方確認，部門經(jīng)理審核后簽發(fā)，方可施工，施工單位完成變更部分施工內(nèi)容后，經(jīng)項目負責人、監(jiān)理工程師、施工單位有關人員現(xiàn)場共同確認后，在《設計變更確認單》上簽字做好記錄報部門經(jīng)理最終審核確定。2．項目負責人及施工單位根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況提出：由施工單位提出《增加工程現(xiàn)場簽證單》，經(jīng)監(jiān)理方確認，部門經(jīng)理審核后簽發(fā)，方可施工，施工單位完成施工內(nèi)容后，經(jīng)項目負責人、監(jiān)理公司和施工單位有關人員現(xiàn)場共同確認后，在《增加工程現(xiàn)場簽證單》上簽字做好記錄報部門經(jīng)理最終審核確定。3．建設單位提出：若施工單位在施工過程中，出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時，由項目負責人提出《扣款通知書》，與施工單位有關人員共同確認后，簽字認可。（四）現(xiàn)場簽證記錄的要求1．工程簽證必須遵守客觀、真實、公正、合理的原則。2．工程變更及現(xiàn)場簽證應本著事前控制、技術可行、經(jīng)濟合理、安全可靠、實施方便的基本原則，將工程變更及現(xiàn)場簽證控制在施工之前。3．任何變更應避免連鎖變更和反復變更，禁止雷同變更。若發(fā)生此類變更，將追究相應責任者。簽證內(nèi)容必須符合現(xiàn)場簽證的范圍。4．簽證內(nèi)容的表達方式與合同文件要求一致。 5．字跡端正、語意清楚明了，金額及數(shù)量用大寫表示。6．工程簽證必須附上施工照片，標明尺寸，情況復雜要有充足的照片能夠說明情況，照片要有三方簽字確認并注明時間。7．簽證記錄要求原件四份。（五）現(xiàn)場簽證的審批1．在簽證記錄所述工作發(fā)生完畢后兩日內(nèi)施工單位必須上報現(xiàn)場簽證，逾期則不予辦理。2．項目負責人接到現(xiàn)場簽證記錄（《設計變更確認單》《增加工程現(xiàn)場簽證單》）后，一天內(nèi)與監(jiān)理單位、施工單位共同到現(xiàn)場對工程增減情況進行核實，經(jīng)審核現(xiàn)場簽證記錄無誤后，簽署意見報部門經(jīng)理進行審核，并簽字確認。3．項目負責人對現(xiàn)場簽證記錄要跟蹤推進，從接受施工單位簽證單到發(fā)還施工單位，整個時間不得超過一周。（六）現(xiàn)場簽證的管理1．每月施工單位在申報上月進度的同時，申報上月簽證所形成的補充預算資料，經(jīng)項目負責人確認后按照日期進行匯總形成《每月工程變更記錄表》，報事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理審核，施工單位未報或有遺漏視為無效，不再予以辦理。2．《每月工程變更記錄表》每月月底前由項目負責人報內(nèi)勤處存檔備案。（七）記錄1.《設計變更確認單》2.《增加工程現(xiàn)場簽證單》3.《扣款通知書》4.《每月工程變更記錄表》項目組工程竣工驗收管理規(guī)定一、目的按照國家相關規(guī)定對已完工工程進行竣工驗收，確保工程完全履行合同中的約定和要求。二、適用范圍事業(yè)發(fā)展部提出，由事業(yè)發(fā)展部、娛樂系統(tǒng)維護部、現(xiàn)場使用部門、監(jiān)理公司共同負責工程竣工驗收。三、職責（一）事業(yè)發(fā)展部經(jīng)理負責工程竣工驗收的組織和相關管理工作。（二）項目負責人協(xié)助部門經(jīng)理進行竣工驗收的相關工作，并將最終形成的相關文件交內(nèi)勤處存檔。四、管理規(guī)定（一）隱蔽工程驗收1．隱蔽工程的范圍隱蔽工程是指在施工過程中，上一工序的工作結果將被下一工序所掩蓋，是否符合質(zhì)量要求，無法再次進行檢查的工程部位。主要包括地基、電氣管線、供水供熱管線等需要覆蓋、掩蓋的工程。2．工作流程（1）當工程具備覆蓋、掩蓋條件的，承包人應當先進行自檢，自檢合格后，在隱蔽工程進行隱蔽前及時通知項目負責人、監(jiān)理公司對隱蔽工程的條件進行檢查并參加隱蔽工程的作業(yè)。（2）通知包括承包人的自檢記錄、隱蔽的內(nèi)容、檢查時間和地點。（3）項目負責人、監(jiān)理公司接到通知后，應當在要求的時間內(nèi)到達隱蔽現(xiàn)場，對隱蔽工程的條件進行檢查，檢查合格的，在檢查記錄上簽字。（4）檢查發(fā)現(xiàn)隱蔽工程條件不合格的，有權要求承包人在一定期限內(nèi)完善工程條件。（5）隱蔽工程條件符合規(guī)范要求，檢查合格后，承包人可以進行隱蔽工程施工。 （6）如果承包人未通知項目組檢查而自行進行隱蔽工程的，事后項目負責人、監(jiān)理公司有權要求對已隱蔽的工程進行檢查，承包人應當按照要求進行剝露，并在檢查后重新隱蔽或者修復后隱蔽。（7）如果經(jīng)檢查隱蔽工程不符合要求的，承包人應當返工，重新進行隱蔽，檢查隱蔽工程所發(fā)生的費用如檢查費用、返工費用、材料費用等由承包人負擔，承包人還應承擔工期延誤的違約責任。3．隱蔽工程驗收記錄填寫要求：（1）隱蔽工程驗收記錄應以各分項為基礎，每一驗收批（分區(qū)、分層或多區(qū)、多層）填寫，即每分項每隱蔽驗收一次，則填寫一份隱蔽驗收記錄，不可將不同分項、不同時間驗收的隱蔽工程內(nèi)容填寫在一張表格中。其中鋼筋工程的隱蔽是按一次覆蓋前或連續(xù)多天覆蓋前的分項工程部位，如某層梁板或某層墻柱進行隱蔽驗收；磚石工程（輕板墻體）、門窗工程、廚廁防水、磚砌墻體的電氣配管等可按實際施工情況，宜4～5層為一驗收批進行隱蔽驗收。（2）隱蔽工程驗收記錄按國家規(guī)定中的有關表格填寫。（3）隱蔽驗工程收記錄填寫要及時，不得后補，并能反映工程實際情況，可作為今后合理使用、維護、改造、擴建的重要技術資料。（4）各項隱蔽內(nèi)容要與原材、混凝土、砂漿、焊接（連接）件等試驗報告日期、分項工程質(zhì)量評定時間相對應。（5）隱蔽工程驗收記錄“說明”欄中的填寫內(nèi)容應包括：施工圖紙和設計變更的編號，原材料和試件檢（試）驗報告的檢（試）驗單編號，所引用的主要施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗評定標準等，以便追溯。（6）“隱蔽工程內(nèi)容”欄中“計量單位”應填寫與分部（子分部）、分項工程名稱相應的標準計量單位。如鋼筋分項工程，應將所隱蔽鋼筋的直徑、數(shù)量分別列出，其計量單位是“噸”，不能填寫“宗”或“層”等。（7）對于重要的施工部位（如地下室底板、結構轉換層、屋面等部位的鋼筋分項）隱蔽工程驗收應有設計單位人員參加并簽字。（二）工程項目竣工驗收工程項目竣工是指承建單位按照設計施工圖紙和承包合同的規(guī)定，已經(jīng)完成了工程項目建設的全部施工活動，達到建設單位的使用要求。工程項目竣工驗收是指施工單位將竣工的工程項目及與該項目有關的資料移交給建設單位，并接受由建設單位組織的對工程建設質(zhì)量和技術資料的一系列檢驗并接收工作的總稱。工程項目竣工驗收是投資者全面檢驗項目目標實現(xiàn)程度、投資效果，并就工程投資、工程進度和工程質(zhì)量進行審查和認可的關鍵環(huán)節(jié)。1．工程項目竣工驗收的依據(jù)(1)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和相關專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定。(2) 工程勘察、設計文件（含設計圖紙、圖集和設計變更單等）的要求。(3) 建設單位與施工單位簽訂的工程施工承包合同；(4