河間新華建材質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 改碼:B/0頁碼/頁數：4/5根據質量目標與質量管理體系的建立，總經理應確保組織內的職責權限得到規定和溝通，對各個職能部門和分支機構的職責和權限做出規定（）有必要時，總經理可以用授權的方式去解決突變事件，但必須有書面授權書明確職責和權限，以及有效時間和事務。為確保質量管理體系的有效性進行溝通，公司從四個方面作出規定：（1） 按公司的組織機構（。（2） 公司通過內部通訊網絡進行日常經營業務的溝通。（3） 利用信息媒體進行各種所需的溝通。（4） 由辦公室組織每月一次總經理主持辦公會議，作為企業決策層的溝通方式，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。管理評審是質量管理體系的重要決策活動，編制《管理評審程序》。（1） 管理評審活動每年至少進行一次，兩次時間間隔不超過12個月。（2） 對質量體系進行評價，提出并確定各種評價改進的機會和體系變更的需要并記錄（包括質量方針和質量目標）（3） 辦公室負責《管理評審會議記錄》應保持有關管理評審過程中的有關記錄，《記錄控制程序》。（4） 管理評審輸入a、 審核的結果（包括內部審核第二方審核和第三方審核）b、 顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果，顧客抱怨等）c、 過程的業績，即過程實現增值或間接增值從而達到預期結果的程度。d、 產品符合性，即產品符合與該產品有關的要求。質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：5管理職責版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：4/5e、 預防和糾正措施的狀況，由辦公室檢查措施的合理性及有效性。f、 已經管理評審所確定的措施的實施情況及有效性。g、 可能影響質量管理體系的各種變更。h、 由于各種原因而引起有關組織的產品，過程和體系改進的建議。（5） 管理評審輸出a、 質量管理體系及其過程有效性的改進措施b、 產品質量改進措施c、 資源需求的改進措施d、 以上輸出有管理者代表組織辦公室參加，對改進措施計劃實施進行驗證，并記錄驗證結果，必要時修改完善質量體系。辦公室按《記錄控制程序》記錄整理保持控制管理評審有關記錄。，本章編制下列文件對照標準條款《質量目標管理程序》 《管理評審程序》 質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：6資源管理版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：1/3產品實現過程人力資源財務支持基礎設施與設備工作環境資源提供管理評審輸出管理評審，組織和調配質量管理體系的實施，保持和持續改進所必需的資源，滿足顧客要求，增進顧客滿意同時能使各種資源得到高效利用，降低成本提高效益。為此，生產制造部根據上述要求制定資源提供計劃，編制預算，包括人力資源，財力支持，基礎設施與設備，工作環境等四個方面，經生產制造部審核后總經理批準實施。質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：6資源管理版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：2/3為保本質量管理體系所規定組織的人員能勝任本職工作，確保每個工作崗位的人員都具有相當的教育、培訓、技能和經驗，足以勝任保證每項工作或產品的質量，因此，辦公室編制《崗位技能規范》從能力、意識和培訓三方面實施管理。用以確保：a、 確定從事影響產品質量工作人員所必需的能力。b、 適用時提供培訓或采取招聘措施以滿足要求。c、 確保全體員工認識所在崗位活動的相關性和重要性，以及如何實現質量目標作出貢獻d、 評價采取措施的有效性。e、 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。為確保、提供并維護本企業產品符合要求所需的基礎設施，本廠占地：38000m2，建筑面積5760 m2，生產設備29臺，其中包括調直切斷機，剪切機、電焊攪拌機。基礎設施包括：a、 適宜的工作設施和工作環境b、 過程設施c、 支持性服務設施包括信息系統控制給員工提供參與質量管理的環境，溝通領導與員工的關系。為實現產品制造的符合性并得到顧客的滿意，廠部提供如下所需的工作環境，并加以管理：a、 適宜的開發設計場所，經營管理場所，質量管理場所，產品制造廠所，物質貯存場所，會議場所等。b、 保證各場所的安全性，劇本車間防火設施齊全、可靠有效，人員經過培訓每季對安全和工作環境進行檢查，達到產品符合要求所需的工作環境，生產制造部并做好記錄、照明、清潔、溫度、噪聲的適宜性。質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：6資源管理版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：3/3C、創造一個使員工充分參與和實現質量目標的適宜工作環境。，本章編制下列文件：對照標準條款《人力資源管理控制程序》 《基礎設施控制程序》 質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：7產品實現版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：1/7資源提供 質量目標致 顧客滿意度分析監視和測量裝置控制生產、銷售、服務顧客滿意度收集采 購設計和開發簽訂產品合同與產品有關要求評審產品要求的確定顧客溝通售前服務產品實現策劃 本公司的產品有較高的技術含量，顧客的個性化要求也比較多，產品實現的策劃顯得特別重要。（1） 產品的質量目標和各方面要求包括性能指標和技術參數，工藝參數，成本及其構成，公室與工期。（2） 成品的工藝流程，生產環節相關的文件、文檔、資源配置等。質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：7產品實現版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：2/7（3） 產品生產各環節的檢驗、試驗、測量、確認以及最終產品的驗收標準及手段。（4） 產品交付方式、服務等各種要求。（5） 產品實現過程中控制所需的各種記錄及記錄要求最終產品所應具備的各種技術文檔和資料。這些要求均以技術文件進行流轉，作為產品實現下述過程的依據。對于新產品，包括新開發的產品和改型產品程序給出的《質量計劃》必須經管理者代表審核，總經理批準。由市場營銷部負責與顧客有關過程的管理工作。該過程對于本公司主要針對以下六個方面：（1） 充分了解顧客的各種要求，包括：a、 成品的技術、性能等各種指標；b、 產品的使用要求、批量；c、 成品的價格與服務，交付方式與期限，含售前、售中、售后服務的具體要求；d、 顧客沒有明示，但從上述要求中必然會導出的各種要求；e、 與產品相關的法律、法規要求；f、 公司領導和各部門針對相關產品提出的各種要求。（2） 對各種要求進行歸納、分類，并得出結論。評審應在組織向顧客做出提供產品的承諾之前進行（如提交標書，接受合同或訂單及接受合同或訂單的修改）。a、 各種要求進行歸納綜合，分出其主次程度；b、 采用溝通的方式和方法解決其中相互矛盾的要求；c、 吸收顧客滿意度分析的方法；d、 以組織相關部門研討的方式對要求進行評審；e、 與顧客進行溝通確認最后額產品交付后的措施及服務等內容。（3） 簽訂合同的過程質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：7產品實現版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：3/7a、 談判的組織和實施；b、 合同的草擬，含企業標準合同式的確認；c、 合同的最后確認；d、 簽約的過程；e、 合同及附件的管理；（4） 與顧客的溝通，除了簽訂合同外，還包括：a、 定期走訪制度；b、 直接聯系方式的確認；c、 顧客文件的管理；d、 顧客的投訴和舉報；e、 顧客在公司參與與產品生產的監理。(5)市場營銷部負責合同的更改管理，如產品要求發生變更，公司確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。（6）評審結果及評審所引起的措施的記錄按《記錄控制程序》予以保持。針對以上六個方面，營銷部制定《顧客要求的識別評審和溝通的程序》經總經理審核，納入質量管理體系。（本章節已刪減，為保持聯續性只保留章節號）為了確保采購產品符合規定的采購要求，本公司對供方及采購的產品進行分類控制對A類B累供方進行考察后進行供方評價并寫出報告報總經理批準。本公司制定了供方選擇、評價和重新評價的準則，根據準則對供方按組織的要求提供成品的能力進行評價后，合格的供方列入本企業《合格供應方名單》。并保存合格供方質量檔案，作為業績評價的依據，《記錄控制程序》的規定保存。質 量 手 冊河間市新華建材有限公司章節號：7產品實現版本/修改碼:B/0頁碼/頁數：4/7采購信息應表述擬采購的產品適當時包括：a、