某技術工程有限公司管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 要求》并參照Q/GDW22003《安全產品生產職業健康質量管理體系 規范》要求，結合公司實際和整體需求，策劃適用于公司的質量、環境、職業健康安全一體化管理體系；　 結合公司的人力、物力、財力、技術及信息等資源情況進行，但應提供管理體系策劃和建立所需的資源保障；　 考慮管理體系的保持和持續改進，以適應外部和內部的變化，確保管理體系具有動態適宜性和變更策劃和實施時保持完整性。管理體系策劃的主要內容包括：制定管理方針；制定質量、環境、職業健康安全目標和指標；制定環境、職業健康安全管理方案；安排組織機構、落實管理職責；資源提供；產品實現；持續改進；按三個體系標準要求確定有關程序文件?！?職責、權限與溝通　 職責、權限本手冊僅對公司最高管理層和各職能部門，在管理體系方面的主要職責和權限進行了表述，對在各部門的具體崗位中有關人員的職責和權限，通過建立并保持各級人員的《崗位任職要求》加以規定。各部門在每個過程或活動中的職能，以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系已在具體的程序文件中作了描述。　 總經理◆ 結合公司的企業文化和總方針，負責制定公司的質量方針、質量目標，建立、實施質量管理體系，并持續改進其有效性； ◆ 負責實施和改進質量管理體系滿足客戶要求的過程提供所需資源；◆ 授權管理者代表，對質量管理體系的運行行使管理職權； ◆ 定期主持管理評審，對質量管理體系的業績及改進的需求做出評價和審核；◆ 致立于全員質量意識和客戶意識的培養和提高，對公司最終產品負責。滿足客戶要求的重要性的意識，并確保理解和滿足客戶要求；◆ 任命職管理者代表，明確其責；◆ 組織實施質量管理體系策劃，明確與質量有關人員的職責權限和相互溝通過程；◆ 在生產經營活動中，對本公司的生產、質量、安全、營銷等全面負責?！? 負責參與對供應商的選擇及評審工作；◆ 負責對檢驗不合格品進行處置、分析及采取糾正措施工作；◆ 負責及時掌握生產動態，發現問題，并及時采取糾正預防措施，保證正常生產秩序；◆ 負責生產計劃的制訂、落實，并對車間員工紀律進行監督、檢查和管理。◆ 負責工程項目的施工，并對施工現場的作業紀律進行監督和管理；◆ 負責工程項目計劃的制訂、執行；◆ 負責工程現場人員調動、設備工作的管理；◆ 負責工程項目有關事宜與其它部門的溝通與協調。5. ◆ 負責繪制工程圖紙并對其進行分析和審定，并就圖紙有關事宜與客戶進行溝通與協調；◆ 負責組織實施糾正及預防措施工作；◆ 負責新產品的設計策劃及開發工作；◆ 負責組織制定企業技術標準，工藝文件等；◆ 負責參與管理評審，以及相關改進建議的落實工作。◆ ISO9000質量管理體系日常工作； ◆ 負責組織從原材料入廠到成品出廠全過程的質量檢驗工作；◆ 協助總經理進行管理評審及管理評審后改進措施的跟蹤驗證；◆ 協助管代組織內部質量體系審核；◆ 負責全廠生產設備和計量儀器的維護、檢驗、管理工作；◆ 負責組織對采購物資、半成品、外供產品等檢驗、評審、處置和驗證工作。 營銷部◆ 負責客戶要求的識別，組織產品要求的評審，與客戶溝通和聯絡；◆ 負責進行市場調研和分析，組織對客戶滿意度的調查及結果分析工作。 ◆ 負責客戶圖紙的接收，以及產品交付與客戶的聯絡等；◆ 負責建立客戶服務檔案，并做好客戶定期回訪工作；◆ 負責對客戶滿意度的調查、分析、測量與評價工作。 辦公室◆ 協助總經理實現公司的質量方針和質量目標；◆ 負責對公司質量管理體系文件的修訂、收發、歸檔等管理工作；◆ 負責文件和資料的統籌管理，包括發放、回收、更改、銷毀、保存等及做好相關記錄；◆ 負責制定公司年度培訓計劃，統籌安排全員培訓工作的實施；◆ 負責公司人力資源的開發和配置，包括對外招聘、錄用及培訓工作?！?負責供方的選擇、評定，并按規定進行采購工作；◆ 負責建立供方檔案，并對供方進行管理，以確保其持續提供合格材料；◆ 負責對供方發出整改的通知，發出糾正和預防措施處理單，并對其措施的實施效果進行驗證?！?負責產品的入庫、管理、保養、發運等工作，搞好全廠物資管理工作?！?負責倉庫原材料耗用情況的統計工作，并及時提交相關報表；◆ 負責倉庫貯存場所條件和環境的管理工作；◆ 負責貯存品的標識和防護工作。 管理者代表◆ 負責按公司選定的標準要求組織建立、實施和保持質量管理體系； ◆ 負責質量管理體系運行的組織協調和全面管理，并對質量管理體系運行結果負責； ◆ 負責協助總經理定期對質量管理體系進行管理評審，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性； ◆ 負責進行內部質量審核，并向總經理報告質量管理體系的業績及改進的需求；◆ 在公司內部利用各種方式促進客戶要求和質量意識的形成； ◆ 對糾正措施和預防措施的實施效果進行監督、檢查，為管理評審提供依據。　 財務部職能a) 負責公司資金保障和管理工作；b) 負責監督物資采購按規定要求進行；c) 負責監督全公司財產物資的使用和保管情況等。各級各類人員職責和權限見《各級人員崗位職責》。　 內部溝通與信息交流　 公司內部管理體系的過程其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下：a) 通過公司內部文件進行溝通；b) 通過各種會議進行溝通；c) 通過簡報、內部刊物、聲像等方式進行溝通?！?負責對收集并識別到的有關的法律法規，按《法律法規獲取和識別控制程序》的要求傳達內部各相關部門；　 各部門通過業務管道收集的相關信息，應按其內容，并根據實際情況進行回饋和處置；遇重大質量、環境事故、危險事件應向管理者代表報告，由其確定向顧客和相關方通報的方式，及處理的事宜?！?公司全體員工應：針對其環境和環境因素、職業健康安全危險源和職業健康安全管理體系，組織應建立、實施和保持程序，用于：a)在組織內不同層次和職能進行內部溝通；b)與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；c)接收、記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。 組織應建立、實施并保持程序，用于：a)工作人員： 1）適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定； 2）適當參與事件調查； 3）參與職業健康安全方針和目標的制定和評審； 4）對影響他們職業健康安全的任何變更進行協商； 5）對職業健康安全事務發表意見。 應告知工作人員關于他們的參與安排，包括誰是他們的職業健康安全事務代表。 6）與承包方就影響他們的職業健康安全的變更進行協商。 適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業健康安全事務進行協商。 具體實施見《內外協商與溝通控制程序》　 管理評審　 總則公司建立并實施了《管理評審程序》，總經理應按策劃的時間間隔評審和評價管理體系，確保其持續的適宜性、充分性和有效性的同時，應取得良好的環境表現。評審范圍應當全面，應包括評價的管理體系改進和變更的需要，包括管理方針和管理目標。但不必在一次評審中涉及管理體系的所有要素，同時評審過程可以延續一段時間。公司通常采用會議的形式進行管理評審，辦公室應在評審前組織各部門按評審輸入的要求，做好其承擔相應職責內容的書面報告。　 評審輸入公司管理評審輸入包括與現行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息：a) 外部和內部審核結果，有不符合項報告、審核報告；顧客回饋，包括意見、建議、抱怨；回饋形式包括文字、電話等；b) 組織的環境和職業健康安全績效，含管理方針、管理目標和指標的實現情況及實現程度；c) 過程運行情況和質量、環境、職業健康安全的符合情況，包括噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務和產品項目實現過程中各環節不符合規范和不合格品等；d) 預防措施和糾正措施的狀況；e) 以前管理評審所確定后續措施的情況；可能影響管理體系計劃的變更，主要包括外部環境的變更、自身的變更；f) 安全產品生產、職業健康、環境評審報告，法律法規實施情況報告；g) 對管理體系改進的建議?！?評審輸出評審輸出是管理評審的結果，是公司總經理對管理體系乃至經營方針作出決擇的重要依據。評審輸出結果予以記錄，并按記錄控制程序的要求加以控制。評審結果包括下列有關的任何決定和措施：a) 有關環境和安全的績效的；b) 有關管理體系及其過程有效性的改進措施，包括管理方針、管理目標和指標的調整，職能部門的調整，監督手段的強化，文件的增、修改的；c) 有關與顧客要求有關的噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務的改進措施，包括作業文件、維修服務等方面；d) 資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。應將管理評審報告發至各有關部門和最高管理層人員，相關部門和人員應按管理評審報告的要求執行決定，采取措施；辦公室應跟蹤改進的措施并驗證其效果。6　 資源管理　 資源的提供公司由總經理負責確保管理體系實現所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保：a) 實施、保持管理體系并持續改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意，及支持環境保護、預防環境污染和職業健康安全風險控制，并協調社會需求和經濟需求的關系?！?人力資源　 總則公司制定了《人力資源管理程序》，對管理體系中各崗位人員的能力有規定，詳見《崗位任職條件》。公司在確定崗位人員能力要求時，從受教育程度、培訓經歷、技能和經驗并結合公司現狀考慮?！?能力、培訓和意識辦公室應確定從事影響噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務規定活動的人員所必要的能力，應要求可能對質量、環境職業健康安全產生重大影響的所有人員都經過能夠勝任性的培訓，并使處于每一有關職能與層次的人員都意識到：a) 符合管理方針和符合管理體系要求的重要性，以及如何為實現公司的管理目標作出貢獻；b) 他們工作活動中實際的或潛在的重大質量、環境、職業健康安全影響，以及個人工作的改進所帶來的效率和效益；c) 應急準備與響應要求方面的作用與職責；d) 偏離規定的運行程序的潛在后果。辦公室應于每年初制定培訓教育計劃，通過培訓或采取其它措施以滿足這些要求；應匯同相關部門，通過對員工面試、筆試、實際操作等應知應會的測評、過程績效的監視和測量，評價所采取措施的有效性。培訓計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經驗、教育、培訓、技能、崗位資格認可記錄，按《記錄控制程序》執行,并作為改進培訓效果的依據?！?基礎設施　 為確保質量、環境、職業健康安全管理體系及其過程活動等滿足顧客和有關法律、法規的要求所需，根據公司產品生產特點，公司提供并維護所需要的產品生產、辦公場所、設備及支持性服務等設施?！?基礎設施的配備和維護a) 辦公室負責建立和保持全公司范圍的固定設施臺帳；并督促對固定設施的使用、維護、保養進行控制。b) 生產部負責建立和保持分管范圍內固定設施臺帳和[產品生產設備一覽表]，將設備管理逐級落實到班組和個人,定期檢查設備的技術性能，定期進行維護和保養；c) 生產部負責建立和保持分管范圍內固定設施臺帳和[產品生產設備一覽表]，并定期進行維護和保養；并根據科技發展和顧客對檢修安裝服務的滿意程度，制定年度設備購置和設施改造計劃；d) 辦公室按職業健康安全的要求，負責編制勞動保護用品計劃采購；e) 電腦軟件、支持性服務（如運輸、通訊或信息系統）由辦公室建立和保持設施臺帳并定期維護保養?！?工作環境組織應確定并管理為達到職業健康安全、噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務、產品符合要求所需的工作環境。a) 項目部對人員的精神狀態和身體狀態進行識別，以便安排工作和合理搭配作業組成員；b) 生產部作業區域內環境的識別和治理，保障其符合規定要求。7　 產品實現　 產品實現的策劃　 總則公司產品實現的過程，是一組有序的過程和子過程，針對噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務客觀因素及公司業務范圍，公司噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務實現過程分為若干過程進行控制，這些過程與管理體系的其他過程要求市一致的，并編制相應的程序文件?！?在對噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務實現過程策劃時應確定以下方面的適當內容：a) 管理目標和指標要求，質量、環境、職業健康安全要求；b) 針對噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務確定過程、文件和資源的需求；特別是確定從識別噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務要求開始到向顧客交付及交付后服務，及相關方滿意的全過程，包括管理職責、資源提供和支持過程，及所涉及的重要環境因素；商議應準備編制哪些文件（作業指導書）、提供哪些操作規程、運行規程、安全規程，以及擬用于檢修安裝服務的設備和機具、專項技能，并對項目費用進行測算，以及對人員組織分工等；c) 噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務所要求的驗證，確認檢驗和試驗活動，以及質量驗收準則；d) 為實現過程以及噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務滿足環境影響因素、職業健康安全要求的管理方案；e) 為實現過程以及噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務滿足要求提供證據所需的記錄?！?噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務實現過程的策劃，可針對全過程，也可針對單一過程或個別過程?！?生產部負責具體噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產和服務等的策劃，應包括：a) 噪聲控制、室內音質環境控制系列產品、構建生產計劃實施計劃、技術組織措施；b) 驗收計劃、網絡圖、及驗收辦法等；c) 督促和協調產品生產項目部實現過程的策劃工作。　 產品實現過程的策劃：a) 辦公室配置產品人力資源；b) 生產部負責產品組織計劃設計，包括管理規定、職業健康安全風險控制和環境控