某研究所質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 得到統一的、理解一致的信息：a) 質量管理體系運行狀況和業績；b) 管理體系過程的變化、法規要求的變化和市場需求的變化；c) 有關的質量要求信息、投訴與建議。 質量方面的信息交流與溝通分別由質管辦、綜合資源部組織。——編制年度質量報告；——不定期調研、檢查；——參加所辦公會議或部門例會并溝通上述信息。6 職責和權限 各部門質量職責見下表：部 門質 量 職 責綜合資源部文件控制、質量目標管理、基礎設施和工作環境管理、內部溝通、人力資源管理、數據分析和改進。科研發展部文件控制、基礎設施管理、內部溝通、與顧客有關過程控制、采購和外包控制、外協加工管理、生產和服務提供、數據分析和改進。各中心（研究室）文件控制、質量記錄控制、基礎設施和工作環境管理、產品實現的策劃、設計和開發、采購和外協、生產和服務提供、產品（過程）的監視和測量、標識和可追溯性控制、不合格品管理、數據分析和改進。質管辦文件控制、質量記錄控制、質量信息管理、內部溝通、監視和測量設備管理、產品（過程）的監視和測量、內部審核、不合格品管理、數據分析和改進。綜合資源部科研發展部內 審管理者代表計量、標準化 質量管理辦公室檢 驗所 長檢驗員不合格品審理辦公室中心、研究室、車間不合格品審理組倉 庫資產、器材財 務中科院安徽光機所質量管理組織結構圖 崗位職責和權限a) 所長1) 負責質量管理體系的策劃，確定質量方針、質量目標，主持管理評審；2) 負責本所組織機構及部門的確定，任命管理者代表；3) 負責重大項目合同和質量手冊的批準；4) 確保質量管理人員能夠獨立行使職權和全所各類人員越級反映質量問題；5) 組織和領導財務資源的運籌，確保必要的資源配置；6) 對本所科研、生產管理和對最終產品的質量負責；7) 對軍品應確保顧客能夠及時獲得產品質量問題的信息。b) 管理者代表1) 負責質量管理體系建立和保持，向所長報告運行情況，提出改進建議；2) 批準質量管理體系程序文件，協調和落實各主管部門的質量職責；3) 主持所不合格品評審及糾正措施，負責處理重大質量事故和重大質量問題；4) 組織和領導內部質量審核和質量信息工作，組織和領導產品質量檢驗管理工作；5) 確保全所提高滿足顧客要求的意識，負責所質量管理體系有關事宜的外部聯絡。c) 黨委書記1) 帶頭貫徹執行所質量方針、質量手冊，把質量管理工作列入黨委工作議事日程；2) 負責加強全所職工質量意識教育工作，使本所的質量方針深入人心，把思想政治工作貼近科研生產，貼近職工，調動職工的勞動熱情和愛崗、敬業、奉獻精神；3) 協調和處理與科研生產活動有直接關系的環境管理和行政管理工作；4) 組織和領導人力資源和科研、生產過程的基礎設施管理和支持性工作。d) 分管科研開發副所長1) 組織和領導全所的科研和開發工作，保證其質量符合研制任務書、技術協議書或合同的要求；2) 負責建立技術責任制，領導解決科研過程中的重大技術質量問題；3) 組織和領導全所各類科學基金評審與學術委員會工作；4) 組織和領導新技術的采用和科研成果的推廣；5) 組織和領導本所產品的營銷策劃和重大項目的招投標工作；6) 組織和領導產品售后服務工作，組織監控顧客信息，不斷改進產品質量。e) 各中心（室）負責人1) 帶頭執行所質量手冊，不斷完善本部門的質量管理體系和可靠性、標準化工作；2) 完善產品生產過程所需的各種檢測、試驗手段，促進產品質量的穩定提高；3) 負責制定本部門年度質量目標計劃，組織實施本部門的質量運行和改進工作；4) 加強科研生產的技術管理工作，對本部門科研、生產的產品質量工作負責。f) 課題組負責人1) 嚴格執行質量手冊和程序文件，組織課題組人員進行質量策劃，組織總體或分系統方案論證和技術協調，做好設計評審、驗證和確認的組織工作；2) 負責組織產品監視和測量過程中檢驗規程、工藝規程和作業指導書的編寫和實施，嚴格各種測量、試驗工作，做好科研、生產中的質量記錄管理；3) 認真執行科技文件歸檔簽署規定，加強對設計圖紙、技術文件審核工作，對本組承擔和研制的產品質量負責，確保工作、生產現場基礎設施和工作環境的良好。g) 科研發展部主任1) 領導和組織科研發展部的全面工作，組織科研課題的立項論證和合同的評審；2) 負責對已經實施的科研項目、產品的管理和科研成果的鑒定管理工作；3) 負責組織市場調查，組織與顧客溝通，收集顧客（包括上級管理部門）信息并進行分析和評價；4) 負責組織科研成果轉化和推廣應用、產品的營銷策劃及重大項目的招投標工作。h) 綜合資源部主任1）領導和組織綜合資源部的全面工作，協助所黨政領導對有關工作的綜合協調和督辦，落實本部門的質量職責；2）負責起草綜合性報告、總結決議及有關文件；3）負責所黨政會議和全所性重大活動和會議的組織安排；4）負責組織檢查會議決議的執行情況；負責保密、外事工作；5）完成黨政領導交辦的其他工作。i) 質管辦負責人1) 負責本所質量管理體系的運行管理，組織編制質量體系文件，負責組織對現有體系文件的定期評審；2) 負責管理評審、內部審核的組織計劃工作；3) 負責組織產品（過程）的監視和測量及質量信息的管理工作；4) 負責監視和測量設備的監督管理，負責組織編制內部校準規程；5) 負責所二級不合格品審理組織的管理工作。j) 器材管理人員1) 負責采購物資的管理，審查采購合同；2) 組織對供方的選擇和定期評價，負責編制《合格供方名錄》；3) 負責對基礎設施的提供、維護的管理工作；4) 負責編制器材采購管理文件和倉庫管理規章制度。k) 設計人員1) 嚴格執行產品研制過程工作程序和各項質量管理法規，對承擔設計任務的質量在技術上負全部責任；2) 在技術設計中充分運用可靠性、維修性、安全性和先進設計技術,最大限度地采用標準件、通用件，按質量手冊的有關規定，處理科研生產中的技術質量問題；3) 做好科研和產品調試工作的記錄，保證測試數據準確可靠,對歸檔文件資料做到完整、清晰、準確，保證圖、文、物相一致。l) 技術人員 1) 熟悉本崗位質量體系文件，執行研制工作程序，參與制訂本專業的工作計劃，參與擬制設計規范，認真貫徹各級標準，并按計劃開展工作； 2) 對本崗位技術、設備性能做到精通、熟練，精心操作，保證制件符合生產圖紙和工藝文件要求；嚴格遵守工藝紀律，不擅自代料、不合格的制件不送檢；3) 對關鍵件、重要件，在加工前要仔細消化圖紙和工藝，嚴格按工藝文件規定和程序加工，并做好標識和原始記錄。m) 生產工人1) 嚴格執行生產過程中的各項質量管理法規，按生產圖紙和工藝文件或有關標準進行生產，對承擔加工、裝配的零件、部件、整件，在加工質量上負責；2) 對本崗位技術、設備性能做到精通、熟練、持證上崗，精心操作，認真自檢，保證制件符合生產圖紙和工藝文件要求，并作好標記和原始記錄；3) 嚴格遵守工藝紀律，認真執行檢驗制度，不擅自代料、不合格品不送檢；4) 熟悉并正確使用本崗位的工、量具及儀器、設備，精心維護；搞好安全文明生產，做到環境整潔，制件放置合理。n) 檢驗人員 1) 熟悉與本崗位有關的質量文件，嚴格執行質量手冊及有關程序文件所規定的要求；2) 認真消化被檢驗(試驗)產品的圖紙、工藝文件、產品標準，嚴格執行規定程序或按作業指導書規定，實施檢驗和測試，對產品檢驗數據及符合性判斷的準確性負責；3) 熟練掌握檢測工具、儀器、設備，遵守操作規程，認真做好各項質量記錄，按規定做好標識，對生產現場實施監控，做好不合格品的判定。o) 部門兼職質管員1) 在本部門主管領導的直接領導下，配合質量部門共同做好本部門的質量管理工作，嚴格執行本所各項質量管理法規、制度，其質量業務工作受質管辦的指導和檢查；2) 協助本部門質量主管領導和質量管理小組做好部門的質量目標展開、實施和檢查工作，負責開展本部門質量信息反饋工作；3) 協助質量部門實施對本部門產品的檢測、驗收和質量問題的處理，做好本部門監視和測量設備的管理；4) 參加本部門的質量分析會，參加制定對質量事故、重復故障的改進措施，并督促檢查執行情況。p) 各級管理人員1) 各級管理人員，均應學習和掌握本崗位質量管理工作的基本知識和本所頒發的各項質量管理法規,增強質量意識，以優異的工作質量來保證科研質量和產品質量；2) 熟悉本崗位的工作職責，加強技術業務學習，嚴格按本崗位工作程序開展工作，對因管理不善而直接影響產品質量負直接責任。7 管理評審 所長應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程的業績和產品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響質量管理體系的變更；g) 改進的建議；h) 對軍品與質量有關的財務報告。 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求。 管理評審記錄由質管辦負責保存。 本節內容詳見AG/《管理評審控制程序》。第三章 資 源 管 理1 資源提供 本所確定并提供以下方面工作所需的資源： a) 實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。2 人力資源 人員安排、配置 本所明確對各崗位人員的素質與能力要求，并在《崗位工作人員任職要求》中予以明確規定； 對各類活動，保證委派受過教育培訓，具有相應工作能力人員去完成并適時補充，以確保工作質量。 對不能滿足規定的人員，應及時進行離崗培訓。 培訓，確保全體職工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻； 對各級管理者以及對產品質量有直接影響的人員按規定的時間間隔進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規定要求持證上崗。 綜合資源部負責培訓工作計劃、組織及實施情況的檢查，主辦部門實施培訓工作。 綜合資源部應及時收集培訓需求，作為培訓計劃制定的依據。培訓需求包括：各級各類人員培訓要求，上級、行業的培訓信息等。 特殊作業人員培訓后，應持有國家規定的有效證書方能上崗從事相應的工作； 每次培訓結束后，培訓結果應形成培訓記錄，由培訓主辦部門或綜合資源部保存。本節內容詳見AG/《人力資源控制程序》。3 基礎設施 下列基礎設施應納入管理范圍，以保證基礎設施的狀況滿足過程能力要求：a) 用于科研生產的設備、運輸工具等；b) 用于生產的工裝夾具、樣板等；c) 直接用于科研生產的設施、辦公與科研生產廠房等。 綜合資源部和器材管理部門負責基礎設施的監督管理，各中心（室）/課題組和有關部門做好基礎設施的日常維護和保養。 依有關文件的規定，各責任部門做好基礎設施的購置、運行、維護和修理過程中的管理工作。 控制工作應保證基礎設施的完好、安全、適用。本節內容詳見AG/《基礎設施和工作環境控制程序》。4 工作環境 對科研、產品質量產生影響的下列因素必須進行控制： 通過各層次的質量策劃活動，全面識別并分析所有對產品質量有影響的工作環境中的各種條件，確定對其進行控制的要求，這些條件包括有關心理的、社會的、人的因素，也包括溫度、濕度、潔凈度、噪聲、