某公司工程管理制度范文(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （六）組織開標(biāo)會(huì)；（七）組織評(píng)標(biāo)工作；（八）對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告進(jìn)行初審，并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組；（九）發(fā)中標(biāo)通知書；（十）組織合同談判，草簽合同并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)或備案；（十一）招標(biāo)的其他具體工作。第八條 工程項(xiàng)目開標(biāo)前，應(yīng)成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按照有關(guān)規(guī)定組建，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員由各投資方、項(xiàng)目公司及聘請(qǐng)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)專家組成，評(píng)標(biāo)委員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)，其中聘請(qǐng)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)專家的人數(shù)不少于三分之二。第九條 評(píng)標(biāo)委員會(huì)職責(zé)和主要工作內(nèi)容為：（一）審核評(píng)標(biāo)辦法；（二）審閱各投標(biāo)人的投標(biāo)文件；（三）就投標(biāo)文件向投標(biāo)人質(zhì)疑；（四）對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行對(duì)比、評(píng)審和打分；（五）提出評(píng)標(biāo)報(bào)告（包括推薦中標(biāo)候選人排序）。第三章 招標(biāo)原則及監(jiān)管范圍第十條 以下范圍內(nèi)的項(xiàng)目必須在項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下實(shí)行招標(biāo)：（一）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣及以上的；（二）重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣及以上的；（三）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、調(diào)試等技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣及以上的；上述招標(biāo)線以下，二十萬(wàn)元以上的項(xiàng)目參照洛河發(fā)電廠招標(biāo)管理辦法，由籌建處組織招標(biāo)。對(duì)不宜招標(biāo)項(xiàng)目，參照洛河發(fā)電廠有關(guān)管理規(guī)定辦理。第十一條 領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)監(jiān)督管理的招標(biāo)范圍為：火電工程項(xiàng)目主體工程的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、調(diào)試招標(biāo)；三大主機(jī)設(shè)備、主要輔機(jī)（主要指磨煤機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、除氧器和水箱、高低壓加熱器、汽機(jī)旁路、化學(xué)處理設(shè)備、引/送/排風(fēng)機(jī)、電除塵器、主變壓器、廠用變壓器、翻車機(jī)、斗輪機(jī)、分散控制系統(tǒng)）及大宗材料（電纜、鋼材）招標(biāo)；主體工程及主要工藝系統(tǒng)施工招標(biāo)、進(jìn)口設(shè)備；第十二條 領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理范圍內(nèi)的工程招標(biāo)，由籌建處將招標(biāo)計(jì)劃、資格預(yù)審結(jié)果、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單、評(píng)標(biāo)報(bào)告報(bào)分公司，由分公司報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審查。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理范圍以外的工程招標(biāo)，報(bào)分公司審查。第四章 招標(biāo)工作程序第十三條 籌建處提前做好工程招標(biāo)工作的總體規(guī)劃，制定設(shè)計(jì)、設(shè)備、監(jiān)理、調(diào)試和施工等各項(xiàng)招標(biāo)工作的市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)時(shí)間等計(jì)劃。各分項(xiàng)招標(biāo)工作提前做好標(biāo)段劃分方案和編標(biāo)、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的時(shí)間和工作計(jì)劃。項(xiàng)目的招標(biāo)計(jì)劃由分公司報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第十四條 籌建處負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在的投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，資格預(yù)審后，提出推薦的投標(biāo)人名單和基本情況，由分公司報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第十五條 籌建處參照大唐集團(tuán)公司的工程招標(biāo)程序及招標(biāo)文件范本組織編寫招標(biāo)文件。招標(biāo)文件由分公司組織審查，審查修改后報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。招標(biāo)文件和資格預(yù)審名單經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可發(fā)標(biāo)。第十六條 項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組于開標(biāo)前一周聘請(qǐng)專家組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組織機(jī)構(gòu)由分公司報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。第十七條 項(xiàng)目招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)組織發(fā)標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作，并根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告提出預(yù)中標(biāo)單位的前二名排序意見，由分公司將下列文件報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核：（一） 項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人簽字；（二） 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告；（三） 評(píng)標(biāo)辦法。第十八條 評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，籌建處與中標(biāo)候選人進(jìn)行合同談判。合同談判完成后，由籌建處向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，向其他投標(biāo)人發(fā)未中標(biāo)通知書。第十九條 地方招標(biāo)主管部門有要求的，要向有關(guān)部門申請(qǐng)備案或?qū)彶椤５谖逭? 招標(biāo)監(jiān)督工作第二十條 本工程的招標(biāo)活動(dòng)，均應(yīng)成立監(jiān)督小組。監(jiān)督小組可由紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、法律和財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的人員組成，監(jiān)督小組人數(shù)不得少于二人，監(jiān)督小組人員不參與具體招標(biāo)業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督人員（小組）主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督招標(biāo)信息公告、發(fā)布的范圍情況；（二）監(jiān)督資質(zhì)預(yù)審、推薦入圍工作的情況；（三）監(jiān)督評(píng)標(biāo)專家的抽取，監(jiān)督評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)活動(dòng)的公平、公正性情況；（四）監(jiān)督推薦入圍單位人員、評(píng)標(biāo)人員與定標(biāo)人員的組成情況；（五）監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)過(guò)程；（六）受理投訴，對(duì)招標(biāo)活動(dòng)中的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題提出糾正和處理意見；（七）參加招標(biāo)工作組會(huì)議，監(jiān)督定標(biāo)工作；（八）招標(biāo)活動(dòng)中其他需要監(jiān)督的工作。第二十一條 監(jiān)督可采取全過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、重點(diǎn)環(huán)節(jié)定期檢查或不定期抽查等方式進(jìn)行，具體監(jiān)督方式由監(jiān)察部門根據(jù)招標(biāo)活動(dòng)的實(shí)際情況確定。對(duì)于社會(huì)影響較大、較敏感的項(xiàng)目，監(jiān)察部門必須實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督。第二十二條 具體監(jiān)督內(nèi)容參照《中國(guó)大唐集團(tuán)公司招標(biāo)監(jiān)督管理辦法》執(zhí)行。第六章 附 則第二十三條 本管理辦法由淮南洛能公司三期工程籌建處負(fù)責(zé)解釋，并組織實(shí)施。第二十四條 本管理辦法有與國(guó)家法規(guī)或董事會(huì)有關(guān)規(guī)定不符的，執(zhí)行國(guó)家法規(guī)或董事會(huì)規(guī)定。第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司洛河三期工程合同管理辦法一、 總則1. 為了規(guī)范合同管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)項(xiàng)目公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、安徽省工商局印發(fā)的《企業(yè)合同管理規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)》、《中華人民共和國(guó)民法通則》并參照中國(guó)大唐集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合洛河三期工程實(shí)際，特制定本管理辦法。2. 本管理辦法所稱合同是指平等的合同主體之間達(dá)成的合同書、協(xié)議書、意向書等。3. 本管理辦法所稱合同管理包括有關(guān)合同的資信調(diào)查、意向接觸、商務(wù)談判；合同的簽訂、履行、變更、解除和糾紛的處理；合同章和授權(quán)委托書的管理；合同的備案、建檔、信息上報(bào)；合同的檢查、考核、獎(jiǎng)懲等全過(guò)程、全方位的管理。4. 本管理辦法適用于淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司工程籌建處（洛河三期）所管理的設(shè)備物資采購(gòu)(含二次加工及運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管等)合同及工程（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試、試驗(yàn)等）合同。5. 洛河三期工程的合同由洛能發(fā)電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)授權(quán)籌建處主任直接行使合同簽署權(quán)。根據(jù)工作需要，可由籌建處主任向主持籌建處工作的副主任進(jìn)行專項(xiàng)的長(zhǎng)期授權(quán)，被授權(quán)人可在授權(quán)范圍內(nèi)直接簽署合同，但不得再向他人轉(zhuǎn)授權(quán)。 必要時(shí)，其他人員可先辦理由籌建處主任親自簽署的授權(quán)委托書，由被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)辦理合同事務(wù)或簽署合同。6. 籌建處計(jì)劃部負(fù)責(zé)工程合同的簽訂及管理工作，籌建處物資部負(fù)責(zé)物資設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂及管理工作。7. 洛河三期工程的合同管理工作受洛河三期工程招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組直接領(lǐng)導(dǎo)，并接受洛河發(fā)電廠法律事務(wù)科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。8. 洛河電廠法律事務(wù)科、審計(jì)部及紀(jì)檢監(jiān)察部參與洛河三期工程招標(biāo)的監(jiān)督工作，必要時(shí)可參與重大合同的調(diào)查、談判、起草、審查、簽訂等工作。9. 洛河發(fā)電廠法律事務(wù)科負(fù)責(zé)辦理籌建處主任委托授權(quán)手續(xù)。10. 籌建處計(jì)劃部負(fù)責(zé)一號(hào)合同專用章的使用和管理；籌建處物資部負(fù)責(zé)二號(hào)合同專用章的使用和管理。11. 合同專用章必須妥為保管，不允許隨身攜帶外出；特殊情況下，如需帶往外地辦理合同事務(wù)，必須經(jīng)籌建處主任同意，并在法律事務(wù)科備案。12. 籌建處計(jì)劃部、物資部分別建立合同管理臺(tái)帳，做好合同的登記、建檔、統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)比、上報(bào)等基礎(chǔ)管理工作。 二、合同的簽訂1. 簽訂各類合同，應(yīng)使用國(guó)家工商管理部門統(tǒng)一監(jiān)制的文本或中國(guó)大唐集團(tuán)公司編制頒發(fā)的合同范本，嚴(yán)禁混淆類別、隨意套用。目前尚無(wú)示范文本的，可由承辦部門依據(jù)法律法規(guī)和實(shí)際需要起草合同文本。重要合同文本應(yīng)請(qǐng)洛河電廠法律事務(wù)科共同審查。2. 所簽合同我方留存一正五副共六份，由資料室編號(hào)分發(fā)。3. 凡合同，除一萬(wàn)元以下且即時(shí)清結(jié)者外，都必須采取書面形式。4. 合同的內(nèi)容可根據(jù)合同性質(zhì)具體約定，但應(yīng)當(dāng)包括以下條款： 1) 當(dāng)事人的名稱（姓名）和住所；2) 標(biāo)的；3) 數(shù)量；4) 質(zhì)量；5) 價(jià)款或酬金；6) 履行的地點(diǎn)、期限和方式；7) 違約責(zé)任；8) 解決爭(zhēng)議的方式。合同文本應(yīng)當(dāng)做到：文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體；重要的概念、專業(yè)術(shù)語(yǔ)應(yīng)作專條定義。以仲裁或訴訟作為爭(zhēng)議解決方式的，應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取將仲裁機(jī)關(guān)或管轄法院確定在本地。5. 訂立合同實(shí)行審核會(huì)簽制和備案制。下列合同必須實(shí)行審核會(huì)簽: (1)單項(xiàng)合同總價(jià)款或酬金在5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) 以上的合同。 (2)籌建處主任認(rèn)為應(yīng)審核會(huì)簽的合同。未實(shí)行審核會(huì)簽的合同，一律實(shí)行備案制。6. 由項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織的招標(biāo)項(xiàng)目，由項(xiàng)目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽；集團(tuán)公司招標(biāo)線以下的合同由籌建處計(jì)劃部、工程部、財(cái)務(wù)部、物資部、安監(jiān)部參與合同的會(huì)審，各部門職責(zé)分工如下：1) 設(shè)備及物資的采購(gòu)（含加工及運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管）合同由物資部承辦。2) 財(cái)務(wù)部門承辦貸款、保險(xiǎn)、資產(chǎn)評(píng)估及審計(jì)合同事務(wù)，其辦理程序執(zhí)行洛能公司有關(guān)制度，本細(xì)則不再敘述。3) 計(jì)劃部承辦除上述兩類合同之外的所有合同，如工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試、試驗(yàn)等合同。4) 合同的技術(shù)協(xié)議由工程部負(fù)責(zé)簽訂。5) 合同的安全、文明施工協(xié)議由安監(jiān)部負(fù)責(zé)簽訂。6) 辦公用品及辦公設(shè)施等的性能要求由綜合部負(fù)責(zé)提出。7) 合同的廉政協(xié)議由洛河電廠紀(jì)檢監(jiān)察部歸口管理，由合同承辦部門負(fù)責(zé)與合同乙方簽訂。8) 合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同對(duì)方單位的資質(zhì)、信譽(yù)及履約能力負(fù)責(zé)。同時(shí)對(duì)合同條款的合法性、嚴(yán)密性及合同的造價(jià)、資金支付、結(jié)算的合理、合法性負(fù)責(zé)。9) 計(jì)劃部是三期工程投資的歸口管理部門，應(yīng)對(duì)所有合同項(xiàng)目的合法性及投資控制負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。10) 財(cái)務(wù)部協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核價(jià)款的確定是否正確、合理、合法以及資金結(jié)算支付方式是否明確、具體、合法；并對(duì)保函的合法性、真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。11) 安監(jiān)部負(fù)責(zé)審查工程合同對(duì)方的安全資質(zhì)證書是否符合要求。12) 各審簽部門應(yīng)各司其職、各負(fù)其責(zé)，會(huì)簽意見應(yīng)有針對(duì)性，體現(xiàn)各專業(yè)分工管理的特點(diǎn)，對(duì)各自審核意見負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語(yǔ)言，一旦使用，視為對(duì)合同草案的否定。如有必要各審簽部門可單獨(dú)出具審核意見書并簽章。13) 合同的會(huì)審和會(huì)簽并不減免承辦部門和承辦人的任何責(zé)任。7. 會(huì)簽合同，一般按以下程序辦理:1) 承辦部門通知其他會(huì)審部門，并邀請(qǐng)洛河電廠法律、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與談判(具體部門見會(huì)簽表)。合同在正式商務(wù)談判前，承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向會(huì)審部門介紹預(yù)算審核、比質(zhì)比價(jià)的具體情況。合同的商務(wù)談判，由承辦部門負(fù)責(zé)人或承辦人主持。2) 承辦部門和承辦人擬定合同草案后，應(yīng)將合同草案及與合同有關(guān)的材料送交會(huì)審部門審核，會(huì)審部門在《合同會(huì)簽表》上簽署意見，并簽名。需在外地簽訂合同的，需先辦理“外出辦理合同事務(wù)審批表”。3) 分管領(lǐng)導(dǎo)審查，在《合同會(huì)簽表》上簽署意見并簽名。4) 合同會(huì)審、會(huì)簽完畢，請(qǐng)籌建處主任簽署合同。已被專項(xiàng)長(zhǎng)期授權(quán)的，在授權(quán)范圍內(nèi)可直接簽署合同。5) 或由籌建處主任簽署《授權(quán)委托書》，由委托代理人簽署合同。6) 合同專用章保管人員加蓋合同專用章。7) 重要合同在項(xiàng)目公司內(nèi)部完成審查會(huì)簽、批準(zhǔn)程序后，上報(bào)主管單位并經(jīng)其書面確認(rèn)后方可對(duì)外正式簽訂。當(dāng)與合同范本或中標(biāo)結(jié)果存在重大差異時(shí)須報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司審批。8. 凡合同符合招標(biāo)條件的，要按照《淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司三期工程招標(biāo)管理辦法實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo)。9. 招標(biāo)項(xiàng)目的短名單（設(shè)備廠家、施工項(xiàng)目的承包商）由工程部牽頭，會(huì)同物資部或計(jì)劃部共同提出。10. 備案制合同的訂立，由各承辦部門的部門負(fù)責(zé)人和該合同承辦人對(duì)合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性負(fù)責(zé)。在簽訂合同前，應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方簽約人的《法定代表人身份證明書》或《法定代表人授權(quán)委托書》及《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，并與對(duì)方互換授權(quán)委托書等文件。11. 簽訂合同時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)同時(shí)蓋章，或?qū)Ψ较壬w章，我方后蓋章。三、合同的履行1. 合同正式生效前，不得實(shí)際履行合同。2. 合同生效后，必須嚴(yán)格履行合同，除法律另有規(guī)定或合同約定外，不得替代履行或轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)賣合同。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重大問(wèn)題應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出處理意見及建議。3. 合同履行期間，合同管理人員和經(jīng)辦人員須及時(shí)了解合同履行情況，匯總整理相關(guān)資料。4. 合同付款：按照合同中約定的方式和付款條件進(jìn)行付款，并按照公司資金管理辦法和付款審批程序辦理合同結(jié)算手續(xù)。合同付款須進(jìn)行登記記錄并由計(jì)劃部匯總。5. 合同履行終結(jié)后，合同主辦部門應(yīng)將合同正本包括其他書面文件整理裝袋交檔案室存檔。四、合同付款的審批程序1. 合同必須嚴(yán)格按合同規(guī)定條款付款。2. 工程類合同規(guī)模小、工期短的單項(xiàng)工程可采用竣工后一次結(jié)算方式；對(duì)大型施工合同可采用預(yù)付款及按工程進(jìn)度分月劃撥，竣工后一次結(jié)算的方式。單項(xiàng)合同至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗(yàn)收之前，付款最多至合同款總價(jià)的85%，竣工決算后一個(gè)月內(nèi)付至決算價(jià)的90%，質(zhì)保期滿后付余款。分段付款合同的付款程序如下：1) 預(yù)付款比例應(yīng)控制在合同總金額的10％30%，預(yù)付工程款必須在合同中約定抵扣方式，并在支付工程進(jìn)度款時(shí)抵扣。凡是沒(méi)有簽訂合同或不具備施工條件的工程，不得預(yù)付工程款。2) 各施工單位在每月終了，根據(jù)當(dāng)月完成的工作量，按單項(xiàng)工程填寫“已完工程進(jìn)度月報(bào)表”并包括工程形象進(jìn)度說(shuō)明和“工程價(jià)款結(jié)算帳單”辦理應(yīng)付工程款，月報(bào)及結(jié)算帳單一式3份報(bào)送監(jiān)理部。3) 監(jiān)理部在收到各施工單位工程統(tǒng)計(jì)月報(bào)和結(jié)算帳單后，負(fù)責(zé)審核各施工單位工程統(tǒng)計(jì)月報(bào)上完成的工程進(jìn)度、工程量，同時(shí)審核施工單位所套用的各類定額以及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)規(guī)定；簽署意見蓋章后，送工程部審核，4) 工程部確認(rèn)經(jīng)監(jiān)理單位審核并認(rèn)可的施工單位的實(shí)際工程進(jìn)度、工程量，審核工程質(zhì)量是否符合要求，并簽署意見蓋章后送交計(jì)劃部。5) 計(jì)劃部在收到經(jīng)監(jiān)理部和工程部審簽的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和結(jié)算帳單后，由各單(專)項(xiàng)工程合同管理員復(fù)核工程進(jìn)度款，根據(jù)工程完工情況和付款進(jìn)度出具“工程進(jìn)度款付款通知”，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，送監(jiān)理部和工程部會(huì)簽；完成會(huì)簽后送財(cái)務(wù)部。6) 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)“工程進(jìn)度款付款通知”以及上述部門的審核意見，認(rèn)真核對(duì)計(jì)算數(shù)據(jù)是否正確，各數(shù)據(jù)之間是否銜接，各項(xiàng)扣款是否計(jì)列等情況，并在“付款通知單” 上簽署意見蓋章后，報(bào)工程籌建處主任（