江蘇電力下屬環球公司質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 理職責 管理承諾 《質量手冊》 Q/HQA20xx 13 總經理按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 標準要求，領導公司建立、實施和保持質量管理體系，并通過以下活動開展工作，提高員工質量意識，以不斷滿足顧客的要求： a) 采取培訓、會議、文件和宣傳等形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性； b) 根據公司經營宗旨，制定、發布質量方針； c) 在質量方針提供的框架下，制定、發布公司的質量目標，并適宜地按職能和層次對其進行分解和落實； d) 按要求實施管理評審； e) 按質量管理體系要求確定、配置了適當的資源。 以顧客為關注焦點 總經理強調公司的生存與發展依存于顧客， 并以增強顧客滿意為目的，在公司經營生產過程，特別是在識別、確保顧客和法律法規要求得到確定并予以滿足方面，明確公司所承擔的義務及公司內部各部門的職責，最終達到增強顧客滿意的目的。 質量方針 總經理根據公司經營宗旨和目標的要求，以八項質量管理原則為基礎，組織各級人員，經充分溝通和醞釀，最后批準和發布了公司的質量方針： 科學設計 規范管理 干出優質產品 全員參與 持續改進 展現企業風采 本公司的質量方針是公司在質量管理方面的宗旨和方向，它提供了制定和評審質量目標 的框架，要在全公司廣泛宣傳，要求全體員工予以理解并貫徹執行； 總經理確保通過管理評審對其持續適宜性進行評審并進行必要的修訂。 策劃 質量目標 總經理主持了對質量目標的策劃，確定本公司的質量目標為： ● 顧客滿意度 ≥ 80% ● 產品質量合格率： ≥ 98% ● 重大質量事故為零 質量目標已分解到各部門和層次上，分解的質量目標見《各部門質量目標》。質量目標包括了滿足產品要求所需的內容，同時質量目標是可以測量的，并與質量方針一致。 質量管理體系的策劃 《質量手冊》 Q/HQA20xx 14 a) 為實現公司已制定和分解的質量目 標，總經理對本公司質量管理體系及產品實現（包括直接和支持）過程進行了策劃，包括：需達到的質量目標，確定輸入、輸出的活動，有關資源的配置及測量、分析和改進的要求等。組織編制、審核與批準了《質量手冊》和程序文件，以及清理、整頓、補充完善了支持性文件，以滿足標準及本手冊 條款規定的總要求，為本公司質量管理體系運行提供了依據和規范，并起到溝通意圖、統一行動的作用。 b) 由于公司內、外情況的變化，如市場和顧客的變化、公司內組織結構的調整、質量目標的更改等，可能導致質量管理體系的更改時，要預先進行更改策劃，以保證 質量管理體系的完整性，防止質量管理體系的局部失效。 職責、權限和溝通 職責和權限 為使本公司與質量有關的活動能得到有效的指揮、控制和協調，確保實現質量目標，總經理確定了本公司質量管理體系組織結構（見附圖），明確規定了本公司從事與質量有關的管理、執行和驗證工作的部門、人員的職責、權限和相互關系。公司領導層、職能部門的職責和權限見《公司崗位責任制》 管理評審 總則 本公司建立了《管理評審控制程序》，總經理負責對質量管理體系進行管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性 ，并評估質量管理體系改進的機會及變更的需要。包括對質量方針和質量目標持續適宜性的評審。 管理評審每年進行一次，間隔時間不超過十二個月，必要時總經理決定增加管理評審的頻次。 評審輸入 管理評審輸入包括下列信息： a) 審核結果； b) 顧客反饋； c) 過程的業績和產品的符合性； d) 預防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質量管理體系的變更； g) 改進的建議。 《質量手冊》 Q/HQA20xx 15 評審輸出 評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需 求。 綜合部負責管理評審活動的記錄，并負責管理評審報告中糾正和預防措施實施效果的跟蹤和驗證。 6 資源管理 資源提供 本公司在按標準要求建立質量管理體系的過程中，根據自身的宗旨、產品和規模的要 求，結合歷史、現實及同行業的具體情況，對公司現有資源進行了識別、評價和確定，并進行了必要的補充與調整，規定了提供和維護的要求，以確保： a) 有利于本公司實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 總則 公司規定綜合部是人力資源的主管部門，負責編制了《 人力資源控制程序》，對所有從事影響產品質量工作的人員的聘任與培訓進行控制，以保證其能夠勝任本職工作。 能力、意識和培訓 綜合部負責組織各部門、車間通過培訓和其它措施提高員工的能力，滿足崗位工作能力的需求，提高產品質量，增強顧客滿意。為此，做到： a) 提供培訓或采取其他措施以滿足這些需求； b) 檢查并評價培訓或其它措施的效果是否達到預期目的； c) 教育員工認識所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出 貢獻； d) 保持教育、培訓、技能和經歷的適當記錄。 基礎設施 本公司確定并提供了為實 現產品的符合性所需的基礎設施，并編制了《基礎設施控制程序》，對建筑物及相關設施與過程設備的檢驗與監測、過程設備的維修與保養、過程設備的報廢更新作出了明確規定。 《質量手冊》 Q/HQA20xx 16 基礎設施包括： a) 建筑物、工作場所和相關的設施； b) 過程設備，包括硬件和軟件； a) 支持性服務，如運輸或通訊。 綜合部是基礎設施控制的歸口管理部門，綜合部負責辦公場所、生產所需設施的管理，機械員負責設備的維護，各生產車間負責對本單位基礎設施的維護工作。 工作環境 企業工作環境是人的因素和物理因素的組合。為了實現產品的符合性，需要一 個安全的、有利于員工潛能發揮，具有良好的人文及文化的、寬松的工作環境，以總經理為首的公司領導及管理層，根據生產和工藝的需求，對公司生產與辦公環境進行確定和提出維護要求，并分別規定在相關的程序文件及支持性文件中，同時強調在公司經營工作及質量管理的過程中，按職責和權限的規定各負其責，按體系文件的規定與要求開展相應的工作，加強各層次與職能間的溝通與交流，創建一個既有民主又有集中，既有統一規范又有個人心情舒暢的工作環境與局面，并把其作為管理評審和溝通工作的輸入內容之一。 7 產品實現 產品實現的策劃 本 公司對產品的策劃和開發的所需過程進行控制，對產品實現的過程進行控制和開發。生產技術部是產品實現策劃的歸口管理部門。 在對產品實現進行策劃時，要求確定以下方面的內容： a) 產品的質量目標和要求； b) 針對產品確定完成過程的文件和資源的需求； c) 產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接受準則，如涉及 到的產品標準、試驗方法等； d) 為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 策 劃輸出的文件包括：樓宇對講門、配電箱、混凝土外加劑作業指導書。 各作業指導書執行中遇到問題，要及時反映給 生產技術部，生產技術部根據具體情況可進行調整、修訂，更改后的文件須經公司主管領導再次批準。 對于現有體系文件，過程和資源不足以滿足其實現需求的特定產品、項目或合同，由生產技術部組織相關部門制定實施方案，即可稱為質量計劃，以確定所需的資源、過程、職責分工、相互關系接口、技術質量要求、措施等，其內容應考慮與原有文件的相容性， 《質量手冊》 Q/HQA20xx 17 經主管經理批準后實施。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 公司根據社會及顧客需求，有關法律法規、國家及行業標準的規定建立了公司產品的品種、品質， 包括環球牌防盜安全門、鋼質防火門、電控柜、電力系統防誤裝置與混凝土外加劑等產品的生產與銷售以及產品的特性規范，形成了公司產品介紹文件夾，確定了： a) 顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有規定，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 與產品有關的法律法規要求； d) 公司確定的其他附加要求。 在與顧客確定產品要求方面，通常是以合同形式進行，為此，公司制定了《合同評審控制程序》，以對銷售合同的簽訂等工作進行控制。 與產品有關的要求的評審 本公司按《合同評審控制程序》規定，對與產品有 關的要求進行