明輝實(shí)業(yè)(眼鏡)公司iso9001質(zhì)量程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部管理、由使用部門使用和維護(hù)，驗(yàn)證報(bào)告質(zhì)檢科和生產(chǎn)科應(yīng)予保存。 設(shè)備的管理 生產(chǎn)科應(yīng)派設(shè)備管理人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理。對(duì)移交的設(shè)備應(yīng)編號(hào)建帳管理。重要設(shè)備應(yīng)建履歷卡，以便追蹤其技術(shù)狀態(tài)。 設(shè)備管理人員要保存好設(shè)備的技術(shù)檔案，以利于維護(hù)。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)的分類和要求 1）日保養(yǎng)：設(shè)備的日保養(yǎng)由操作者下班前進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)的內(nèi)容為擦凈內(nèi)外油污、灰塵、鐵屑等，并按時(shí)按量在需潤(rùn)滑處加注潤(rùn)滑油。 設(shè)備日保養(yǎng)為每班保養(yǎng)一次，由設(shè)備的使用者負(fù)責(zé)。 江西明輝實(shí)業(yè)有限 公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 1頁 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 2）定期檢修 負(fù)責(zé)設(shè)備管理的人員應(yīng)編制“設(shè)備檢修計(jì)劃”，注明每臺(tái)設(shè)備的定期保養(yǎng)周期、保養(yǎng)內(nèi)容和要求，以指導(dǎo)保養(yǎng)工作。 設(shè)備的定期保養(yǎng)周期要 根據(jù)設(shè)備的本身要求，使用條件來確定。 設(shè)備的定期保養(yǎng)由生產(chǎn)科組織進(jìn)行，機(jī)修人員指導(dǎo)，設(shè)備操作者實(shí)施。 設(shè)備定期保養(yǎng)應(yīng)由設(shè)備管理員進(jìn)行檢查、記錄。 3）設(shè)備的維修 設(shè)備維修由設(shè)備管理人員進(jìn)行 ,并將維修情況記錄于《設(shè)備維修記錄》當(dāng)中 ,必要時(shí)外委托進(jìn)行，但要經(jīng)副總經(jīng)理審批。 設(shè)備維修情況應(yīng)由設(shè)備管理人員記入《設(shè)備履歷表》。 設(shè)備功能狀態(tài)檢查 設(shè)備管理人員每月應(yīng)對(duì)設(shè)備功能狀態(tài)進(jìn)行檢查，檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行是否正常，設(shè)備是否缺件，功能和精度能否達(dá)到要求。如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題，要及時(shí)排除，來不及排 除的要制定計(jì)劃進(jìn)行維修。 一般情況下，設(shè)備不允許帶病運(yùn)行。在生產(chǎn)急需且故障又難以排除的情況下， 可由生產(chǎn)和質(zhì)檢部門主管相商決定使用，但要制定安全防范措施，以確保使用安全和產(chǎn)品質(zhì)量的合格。 設(shè)備功能檢查應(yīng)由設(shè)備管理人員給予記錄 設(shè)備保養(yǎng)檢查 設(shè)備的日保養(yǎng)由使用部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查，并對(duì)本部門所屬設(shè)備按要求進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，使用部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)處罰不按規(guī)定保養(yǎng)設(shè)備的操作者。 設(shè)備使用部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)設(shè)備日保養(yǎng)檢查的不合格情況進(jìn)行記錄，以利于問題的分析和員工的考評(píng)。 設(shè)備的封存 當(dāng)設(shè)備較長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)，由設(shè)備管理人員報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行封存 ,封存時(shí)要擦凈設(shè)備，采取防銹防塵措施，并掛牌標(biāo)識(shí)。 封存的設(shè)備不再進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，下次啟用時(shí)再進(jìn)行啟用前的試機(jī)和保養(yǎng)。 設(shè)備的調(diào)撥、報(bào)廢 設(shè)備的調(diào)撥 對(duì)于不用的設(shè)備，生產(chǎn)部門報(bào)總經(jīng)理審批后可調(diào)撥出售，價(jià)錢由總經(jīng)理審批，調(diào)撥工作和手續(xù)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人辦理。 設(shè)備報(bào)廢 對(duì)于不能使用和修復(fù)的設(shè)備由設(shè)備管理人員填寫“設(shè)備報(bào)廢審批單”報(bào)生產(chǎn)科 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 2頁 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 和總經(jīng)理審批。審批后銷帳報(bào)廢。 報(bào)廢設(shè)備可由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)出售，其價(jià)格由總經(jīng)理審批。 工裝管理按照《工裝管理辦法》。 記錄 設(shè)備管理臺(tái)帳 設(shè)備履歷卡 設(shè)備檢修計(jì)劃 /記錄 設(shè)備維修記錄 設(shè)備檢查記錄 設(shè)備報(bào)廢審批單 設(shè)備驗(yàn)證報(bào)告 工裝夾具清單 工裝夾具檢驗(yàn)記錄 6 附錄 本程序由生產(chǎn)科組織實(shí)施并解釋 、 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 3頁 第 3頁 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的和范圍 建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足予期的結(jié)果。 本程序適用于公司新開發(fā)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃。 職責(zé) 質(zhì)檢科為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口部門 ,負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門策劃新開發(fā)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 ,并負(fù)責(zé)編制策劃的輸出文件。 重要新產(chǎn)品由副總經(jīng)理直接組織有關(guān)人員策劃。 各部門按本部門的職能要求參與新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 程序 質(zhì)檢科在組織有關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)策劃并確定以下內(nèi)容： A. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B. 針對(duì)產(chǎn)品確定所需過程、文件和資源； C. 產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； D. 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃程序 當(dāng)進(jìn)行新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)首先由副總經(jīng)理召集供銷科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、質(zhì)檢科和有關(guān)人員策劃。 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)、企業(yè)的能力、投產(chǎn)日期和步驟等策劃所需的過程，特別要識(shí)別哪些過程為外包，哪些為自己實(shí)現(xiàn)。 由質(zhì)檢科按以上結(jié)果策劃并編制工藝流程圖。 在策劃工藝 流程時(shí)，要同時(shí)策劃?rùn)z驗(yàn)流程，即檢驗(yàn)項(xiàng)目和開展的檢驗(yàn)活動(dòng)，檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置等。 生產(chǎn)科根據(jù)過程要求策劃所需的加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、主要工裝等，并策劃設(shè)備水平等級(jí)及資金預(yù)算。 根據(jù)工藝流程、設(shè)備和工裝，策劃生產(chǎn)線安裝平面圖，策劃所需的輔助設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 1頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 生產(chǎn)科還要根據(jù)開發(fā)產(chǎn)品的要求策劃出該產(chǎn)品需要 哪些驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。 生產(chǎn)科還應(yīng)策劃在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的必要的記錄。 策劃的輸出 策劃的輸出應(yīng)由質(zhì)檢科整理編制，輸出一份完整的“產(chǎn)品工藝卡”，該方案應(yīng)有以下內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品的加工流程、檢驗(yàn)流程； 2） 產(chǎn)品的主要外購(gòu)件清單和外包過程清單； 3） 需增加的加工和檢驗(yàn)設(shè)備； 4） 輔助設(shè)施和環(huán)境的要求； 5） 人員需求，包括人員的專業(yè)素質(zhì)和數(shù)量； 6） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，即實(shí)現(xiàn)以上過程的時(shí)間表。 方案的審批 “產(chǎn)品工藝卡”由質(zhì)檢科編制。由總經(jīng)理審批。需要時(shí)由生產(chǎn)科組織有關(guān)人員討論修改，通過后由總經(jīng)理批 準(zhǔn)實(shí)施。 記錄 產(chǎn)品工藝卡 附錄 本程序由質(zhì)檢科組織實(shí)施并解釋。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 2頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的和范圍 建立產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審程序，以保證產(chǎn)品要求確定合理，并具有妥善的完成合同的能力，從而達(dá)到合同的圓滿交付。 本程序適用于公司所有產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織新產(chǎn) 品要求的確定和評(píng)審 供銷科負(fù)責(zé)組織定型產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 程序 新產(chǎn)品要求確定和評(píng)審 當(dāng)有明確的顧客需要新產(chǎn)品時(shí)，質(zhì)檢科應(yīng)評(píng)審顧客的產(chǎn)品技術(shù)圖樣或規(guī)范，當(dāng)確認(rèn)可以滿足要求時(shí)可與顧客簽訂技術(shù)協(xié)議。 技術(shù)協(xié)議簽訂后，供銷科即可與顧客協(xié)商供貨合同，確定產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容，協(xié)商時(shí)要充分考慮本公司的條件，能滿足時(shí)才可以承諾。 當(dāng)需要做樣件時(shí)，質(zhì)檢科應(yīng)做樣件交給顧客確認(rèn)。確認(rèn)合格后才能接受顧客的定貨合同。 當(dāng)顧客提出產(chǎn)品改進(jìn)要求時(shí)，供銷科應(yīng)把顧客的要求以書面形式傳達(dá)給質(zhì)檢科，質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)改進(jìn)的要求 進(jìn)行評(píng)審，并提出能否滿足改進(jìn)要求的意見。 供銷科根據(jù)質(zhì)檢科意見與顧客繼續(xù)協(xié)商或簽訂合同。 定型產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審 對(duì)于定型產(chǎn)品的要求主要是顧客的價(jià)格、數(shù)量、交貨期、交付方法和交付后服務(wù)的要求，這些要求均會(huì)在訂單中體現(xiàn)、供銷科應(yīng)對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)由授權(quán)的供銷科主管進(jìn)行，評(píng)審時(shí)應(yīng)注意審查顧客的要求是否明確，我公司能否滿足顧客的要求，如果不能滿足，還應(yīng)與顧客協(xié)商；如果能滿足，即可在訂單上簽字，表示已經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)接受此定單。 若在技術(shù)上有特殊要求，或交貨期、價(jià)格等在供銷科不能確定的情況下，由副總 經(jīng)理專門組織相關(guān)部門協(xié)商評(píng)審，并在訂單上簽屬評(píng)審部門意見，最后由供銷科主 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 1頁 產(chǎn)品要求確定和評(píng)審程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 管確認(rèn)。 評(píng)審分歧的協(xié)調(diào) 當(dāng)評(píng)審發(fā)生分歧時(shí)，上升到副總經(jīng)理協(xié)調(diào)確定。當(dāng)合同發(fā)生修改時(shí)，供銷科應(yīng)給予確認(rèn)，并書面通知到有關(guān)部門，以便各部門配合。 當(dāng)供銷科難以確定時(shí)，要找相關(guān)部門協(xié)調(diào)評(píng)審，并做好記錄。 記錄 顧客要求評(píng)審表 銷售合同 生產(chǎn)通知單 合同登記表 聯(lián)絡(luò)單 送貨單 顧客信息處理記錄 附錄 本程序由供銷科組織實(shí)施并解釋。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 2頁 產(chǎn)品要求確定和評(píng)審程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 建立采購(gòu)的作業(yè)程序確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，并對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督。 適用于生產(chǎn)物資與服務(wù)的采購(gòu)及供方的評(píng)審。 供方 ——提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 科 負(fù)責(zé)： 尋找能提供物資或服務(wù)需求的供方，并對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查審核； 依需求采購(gòu)； 協(xié)調(diào)客戶在供方處驗(yàn)貨； 與供方溝通，落實(shí)供貨、退貨、改進(jìn)及采購(gòu)條款，需要時(shí)，要求供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行改善； 核對(duì)各部門提出購(gòu)物的申請(qǐng)； 保持合格供方名單。 質(zhì)檢 科 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收和對(duì)供貨質(zhì)量的監(jiān)控。 供方評(píng)審 材料供方經(jīng)調(diào)查審核及以往的交貨表現(xiàn)情況可直接成為公司的合格供方。對(duì)于新的供方經(jīng)調(diào)查審核后，可成為 公司備用供方，經(jīng)過連續(xù)三批進(jìn)貨無批退現(xiàn)象，則轉(zhuǎn)為公司的合格供方； 外協(xié)供方經(jīng)調(diào)查審核可成為公司的備用供方時(shí)，經(jīng)過其后三次的加工情況無異常，則轉(zhuǎn)為公司的合格供方。 供方審核程序： 由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)收集新供方資料： 收集資料方法可以是查詢、問卷、實(shí)地到訪、公司名冊(cè)、商業(yè)登記、業(yè)績(jī)報(bào)告、質(zhì)量體系推行情況，第三者資料或委托驗(yàn)證等； 向供方采購(gòu)之前，提供 “供方調(diào)查表 ”作為采購(gòu)的基本資料和質(zhì)量體系保證依據(jù)。 由相關(guān)部門進(jìn)行審核調(diào)查結(jié)果，并在 “供方 調(diào)查表 ”上簽名確認(rèn)，最終由總經(jīng)理進(jìn)行審批。 供方最終審核結(jié)果： A. 可成為公司的備用供方或合格供方； B. 不合格的供方。 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 1頁 采購(gòu)控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 供方持續(xù)監(jiān)察： 科 持續(xù)對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)督，以確保供貨質(zhì)量，若有異常時(shí) ,提出糾正改善要求 。 生產(chǎn)材料的供方，每月由質(zhì)檢 科 對(duì)供方進(jìn)行考核，若供貨質(zhì)量不合格，質(zhì)檢 科通知采購(gòu)人員，由采 購(gòu)人員立即反饋供方改善，若連續(xù)三次均要求改善者，則此供方應(yīng)從合格供方名單中刪除，不向其采購(gòu)； 采購(gòu)作業(yè)： 科 的《 采購(gòu)計(jì)劃表 》中相關(guān)信息，將相關(guān)內(nèi)容針對(duì)供方的供貨類別進(jìn)行分解，填寫《 訂購(gòu)單 》，經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，如生產(chǎn)急需或試生產(chǎn)需要采購(gòu)，但供方調(diào)查來不及進(jìn)行時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。 外協(xié)加工 根據(jù)生產(chǎn)部的《 采購(gòu)計(jì)劃表 》中的相關(guān)信息，經(jīng)批準(zhǔn)后，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)給外協(xié)加工戶，第三聯(lián)給財(cái)務(wù) 科 ，核算材料后通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放材料給外協(xié)加工戶。 采購(gòu)人員確保物 質(zhì)或服務(wù) 采購(gòu) 符合以下條件： A. 優(yōu)先采用合格供方。 B. 訂購(gòu)單內(nèi)容已明確產(chǎn)品的要求。 對(duì)供方溝通、供貨、退貨、改進(jìn)、否決，有條件錄用等，由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)落實(shí)及跟進(jìn)，亦可尋求有關(guān)部門主管提供資料及協(xié)助； 由于設(shè)計(jì)更改，計(jì)劃更改或供貨履行條款的更改，導(dǎo)致已被采購(gòu)產(chǎn)品的要求變更由采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供方溝通及落實(shí)更改項(xiàng)目； 采購(gòu)驗(yàn)證： 若有需要在供方處對(duì)供貨驗(yàn)證， 采購(gòu) 人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供方并在《 訂購(gòu) 單》或以文件方式對(duì)供方說明驗(yàn)證要求及接收條件； 合同要求時(shí)， 采購(gòu) 人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶在 供方處對(duì)供貨驗(yàn)證； 對(duì)客戶在供方驗(yàn)證的物料，不可免除來料接收檢驗(yàn)程序，也不能排除其后客戶的拒收。 6．附件 合格供方名單 采購(gòu) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 7．質(zhì)量記錄 采購(gòu) 任務(wù)單 供方調(diào)查 /評(píng)估表 備用供方名單 合格供方名單 江西明輝實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系文件 代號(hào) :MH/QP 共 2頁 第 2頁 采購(gòu)控制程序 版本號(hào) :A 修改次 :0 實(shí)施日期 : 目的 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì) 量及生產(chǎn)的各個(gè)過程的因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量及交付滿足客戶的要求。 范圍 適用于生產(chǎn)過程的控制。 職責(zé) 生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃編制、監(jiān)督實(shí)施；各車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)