明輝汽車零部件制造ts16949質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 過程目標監測表》等。 ? 顧客導向過程 在建立本公司質量管理體系時，首先識別了以顧客為導向的過程。下圖是顧客輸入與本公司通過相應過程產生輸出的示意圖。 ? 支持過程和管理過程 為了有效地實施以顧客為導向的過程，必須識別、建立并實施支持過程及管理過程。 支持過程定義：將直接對顧客導向的過程以支持性作用的過程。 例如： “文件控制”為支持過程。 管理過程 定義：將作用于所有過程，或對整個管理體系產生較為寬泛作用的過程。 例如： “經營計劃”是管理過程。 支 持 過 程顧 客 顧 客管 理 過 程顧 客 導 向 的 過 程 ( C O P s ) b) 推委會成員對識別出的所有質量管理體系的三大過程，按照其邏輯關系以及公司為實現相應功能所設計的組織機構，確定這些過程的順序和它們之間的相互作用，最終形成附件三《過程相互關系示意圖》。 c) 為使質量體系有效運作和控制，管理者代表組織推委會成員利用手冊對質量管理體系的各項內容進行文件化的描述，并根據需要確定這些過程所需的程序文件 (見附件一《程序文件清單》 )、作業指導書以及記錄表單，以明確這些過程所需的準則和 方法； d) 最高管理者根據上述結果提供必要的資源和信息支持系統，保證這些過程的有效運作和監測，以滿足本標準第六章的要求； e) 各部門以及最高管理者根據所識別出的測量和監控指標按照策劃的時機實行監控、測量和分析； f) 各部門以及最高管理者必須要基于監控測量和分析的結果，對所策劃的質量管理體系所有過程采取必要的措施，重新執行 a)e),以達到預期的結果和持續的改進。 g) 當公司選用外 包 過程（ 產品檢測與計量器具的檢定 ）時，必須建立多功能小組，把這些過程看作本公司質量管理體系的一部分， 對 產品運輸 依據采購過程要求，選擇供方、評估這些 過程的能力 ，規定對這些過程的控制方法，并確保其受控；對于提供產品檢測與計量器具的檢定的組織，公司應對其的資質進行確認， 確保結果的權威性和認可度。 對整個外包的過程進行控制和管理，并不能免除對符合所有顧客要求的職責。 顧客特殊要求 本公司顧客特殊要求識別出來后，由 營銷部 組織相關部門共同評審后列入《顧客特殊要求清單》，并按照文件管理過程下發相關人員執行。 依據 ISO/TS16949:20xx標準要求，本公司識別所有顧客特殊要求并將其納入公司質量體系。顧客特殊要求與其它引用標準以及 ISO/TS16949:20xx標準體系架構如下圖所示。 第五章 過程描述 顧客導向過程 過程編號 C1 過程名稱 與顧客有關過程 過程性質 ?顧客導向的過程 □支持過程 □管理過程 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 第第一級：質量手冊 第二級：程序文件 第三級：作業指導書 第四級：其它文件 記錄清單、表格等 ISO9001:20xx 行業要 求 ISO/TS16949:20xx 顧客特殊要求 產品和過程批準程序 顧客支持參考手冊 APQPamp。CP FMEA MSA SPC 工具與技術及其他 過程責任 營銷部 過程的顧客 外部 顧 客 內部 最高管理層，內部所有部門 定義過程的文件 與顧客有關過程控制程序 顧客滿意度控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求如圖紙、標準、試制協議等 ? 顧客詢價 ? 顧客訂單 /合同 ? 銷售計劃 ? 業務計劃 — 銷售目標 ? 售后市場信息 ? 成本目標 ? 競爭對手信息 ? 法律法規 ? 市場調查 ? 顧客走訪 ? 信息收集 ? 確認顧客要求 ? 評審訂單及顧客其它要求 ? 評審合同 /訂單的更改內容 ? 與顧客溝通 ,維持傳遞信息和資料的能力 ? 下達內部指令 ? 顧客產品意向 ? 得到了解的顧客要求 ? 市場調研報告 ? 報價單 ? 經與顧客確認的顧客要求 ? 針對顧客財產的協 議 ? 內部指令 生產計劃 ? 顧客滿意度 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 顧客滿意度 ? 業務計劃管理 ? APQP 控制程序 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 總經理 ? 生產 部 ? 質量部 ? 技術部 ? 財務部 顧 客 滿 意 度 交付準時率 顧客滿意度 有效性 合同評審率 效益 過程編號 C2 過程名稱 過程設計開發 過程性質 ?顧客導向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責任 技術部 過程的顧客 外部 顧 客 內部 最高管理層，內部所有部門 定義過程的文件 APQP控制程序 工程變更控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 以往類似設計 /過程策劃如 FMEA ? 競爭對手資料 ? 法律法規要求 ? 報價單 ? 市場過程輸出 ? 開發經驗 ? 質量目標 ? 現有生產率 ? 現有過程能力 ? 成本目標 ? 培訓需求 ? 項目小組 ? 項目進度 ? 供應商開發 ? 材料采購 ? 工裝和設備開發 ? 識別特殊特性 ? 項目培訓 ? 樣件制作 ? 編制 PFMEA 與試生產 CP ? 包裝規范 ? 試生產 ? 能力研究與 MSA ? 項目總結 ? 得到任命的顧客代表 ? 產品接收準則 ? 特殊特性清單 ? 樣件 CP ? 過程流程圖 ? 平面布置圖 ? PFMEA 與 試生產 CP ? 作業指導書 ? 穩定的過程能力 ? 過程批準接收準則 ? 質量、可靠性、可維護性、可測量性數據 ? 適當的防錯結果 ? 保密 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 產品和過程批準 ? 設備工裝管理 ? 采購供應商管理 ? 培訓 ? 工程更改 ? 顧客 ? 總經理 顧客滿意度 設計開發完成率 有效性 工程更改及時完成率 效益 —— 過程編號 C3 過程名稱 產品和過程確認 過程性質 ?顧客導向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責任 技術部 過程的顧客 外部 顧 客 內部 質量部 、 生產 部、 營銷部 定義過程的文件 生產件批準控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客產品 /過程批準要求 ? 設計開發的輸出 ? 試生產及檢驗和試驗結果 ? 過程更改 ? 顧客工程更改要求 ? 能力分析 ? 編制 \收集生產件批準文件 ? 內部批準 ? 提交顧客 ? 及時評審更改要求 ? 實施文件更改 ? 發放更新后的文件 ? 保存每項更改在生產中實施日期的記錄 ? 生產件批準文件 ? 生產件批準等級 ? 經過及時 更改的文件，如 PPAP ? 措施計劃 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 過程開發 ? 供應商管理 ? 過程有效性 ? 糾正預防措施 ? 持續改進 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產 部 ? 營銷部 ? 財務部 ? 質量部 ? 供應商 顧客滿意度 —— 有 效 性 送樣樣品一次通過率 效益 —— 過程編號 C4 過程名稱 產品量產 過程性質 ?顧客導向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責任 生產部 過程的顧客 外部 顧 客 內部 質量部 、 技術部 、 營銷部 定義過程的文件 生產過程控制程序 應急計劃 標識和可追溯性控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客訂單信息 ? 生產計劃 ? 現場調度指令 ? 控制計劃 ? 作業指導書 ? 物料 ? 作業準備驗證 ? 加工 ? 工藝參數監控 /調整 ? 維持現場環境 ? 及時完成的合格產品 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 內部物流 ? 采購 ? 檢驗和試驗 ? 設備工裝管理 ? 產品和過程審核 ? 監視和測量 設備 控制 ? 產品標識和追溯 ? 文件 控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 營銷部 ? 技術部 ? 質量部 ? 財務部 顧客滿意度 ? 按時交付率 有 效 性 ? 生產計劃完成率 ? 產品制造合格率 效益 ? 內部不良 過程編號 C5 過程名稱 交 付 過程性質 ?顧客導向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責任 采購部 過程的顧客 外部 顧 客 內部 最高管理層， 生產部 ， 財務部 倉庫 定義過程的文件 物流與交付控制程序 ISO/TS16949條款 )/過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客交付時間 /路線 /方式要求 ? 顧客規定的傳遞信息方式 /系統 ? 交付 ? 得到防護的產品 ? 及時交付的產品 ? 交付過程應急處理 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 日常訂單生產 ? 過程開發 ? 檢驗和試驗 ? 產品追溯 ? 不合格品控制 ? 糾正預防措施 ? 持續改進 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產部 ? 質量部 ? 倉庫 顧客滿意度 ? 交付及時率 有效性 ? 外部退貨 PPM 值 效益 ? 超額運費 過程編號 C6 過程名稱 顧客服務 過程性質 ?顧客導向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責任 營銷部 過程的顧客 外部 顧 客 內部 總經理，管理者代表，其他部門 定義過程的文件 顧客服務控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客服務協議要求 ? 顧客反饋 ? 顧客投訴 /退貨 /索賠 /中斷 ? 交付產品不合格信息 ? 顧客規定的解決問題的方法 ? 回復顧客咨詢 ? 簽署顧客服務協議 ,實施服務 ? 走訪顧客 ? 接洽并處理顧客投訴 ? 調換已交付的不合格品 ? 理賠 ? 獲得并分析已交付 的不合格品 ? 提供給顧客的咨詢服務 ? 提供給顧客的現場服務 ? 對顧客投訴的處理 /答復 ? 服務信息 ? 糾正預防措施單 ? 顧客溝通走訪記錄 支持過程 過程接口 過程測量指標 ? 質量成本控制 ? 市場開發 ? 糾正和預防措施 ? 質量成本 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 總經理 ? 管理者代表 ? 生產部 ? 技術部 ? 質量部 ? 財務部