南洋包裝公司iso9000體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 明確客戶需求，解決雙方的不一致，確保具有滿足合同要求的能力。 2．范圍： 適用于所有訂貨合約、訂單（包括傳真、電話、口頭協議）的評審服務全過程。 3．職責： 3． 1 銷售代表負責常規合同的具體組織、協調和控制，并負責常規合同的評審審批。 3． 2 總經理負責主持重大合同、特殊合同、新產品合同的評審結論的審批。 3． 3 生產部、質管部、供應部參與重大、特殊、新產品合同的評審結論的審批。 質 管部負責對顧客提供產品驗證。 業務部負責對顧客提供產品的貯存和維護。 4．工作程序： 4． 1 合同專指訂貨合約、訂單（傳真、電話、口頭協議）。 4． 2． 1 常規合同指一次性定貨金額在 10 萬元以下（含 10 萬元）的常規生產產品合同。 4． 2． 2 重大合同指一次性定貨金額在 10 萬元以上的常規生產產品合同。 4． 2． 3 特殊合同指顧客有特殊要求的合同。 4． 2． 4 所有合同簽訂前必須進行評審。 4． 3 合同評審內容： 4． 3． 1 顧客要求是否明確（包括法律、法規、標準要求、不言而喻的要求），是否形成文件。 4． 3． 2 各種不 一致是否解決并協調一致，包括與顧客的不一致和內部不一致。 4． 3． 3 是否有能力滿足顧客要求，包括技術要求、質量要求、交貨要求。 4． 4 合同評審方式： 4． 4． 1 常規合同評審： A．銷售代表接到常規產品訂貨，由銷售代表直接評審，（其中口頭、電話定貨應記錄）并將評審結論填寫到訂貨合約上，經顧客確認后生效。 B．傳真訂貨時，銷售代表可直接在傳真單上進行評審。 4． 4． 2 重大合同評審： A．業務部接到重大合同定貨時，由銷售代表記錄在 《 合同評審記錄表 》 (QR/)上。 B．由業務部 組織生產部、質管部、供應部評審，評審結論由總經理審批，并簽定定貨合約。 4． 4． 3 特殊同評審： A．銷售代表接到特殊定貨時，由銷售代表記錄在《合同評審記錄表》 (QR/)上。 16 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY007 程 序 文 件 受控狀態： 版本： 01 修改次數： 0 章節名 銷售服務控制程序 頁碼： 2/2 、質管部、供應部評審，評審結論由總經理審批，并簽定定貨合約。 4． 4． 4 協調合同評審： 業務部建立與顧客的聯絡渠道和接口，協調各種不一致，當 合同評審未能與顧客達成 一致時，業務部重新與顧客協調并重新評審，達成一致，使合同有能力滿足顧客要求。 4． 5 合同修訂： 4． 5． 1 無論是供貨方或顧客提出合同修改時，都進行評審。 4． 5． 2 顧客提出合同修改要求時，業務部應立即填寫《合同修改單》 (QR/)并組織相關部門重新評審，評審結論經總經理審批后，并簽定補充協定，經顧客確認后，業務部將補充協定傳遞到相關部門。 4． 5． 3 內部部門提出合同修改時，提出人應通知業務部，由業務部與顧客聯系，經顧客同意后，簽定補充協議，將補充協議傳遞到相關部門。 4． 6 合同評審記錄按 《 質量記錄控制程序 》 (QP/NY002)規定的保存期保存。 顧客財產控制程序： 顧客提供產品的驗證：業務部接到顧客提供的產品交給質管部檢驗員進行驗證，按標準驗收，做好標識，并記錄 《 顧客提供產品驗收單 》 (QR/)上。 顧客提供產品的貯存和維護：按相關作業規程執行，并做好明顯標識。 顧客指定供方的產品由業務部按 《 采購程序 》 (QP/NY006)執行。 顧客提供產品丟失、損壞或不適用，由業務部內務電話通知顧客，向顧客報告丟失、損壞或不適用情 況協調解決。 5．相關文件： QP/NY002 《 質量記錄控制程序 》 : QR/ 《 合同評審記錄表 》 QR/ 《 合同清單 》 QR/ 《合同修改單》 QR/ 《 制版、設計通知單 》 QR/ 《顧客財產驗收單》 QR/ 《發貨通知單》 QR/ 《加工生產通知單》 QR/ 《產品出庫結帳單》 QR/ 《制版結帳單》 QR/ 《制作刀版通知單》 QR/ 《菲林片申請單》 附 : (1)《 定貨合約 》 (2) 合同 (3) 協議書 17 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態： 版本： 01 修改次數： 0 章節名 采購控制程序 頁碼： 1/3 1． 目的： 對供方及采購產品進行控制，確保所采購的產品持續滿足規定要求。 2． 范圍： 適用于選擇評價供方和對所有采購產品的控制。 3． 職責： 3． 1 供應部負責供方和所有采購產品的控制和管理。 3． 2 質管部協助進行供方評價。 4．工作程序： 4． 1 供方的選擇和評價： 4． 1． 1 評價內容： A. 供方的產品質量 B. 供方的生產能力 C. 供方的持續供貨能力 D. 信譽 E. 質量體系狀況 F. 價格 4． 1． 2 供方的選擇和評價： A．供應部根據產品特性和滿足分合同的要求的能力，確定對供方的控制和評價方式。 B．對新供方，供應部發出《供方調查表》（ QR/） 進行調查對比排對，并將供方提供的樣品送質管部評估，質管部將評估結論填在《供方 樣品評價 /試用表》(QR/) 上送供應部，供應部滿意后將該供方列入《合格供方名單》(QR/)。 C．長期供貨的供方，供應部列出《供方進貨清單》 (QR/)，并總結該供方以往的供貨業績，進行供貨業績認可。 D．已獲得國際質量體系認證的供方和顧客指定的供方可直接列入合格供方名單。 E. 對購買量很小或一次性購買的一般物品，由質管部在使用前進行產品驗證，決定是否使用。 4． 2 合格供方控制： 4． 2． 1 合格供方，供應部可用采用簽訂合同的方式進行控制。 18 溫州 南洋包裝有限公司 編號： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態： 版本： 01 修改次數： 0 章節名 采購控制程序 頁碼： 2/3 4． 2． 2 供應部編制合格供方評審計劃，對合格供方的供貨業績，進行定期評審，決定是否合格或是否繼續與其合作。 4． 2． 3 合格供方評審內容見《合格供方評審表》 (QR/)。 4． 2． 4 對合格供方評審結果不滿意，供應部決定對其采取糾正措施或減少進貨量或取消該供方。 4． 2． 5 供應部建立并保存供方檔案和質量記錄。 4． 3 采購資料控制： 4． 3． 1 采購文件是指采購合 同、采購申請單。 4． 3． 2 采購文件應包括以下資料： A. 通用產品應標明產品名稱、規格型號。 B. 外協件應附加工圖或加工要求或工藝規程等資料。 C. 有質量體系要求時，應注明質量體系標準的名稱、編號和版本。 4． 3． 3 采購文件的審批： A．采購文件必須在發放前對規定的要求是否適當進行審批。 B．采購合同由總經理或其授權人審批。 C．零星材料和輔助材料由部門提前 12 天申請，部門負責人審核，供應部經理審批。 4． 3． 4 供應部根據審批的采購文件及產品品種、地域，有計劃地安排采購員和車 輛，進行采購。 4． 4 采購產品驗證： 4． 4． 1 貨源處或供方處驗證：當需要到貨源或供方處驗證產品時，供應部在采購文件中對驗證安排和產品放行方式作出規定，得到供需方雙方認可，并按規定安排人員驗證。 4． 4． 2 顧客驗證：合同規定或顧客提出對供方產品進行驗證時，由供應部作出驗證安排，但這種驗證不能作為對供方產品質量進行有效控制的依據，也不能免除日后顧客的拒收。 19 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY008 程 序 文 件 受控狀態： 版本： 01 修改次數： 0 章節名 采購控制程序 頁碼： 3/3 5．相 關文件： QP/NY005 《 文件和資料控制程序 》 QT/ 《 檢驗規程 》 6． 質量記錄： QR/ 《 供方調查表 》 QR/ 《 樣品評價 /試用表 》 QR/ 《 合格供方名單 》 QR/ 《 合格供方定期評審計劃 》 QR/ 《 合格供方評審表 》 QR/ 《 采購申請單 》 QR/ 《 供方糾正措施通知單 》 QR/ 《 供方進貨清單 》 20 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY009 程 序 文 件 受控狀態： 版本： 01 修改次數： 0 章節名 生產和服務控制程序 頁碼： 1/3 1． 目的： 對生產中直接影響產品質量的過程進行有效控制，確保生產合格產品，防止、消除不合格品產生。 2． 范圍： 適用于直接影響產品質量的生產全過程的控制。 3． 職責： A．生產部負責生產過程的控制和實施。 B．質管部負責關鍵過程監控。 4．工作程序： 4． 1 業務部接到顧客定 單，填寫 《 生產通知單 》 (QR/)，經生產總調度批準后交生產部安排生產。 4． 2 技術文件的控制 : 4． 2． 1 過程控制技術文件包括：各工序操作規程和質量要求、工藝規程、作業指導書、各種圖樣、檢驗規程、設備操作規程、材料耗用表。 4． 2． 2 生產部確保技術文件正確性、完整性和統一性。 A． 車間各工序所使用的技術文件必須是正確的、完整的、統 一的有效文件。 B． 各工序人員發現作廢或失效的技術文件，及時收回交辦公室統一銷毀。 4． 2． 3 生產部負責車間各工序嚴格按技術文件組織生產。 4． 3 作業環境控制： 4． 3． 1 生產環境、公司廠房、場地必須符合產品質量要求。 4． 3． 2 各車間負責本車間的設備、工具、半成品、在制品、操作臺、邊角料堆放按區域圖示劃定區域，定位放置。 4． 4 過程質量控制： 4． 4． 1 自檢控制： A．員工按上工序質量標準對上工序交付的產品進行檢查，發現不合格品交車間主任處理。 B．員工按本工序質量標準對本工序完工產品進行自檢，自 認合格后，送檢驗員檢驗，不合格品自行返工。 4． 4． 2 各車間產品轉序控制，應由上、下工序檢驗員之間交接， 下工序檢驗員對上工序產品進行檢查，合格方可轉序，發現不合格 ，則不予轉序。如有異議，由質管部經理作最后裁決。 21 溫州南洋包裝有限公司 編號： QP/NY009 程 序 文 件 受控狀態： 版本： 01 修改次數： 0 章節名 生產和服務控制程序 頁碼： 2/3 4． 5 生產設備控制 : 4． 5． 1 生產部經理根據產品的加工要求選用生產設備， 1000 元以上由總經理決定。 4． 5． 2 設備維護、保養： a. 生產部根據設備使用情況編制設備維護、保養計劃。 b. 生產部根據設備維護、保養計劃，對設備實行三級保養制，并做好記錄。 （ 1） 日常保養：員工自行進行。保養內容：清潔外表、加 油、檢查緊固件、傳動部位等。 （ 2） 中修：生產部進行。中修內容：更換零部件、更換機油。 （ 3） 大修：生產部進行（或外請工程師進行） 。 大修內容：整機拆、洗、換、裝、重新調試等。 c. 生產部對設備進行定期檢查，每月檢查一次，記錄在 《 設備檢查記錄表 》 (QR/)上，發現問題及時處理。 d. 員工操作中發現設備有異常情況，應及時通知生產部修理 。 e. 生產部對完好設備進行標識，貼上標識牌。 f. 校準：對設備上的儀器儀表請法定計量單位進行周期性校準，記錄在 《 設備維護、校準記錄表 》 (QR/)上。 g. 生產部建立設備檔案：設備檔案包括：設備使用說明書、維護保養記錄、校準記錄、設備備清單。 h. 生產部根據 《 設備操作規程 》 (QT/)和 《 設備保養規程 》 (QT/)對員工進行設備操作和保養知識培訓，確保員工掌握設備操作和保養的方法。 4． 5． 3 設備報廢： a. 生產部對閑置設備應進行定期維護和保養，每三個月保養一次。 b. 生產部對閑置設備的狀況要有標識。 4. 6 質量控制點的質量控制： 4． 6． 1 生產部對生產過程進行策劃，根據產品特性確定關鍵工序和特殊工序。 特殊工序：本公司現在 生產的產品暫時無特殊工序。 4． 6． 2 關鍵工序首檢控制： 關鍵工序員工將首件產品交檢驗員檢驗合格后，才能批量生產。 4． 6． 3 生產部對關鍵工序和特殊工序設備按 進行校準和認可。 4． 6． 4 當過程連續出現重大質量問題或接到重大質量問題的顧客投訴時，由生產部查找過程和設備原因，采取糾正措施，并進行認可。 22