20xx年熊貓通用機械集團iso程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 之前進行，評審方式分兩種： ，即技術要求復雜或有特殊要求以及訂貨批量較大的合同。由總經理或經總經理授權者主持評審。特殊合同的審批意見由總經理或經授權者簽署。 。一般合同指已批量生產且訂貨量較小的合同。由銷售部經理或經授權的銷售 人員審簽評審。 評審內容 ： 、責任是否清楚； ； 、質量保證、交貨期限、付款條件、運輸方式能否滿足； ； ，有無含糊不清之處。 ： ； 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：合同評審控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 26 貨期限。 評審結果 經評審形成各項規定應明確，本公司具有滿足規定要求能力的合同或訂單，并填入《合同評審表》中。 合同執行 對常規合同，銷售部（上海銷售中心）將《生產單》送至采購部、生產部和品管部，以便安排生產計劃、物資供應和品質把關。 對特殊合同，銷售部在合同簽訂后，及時將相關信息傳遞給生產部、技術部、品管部、采購部等部門，組織實施。 合同的變更與修訂 ，應修訂合同： ； ，不能履行合同。 因公 司原因變更合同時，銷售部（上海銷售中心）應及時與顧客聯系，與顧客達成一致。 ，經原審批人審批生效。 銷售部（上海銷售中心）將《合同修訂評審表》及時發送給相關部門，以安排實施。 合同評審記錄管理 銷售部（上海銷售中心）負責合同評審記錄的管理與保存。 XM/XS0420xx 合同管理辦法 合同評審表 合同修訂評審表 生產單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 設計和開發控制程序 27 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：設計和開發控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 28 對產品設計全過程進行控制，確保設計滿足顧客和有關法律、法規的要求。 適用于設計和開發的全過程。 。 技術部負責編制設計和開發文件，負責設計和開發過程的組織、跟蹤、協調 及實施，組織相關部門對樣機進行驗證。 、小批試制生產、驗證。 、小批試生產和批量生產所需物資的供應。 、產品信息，參與樣機驗證。 品管部負責提供樣機、小批量試制所需要的零配件的質量檢驗和信息反饋，參與樣機驗證。 、小批量所需要零配件的加工，參與樣機驗證。 a)自主開發：銷售部會同技術部進行市場調研，了解清機系列產品需開發的其它產品的技術發展動態及 顧客需求。由技術部進行信息匯總并結合公司發展規劃，編制“設計開發建議書”，總工程師審核后，報公司領導決策； b)顧客委托開發：銷售部將顧客與產品有關的要求提供給相關部門，按《合同評審控制程序》進行評審，簽訂合同后組織開發。 a)項目負責人根據公司下達的“設計任務書”編制設計開發計劃。 b)“設計開發計劃”內容包括： —— 確定設計和開發階段； —— 明確各階段任務、職責權限、人員、資源配置和進度安排； —— 明確各階段評審、驗證和確認活動。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：設計和開發控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 29 c)設計開發計劃由技術部經理編制，總工程師審核，總經理批準。 d)設計開發計劃應根據實際開發進度適時進行調整，重新審批后組織實施。 工作和技術接口 技術部負責協調設計過程中設計、工藝、標準化人員的工作和技術上的接口，并以部門內部交流的形式傳遞各自履行職責的信息。 設計輸入 總經理根據“合同”或《設計開發建議書》下達《 設計任務書》。內容包括： （明示的、隱含的要求）； ； ； （尺寸、重量、表面要求等）。 技術部組織相關人員對《設計任務書》進行評審，確保設計輸入的充分性和適宜性，并形成評審報告。 設計輸出 設計負責人依據設計任務書、設計開發計劃等文件，開展設計開發工作，并編制設計輸出文件。包括： ； ； ； ； ； f 加工和裝配 工裝模具設計； ； ； 。 ： （一） 技術設計階段，該階段主要工作內容如下： 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：設計和開發控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 30 a)繪制能精確控制各部件尺寸和位置的方案圖或裝配圖； b)根據“設計任務書”，在繪制裝配圖的同時，編制設計計算書； c)部件總圖初步 設計完成后，將各部件在裝配圖（或方案圖）上進行協調（試裝），以驗證部件裝配的可行性。 （二）工作圖設計階段，該階段主要工作內容如下： a)技術設計完成后，即可全面開展零、部件的工作圖設計，確定結構尺寸應滿足設計和開發輸入的要求； b)調整技術條件、編制使用說明書和零部件明細表； c)給出采購生產和服務的適當信息（外購外協件清單）； d)根據技術設計和工作圖設計結果，編制產品驗收規范。 設計開發輸出的文件圖紙，應能夠滿足《設計任務書》的要求，經技術部經理審批。 技術部負責設計輸出文件簽署評審，總工程師批準，確保其滿足設計輸入的各項要求。 設計評審 ，填寫《設計評審報告》。 設計評審在最終設計完成之后進行，即按 的規定，對已整理成套的設計文件進行綜合的系統的審查。 設計評審采用會議形式進行，目的在于發現設計的缺陷和不足，應有以下人員參加： ； 、生產部、采購部、銷售部、品管部負責人； （需要時）。 ： 、設 計輸入或產品標準所表達的顧客要求進行分析對比； 、操作性、互換性、可靠性、可維修性； 、零部件包括外購、外協件的可用性及相應的質量保證能力。 、改進建議，并形成“設計評審報告”。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：設計和開發控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 5 頁 31 項目負責人根據評審結論采取相應的改進或糾正措施，技術 開發負責跟蹤措施的執行情況，并保存設計評審記錄。 新產品設計驗證 設計驗證在樣機完成之后進行，由技術部牽頭，品管部配合，負責設計階段驗證工作。驗證方法有： ； 。 設計驗證在樣機及設計評審完成后進行，具體時間在設計開發計劃中作出安排。 《設計驗證報告》 ,并予以保存。 設計確認 技術部組織設計確認，并填寫《設計確認報告》 ,設計確認在設計驗證成功后針對最終產品在規定的使用條件下進行。 。 設計更改 ，出現下列情況時，應實施設計更改： ； 、法令變更； （如需求改變、成本變化等）； 。 ，并填寫《設計更改通知單》。 4..3 技術部組織設計更改的審簽，設計更改通知單經原審批人或授權審批人審批后，送有關部門實施更改。 。 5．質量記錄 設計 /開發建議書 設計開發計劃 設計任務書 設計評審報告 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：設計和開發控制程序 頁 碼：第 5 頁 共 5 頁 32 設計驗證報告 設計確認報告 設計更改通知單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 33 采購控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有 限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 34 為確保所采購的物資包括原材料、配套關鍵零部件，滿足規定的質量要求和產品技術標準要求，對采購過程及供方進行管理和控制。 適用于本公司各類物資的采購及供方的選擇、評價、控制和變更。 采購部負責組織供方的評價、選擇與控制，負責根據生產部提供的物料需求計劃編寫采購計劃、簽訂采購合同、組織采購產品的驗證。 技術部、生產部、品管部配合參與供方的評價與 控制。 采購部經理負責合格供方名冊的審核，總經理審批。 采購部經理負責采購計劃、采購合同的審核，總經理審批。 ，負責對電機原材料、元器件、工藝結構更改審核，總經理批準。 品管部負責采購物資的驗證和供方送樣樣品的登記保存。 技術部負責提供產品物料清單，包括物資名稱、型號、規格、技術要求、單臺數量。 采購物資分類 采購部按照采購產品對最終產品質量的影響程度，對采購產品進行分類并編制采購產品清單。本公司采購產品分類（具體見《進料檢驗規范》）。 供方的選擇 按采購產品分類正確選擇物資的合格供方并進行分類，應以其能否滿足合同要求的能力來確定，分為 A、 B 兩類。可評價如下內容： a)供方是否具備基本的生產設備、檢測設備； b)生產能力、交貨能力和產品信譽； c)能否提供符合規定質量要求的產品； d)能否符合產品的安全要求； e)質量保證體系情況，比如是否通過 3C 或 ISO9001等。 、技術部、品管部負責對供方能力進行調查，填寫“供方 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 35 調查評審表”。采購部經理審核，審核資料存入供方檔案。 供方的評價和重新評價準則 根據采購物資對本公司產品質量的影響程度及采購物資的價格等因素，采取以下評價方法： a）樣品評價 對供方提供的樣品進行檢測或試用：原材料根據材質分析報告組織驗證，外協件根據圖樣組織驗證；對供方首次提供的產品可進行試用，并由檢驗員和使用人填寫“供方樣品試用檢驗報告”，樣品由品管部標識、登記、保存。 b）供方能力 /質量管理 體系現場評價 采購部組織技術部、生產部、品管部到供方的生產現場，對其質量狀況、生產設備、檢測手段、人員素質等情況進行現場評價。 c）歷史情況評價 根據供方以往提供同類物資的質量狀況及信譽，如交驗合格率、供貨情況等進行評價。 d)重新評價 發現質量問題，采購部應以“產品質量反饋單”及時反饋給供方，并提出限期改正要求，無明顯改進的，可重新對其進行評價，重新評價引起的必要措施應予記錄并存檔。 e)計分評價 采購部每季度對供方評價按百分制打分，質量占 60％；交貨期占20％；其他（價格、服務）占 20％。評定總分 A 類為 90 分以上， B類為 80分以上。質量評分低于 48，應取消其合格供方資格，評分記錄存入供方檔案。 電機產品的主要原材料和關鍵元器件供方的變更，應遵照上述條款執行，但合格供方的變更必須到 CEC 備案。 列入“合格供方名錄”的供方，采取以下方法進行控制： a)每年 2月份之前，由采購部牽頭，品管部配合，共同編制 A 類供方審核計劃，報送管理者代表審批后執行。每年 12月由采購部 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 36 組織技術部、生產部、品管部對在冊的合格供方進行一次計分評價（見 ），主要依據： 1)進貨檢驗記錄； 2)供方提供的質量證明文件。 b)采購部和品管部分別保存供方供貨記錄，作為考核供方的依據。 c)供方產品不合格，品管部負責要求供方 4 小時內作出包括整改措施在內的回復，以及后續整改驗證，并保存相關記錄；采購部負責落實在供方同意讓步接收或由本公司返工返修條件下供方應負擔的相關費用，與供方達成一致。對產品質量屢次出現不合格或考 核中達不到規定要求的供方，采購部提出申請，總經理批準后，取消其合格供方資格。重新選擇供方須按 執行。 d)采購部負責建立并保存合格供方檔案，其中包括：供方調查評審表、