iso9001質(zhì)量手冊(20xx版)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)的調(diào)整對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負責存檔保存。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 《文件更改申請》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的 職責、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a)全面領(lǐng)導公司的日常工作，向 本 公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，策劃、建立質(zhì)量管理體系，明確組織機構(gòu)及其責權(quán)； c)任命公司的管理者代表，主持管理評審，處理重大的質(zhì)量問題和改進措施； d)確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 e)負責審批重要的管理文件及大宗或重要合同的簽訂和發(fā)展決策。 管理者代表（除本職工作之外的責任） a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告 質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要； c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； e)負責組織內(nèi)部審核工作。 生產(chǎn)部 a)負責實施生產(chǎn)計劃并完成生產(chǎn)任務，參與質(zhì)量體系的策劃； b)負責實施安全、設(shè)備日常維護保養(yǎng)、產(chǎn)品標識、定置、文明生產(chǎn)等現(xiàn)場及環(huán)境管理； c)監(jiān)督操作工嚴格按照工藝作業(yè)指導書和操作規(guī)程執(zhí)行，負責對不合格品的處理。 銷售部 a)負責識別顧客的需求和產(chǎn)品的要求，并組織實施完成合同、訂單的評審活動，確保銷售、貯存、交付及內(nèi)外溝通等活動，確保完成 銷售計劃； b)負責對顧客滿意度的調(diào)查、分析和統(tǒng)計。 供應部 a)負責對供方進行調(diào)查及實施評價，確定供方名冊并對其進行監(jiān)視； b)負責公司所需物資的采購，確保實施采購、運輸、驗證、貯存等活動的質(zhì)量； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c)負責與供方的溝通。 倉庫 a)負責原材料和成品的 出 入庫管理工作； b)負責倉庫的區(qū)域管理，作到倉庫帳、物、卡保持一致。 技術(shù)部 a)負責組織實施產(chǎn)品及過程的監(jiān)視和測量，控制產(chǎn)品質(zhì)量及體系的運行質(zhì)量；參與 策劃質(zhì)量體系的建立和改進，監(jiān)督質(zhì)量檢驗工作，識別不合格品； b)負責對不合格品的控制及 處理和采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)； c)負責公司的技術(shù)及全面質(zhì)量管理工作，并編制相應的工藝作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和設(shè)置相應的表格； d)負責計量器具的校準、驗證、發(fā)放和使用工作。 辦公室 a)負責本公司的基礎(chǔ)設(shè)施（廠房、水電、通訊、安全）及生產(chǎn)、辦公環(huán)境的管理； b)負責組織各崗位能力要求的確定，并對相關(guān)人員進行考核或確認，組織教育及培訓，建立檔案并評估培訓的成效。負責人力資源的調(diào)控及實施獎懲處理； c)負責管理行政事務性文件的打印、復制、裝訂及保存各種管理文件； d)負責監(jiān)督各部門的質(zhì)量體系運作 ，嚴格按照 ISO9001 質(zhì)量管理體系文件實施。 財務室 負責成本核算、資金周轉(zhuǎn)、工資發(fā)放的管理工作；協(xié)助公司所需的各項工作。 4 內(nèi)部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動； 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排計劃。 管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間、目的、范圍及評審重點； b)參加評審部門（人員）； c)評審依據(jù)和內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加即時管理評審，補充臨時評審計劃。 a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d)市場需求發(fā)生 重大變化時； e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會； a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方和第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d)改進、糾正和預防措施的狀況，包括對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e)以往管理 評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 評審準備 預定評審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審通知，由總經(jīng)理批準。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織收集各部門的評審資料，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 《管理評審通知》經(jīng)總經(jīng)理批準后，管理者代表負責及時 發(fā)放到參加評審的人員，及本次評審所需的有關(guān)資料。 管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，并對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等。） b)各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程 審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。 辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應由辦公室按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審 資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 《改進控制程序》。 《文件控制程序》。 《記錄控制程序》 . 6 記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審通知》。 《管理評審報告》。 《糾正和預防措施處理單》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1．總經(jīng)理應及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b)產(chǎn)品和服務達到顧客和社會、法律法規(guī)的滿意。 2．資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)和設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。 3．本公司從顧 客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件： 編號 標題 ISO9001： 2021 標準條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性規(guī)定職責 的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 辦公室 a) 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c) 負責上崗基礎(chǔ)教育及組織對培訓效果進行評估。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓。 總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 管理者代表 負責批準部門員工《崗位工作人員任職要求》。 4 工作程序 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后， 作為人事選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 人員的招聘和安排 總經(jīng)理根據(jù)部門《崗位工作人員任職要求》負責各職能部門負責人的招聘和安排。 各部門如需用人可直接上報辦公室進行招聘。進廠后按 的要求進行培訓。 能力、意識和培訓 應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a)本公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、安 全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在進入廠一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b)部門基礎(chǔ)教育，學習部門涉及各類作業(yè)文件的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c)崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)人員組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工進行輪訓或新的技能培訓。 特殊工作人員培訓 a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術(shù)人員負責培訓， 培訓合格后上崗； b)計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設(shè)計開發(fā)、工程技術(shù)人員培訓 各類工程技術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由辦公室安排老師組織培訓或必要時送外培訓。 轉(zhuǎn)崗人員培訓 (同 ,c) 通過教育和培訓，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違返這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 辦公室鼓勵員 工參與質(zhì)量管理，積極提出改進建議，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核、轉(zhuǎn)崗或辭退，使員工的能力與其從事的工作相適應。 辦公室負責建立、保存《員工檔案》。 培訓計劃及實施 每年初由辦公室根據(jù)需求制定本年度的《年度培訓計劃》（包括 培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓的相關(guān)人員應在《培訓記錄表》上簽到，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 各部門如需計劃外培訓，應報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由辦公室組織實施。 5 相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 記錄 《培訓記錄表》。 《年度培訓計劃》。 《員工檔案》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2