煙草行業關鍵業績指標設立與績效管理培訓(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 先地位– 開展表外業務– 開發新金融產品– 加強咨詢業務和資管業務主要戰略策略樣張52公司級關鍵績效指標舉例樣張53產出指標流程指標部門職責公司對各個部門的未來發展目標確認后的部門指標初步部門指標有效性測試部門主管的意見部門關鍵績效指標的確定54Towers Perrin的流程分析方法? 確定流程模型估計 /確定需要重新設計的流程? 對現有的流程進行評估? 確認審閱后的流程，并提出改進建議? 進行崗位分析，包括：崗位設置、崗位描述、崗位評估、崗位分級等任務主要成果? 流程模型和需要重新設計的目標流程? 流程審閱后的改進建議? 崗位分析體系流程定義 流程審閱 崗位分析? 理解并將高層管理者的理念與戰略聯系起來? 確定流程設計的主要原則? 流程設計的主要規則戰略具體化審閱流程并進行崗位分析，是 Towers Perrin 根據企業現有管理體系設計人力資源管理解決方案的必不可少的基礎條件Towers Perrin 公司會對現有運作流程中存在問題的部分提出相應調整建議根據雙方確定的業務流程體系，作為下一步崗位設計、績效考核與薪酬體系設計工作的基礎55工作流程與崗位分析（舉例）－ 計劃財務部固定資產核算流程圖有關部門及計劃財務部進行會簽后報公司領導審批？存檔計劃財務部下批復并付款有關部門提出購置報廢申請結束是否根據帳務記載進行卡片登記及日常管理開始填制記帳憑證并錄入總帳復核記帳憑證56業務流程指公司或組織內部不受部門界限限制的一系列相關任務的流轉 ,這些任務以確定的方式執行并實現特定的結果 . 流程與業務運營息息相關并向客戶提供價值 .如果企業能夠將管理實現的流程和通過系統實現的流程進行無縫整合 ,企業將因此獲得核心的競爭優勢。什么是業務流程 ?57流程概念與職能概念的區別傳統的管理注重職能層級機制 流程概念打破職能級體制的界限 ,直達客戶從業務流程的角度看問題58業務流程審核業務流程審核 BPR是一種改進 ,它的目標是通過重新設計組織經營的流程 ,使流程的增值內容最大化 ,非增值內容最小化 (包括降低運營成本 ,控制營運風險 ,提高營運效率三方面 ),從而獲得績效的改進部門內部逐步改進與完善公司業務流程重組 戰略重組業務流程審核的方法59 業務流程分析 業務流程設計 業務流程實施?流程分析動員?找出主要存在的業務問題?選出要分析的流程?明確信息 ,數據收集的方法?明確制定流程圖的方法?建立未來流程的設想?制定優化后的流程?建立未來流程實施的考核指標 ?制定新流程的實施計劃?為新流程順利實施而積極溝通?新流程實施結果評估和跟蹤業務流程審核方法簡介業務流程審核的方法60業務流程分析方法簡介 繪制流程圖業務流程審核的方法 61業務流程分析方法簡介 標桿比較業務流程審核的方法公司內部比較同業比較世界級比較624 可控制 該指標的結果是否有直接的責任歸屬？能否被直接責任人基本控制？4 可實施 可采取行動來改進績效嗎？4 可衡量 是否有穩定可靠的數據來源和科學的數據處理方法來支持指標該指標 ,是否能夠量化？4 可低成本獲取 獲取數據的成本是否高于其帶來的價值？4 與目標一致 該指標是否能與某個特定的戰略目標相聯系？4 與整個指標體系一致 該指標是否與組織中上一層或下一層的指標相聯系？關鍵績效指標的質量測試63績效指標 (案例 )Y：： 滿足此特性滿足此特性 N：： 不滿足此特性不滿足此特性制定人力資源規劃制定人力資源規劃完善人力資源組織體系完善人力資源組織體系規范各項管理制度與流程規范各項管理制度與流程完成人才儲備的網絡設立完成人才儲備的網絡設立推行績效管理推行績效管理優化薪酬體系優化薪酬體系提供發展所需的人力配置提供發展所需的人力配置人力資源現狀分析、盤活現有資源人力資源現狀分析、盤活現有資源籌建人力資源委員會籌建人力資源委員會建立共享的信息資源網絡建立共享的信息資源網絡初點素質模型、進行崗位分析初點素質模型、進行崗位分析高、精、尖人才的吸引與培養高、精、尖人才的吸引與培養費用支出控制在財務預算內費用支出控制在財務預算內備注備注績效評價指標績效評價指標與戰與戰略目略目標的標的聯系聯系可可控控性性可可實實施施性性簡簡明明性性可可信信性性整整合合性性可可衡衡量量性性指標指標分類分類人力人力資源資源部部圍繞圍繞公司公司年度年度生產生產經營經營目標目標的主的主要工要工作作本年本年度重度重大專大專項工項工作作Y Y Y Y Y Y NY Y Y N N Y NY Y Y N Y Y NY Y Y N Y Y NY Y Y Y Y Y NY Y Y N Y Y NY Y Y N Y Y NY N N N Y Y NY Y Y Y Y Y NY Y Y Y Y Y NY Y Y N Y Y NY N Y Y Y Y NY Y Y Y Y Y Y難以量化難以量化對于企業的運作結果沒有實際意義對于企業的運作結果沒有實際意義缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化非被考核部門可以控制非被考核部門可以控制缺乏衡量標準，無法量化缺乏衡量標準，無法量化缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化n以上為某大型國有企業的績效考評指標以上為某大型國有企業的績效考評指標n該指標系根據該公司的戰略目標、關鍵流程、組織架構所確定的績效考評指標體系所設計的績該指標系根據該公司的戰略目標、關鍵流程、組織架構所確定的績效考評指標體系所設計的績效考評指標效考評指標n以上指標僅作為參考意見，不同企業在具體操作時應視其不同情況進行相應調整以上指標僅作為參考意見，不同企業在具體操作時應視其不同情況進行相應調整樣本64指標相互關系測試4 指標的相互關系測試能盡量避免一個體系中指標間矛盾與沖突，及防止兩個指標間出現負相關的現象指標 A 指標 B關鍵績效指標的有效性測試65相互關系測試工作表樣張樣張66確定績效評價指標的權重 運用專家評分法確定關鍵績效指標權重4 邀請若干名公司財務及營運方面的專家4 單獨地對每個指標進行打分4 最后統計各指標的分數4 以此確定績效指標大類的權重 確定關鍵績效指標的權重67確定關鍵績效指標的權重工作表樣張樣張68目標值的定義 目標值是企業對未來績效的期望 ,通過設置績效評估指標的目標值，可以推動企業的政策落實執行。確定關鍵績效指標的目標值 4目標值應為企業的運作提供方向4支持持續完善4提供對員工的激勵4目標值的設置明晰清楚地傳達到每一個負責的員工69短期目標值與長期目標值制定目標值的依據 4 短期目標值是指未來一年的目標值。4 長期目標值是指未來三年的目標值。確定關鍵績效指標的目標值（續）4 歷史數據4 全面預算基礎4 行業數據達成目標值的關鍵4 Expectation Agreement – 在公司對各部門期望與各部門對公司的貢獻兩者之間達成共識70確定關鍵績效指標的目標值工作表樣張樣張71第六部分 :系統講述公司指標向部門、團隊和個人層面的分解方法體系KPI指標體系的更新和管理案例分析72韜睿咨詢與其它人力資源顧問公司的一個明顯區別在于它起源于戰略咨詢公司。韜睿擁有多功能的目標分解工具，可有效地將公司的戰略目標分解至業務部門的目標（業務績效管理）和業務部門負責人的崗位目標韜睿咨詢廣泛使用的分析工具 “ 評估者 ” 。該工具采用結構性方法開發設計個人績效目標，以下是我們績效目標分解工具的舉例說明。咨詢工具：績效管理目標分解工具73運營驅動因素產品周期 , 質量 , 支付條件客戶驅動因素滿意度 , 忠誠度 , 服務 , 等等員工驅動因素滿意度 , 雇用成本 , 等等咨詢工具： “ 價值樹 ” 的建立 財務驅動因素 年銷售額 , 成本 , 利潤 , 銷量 , 等等74舉例咨詢工具： “ 價值樹 ” 舉例說明75價值樹幫助員工了解自身工作如何為企業創造價值關注客戶退回的產品數量整體比率服務質量客戶退回的產品數量產品 自身缺陷率團隊職責 員工職責 個人目標細化指標首要指標 個人要求業務戰略uKeep daily accurate records of product “A” returnsuInvestigate reasons for return by contacting customer directly within 2 business days of return of receiptuShare reasons for return with Production area by the 5th day of each month via written reportuOrganizing /prioritizinguProblem solvinguCommunicationuCustomer focusuTechnical knowledgeuSales expertiseuCommunication 關注對客戶需求的整體反饋和滿足 理解客戶 需求，不斷豐富對所銷售產品的知識客戶認同運送時間產品及時供貨情況客戶服務系統運行 減少所 負責產品的退回率”客戶滿意度76部門指標的分解 – 由上而下n 公司層績效指標n 部門層績效指標n 團隊層績效指標n 個人層績效指標二一部門一 部門二 部門三團隊與個人77分層次制定平衡分數卡由公司層的平衡分數卡由上至下制定部門層的平衡分數卡公司－總經理部門層面公司層面部門 1部門 4部門 5部門 3部門 278關鍵績效指標的層級關系－79關鍵績效指標的層級關系－內部營運總經理 外部法律法規遵守執行情況?投資銀行總部?經紀業務總部?債券部?資產管理部?資金運營部?基金管理部?交易室?企業購并部?風險投資部?電腦部?互聯網開發小組?金融產品開發小組?研究咨詢部?計劃財務部?清算部?稽核室?人力資源部?綜合管理部?法律監察室?黨委辦公室外部法律法規遵守執行情況內部規章制度遵守執行情況內部規章制度遵守執行情況80關鍵績效指標的層級關系－客戶市場債券部總經理企業購并部投資銀行總部 經紀業務總部 資產管理部其它參考部門?基金管理部?互聯網開發小組?金融產品開發小組外部客戶滿意度外