浙江蕭山建工集團股份公司三合一管理體系程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 全教育。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負責(zé)配合培訓(xùn)實施。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 No No Yes 補訓(xùn) No Yes Yes 根據(jù) 和 確定人員能力。 培訓(xùn)需求的確定 每年年末，辦公室向集團各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實際情況填報年度培訓(xùn)需求表。 確定人 員能力 提 出 需 求 需 求 確 定 計 劃 擬 定 培 訓(xùn) 考 核 培 訓(xùn) 實 施 培 訓(xùn) 記 錄 備 案 存 檔 批準(zhǔn) 是 否 合 格 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 程序名稱 培訓(xùn)控制程序 版本號 / 修 改次： A / O 各子公司、各辦事處和相關(guān)部門如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提前二周。 辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。 培訓(xùn)計劃 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門的意見編制年度培訓(xùn)計劃，并報集團管理者代表批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計劃在實施中如因集團業(yè)務(wù)、工作不許可時，可以延期。 培訓(xùn)內(nèi)容 崗位培訓(xùn) 對內(nèi)部審核人員進行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進行崗位培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。 對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機作業(yè)、現(xiàn)場中小機械操作人員進行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。 對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進行培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。 其他重要崗位的人員按要求進行相應(yīng)的培訓(xùn)。 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 對從事技術(shù)管理的人員進行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能的教育。 對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓(xùn)。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。 對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。 培訓(xùn)實施 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織落實集團年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。對集團內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室負責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè) 施的準(zhǔn)備。 集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 各子公司和施工項目部對新入場的人員進行安全教育和考核。并考慮供方的實際，對其進行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 程序名稱 培訓(xùn)控制程序 版本號 / 修改次： A / O 培訓(xùn)考核 對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗有法定機構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復(fù)印件。 對培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，應(yīng)對其進行重新培訓(xùn)。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓(xùn)工作的記錄管理工作。 各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團辦公室。 各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實施的有效性進行檢查。 培訓(xùn)的評估 集團辦公室在每年年底編寫培訓(xùn)總結(jié) ,對當(dāng)年培訓(xùn)績效進行總結(jié)評估。 總結(jié)評估的內(nèi)容可有 : 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)普及率 =（培訓(xùn)人數(shù) /員工數(shù) ?100%） 培訓(xùn)達成率 =（實施次數(shù) /計劃次數(shù) ?100%） 對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 5 記錄 培訓(xùn)需求表 ZXJ/ZR3041 培訓(xùn)計劃 ZXJ/ZR3042 培訓(xùn)記錄表 ZXJ/ZR3043 上崗管理人員持證名冊 ZXJ/ZR3044 特殊作業(yè)人員持證名冊 ZXJ/ZR3045 培訓(xùn)總結(jié) ZXJ/ZR3046 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 信息 /溝通程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP205 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 程序名稱 信息 /溝通程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 促進集團內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流 .加強與各相關(guān)方的溝通 ,從而增進理解和提高整合體系的有效性 . 本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析 /統(tǒng)計技術(shù)控制程序》； ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； ZXJ/OSP201《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》 3 職責(zé) 集團最高管理者負責(zé)信息溝通的順暢。 辦公室負責(zé)集團各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。 集團公司貫標(biāo)辦公室負責(zé)有關(guān)體系文件運行情況信息溝通。 集團公司生產(chǎn)部負責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負責(zé)有關(guān)施工 環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。 集團公司質(zhì)量安全科負責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。 4 工作程序 流程圖 有關(guān)規(guī)定 無效 信息 實施溝通 檢測 輸入 輸出 有效 各職能處室 各職能人員 評 審 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 程序名稱 信息 /溝通程序 版本號 / 修改次： A / O 信息 外部信息 a) 國家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標(biāo)準(zhǔn)。 b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。 c）顧客投訴 內(nèi)部信息 a） 集團關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。 b） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。 c） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。 d） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評比等。 e） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計劃、方案和予以交流的數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。 f） 體系運行情況、內(nèi)審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。 g） 員工對管理風(fēng)險的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。 溝通方式 召集會議 文字形式如各種報表、報告、簡報、內(nèi)部通報、公告、黑板報、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。 郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。 工作方法 辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審，必要時請示集團領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。 辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時評審，負責(zé)與集團各職能科室和相關(guān)子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，實施溝通。 施工環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，并實施溝通。集團工會、經(jīng)營部配合溝通。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP205 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 程序名稱 信息 /溝通程序 版本號 / 修改次： A / O 施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負責(zé)評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件 形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負責(zé)實施溝通，并保證溝通有效。 貫標(biāo)辦通過體系運行檢查，內(nèi)審、會議匯報來評價溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時性和有效性。 5 記錄 文件傳閱處理單 ZXJ/ZR3051 發(fā)文登記 ZXJ/ZR3052 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 標(biāo)識與可追溯性控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP206 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP206 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 程序名稱 標(biāo)識與可追溯性控 制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全風(fēng)險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。 本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》 ZXJ/0SP202《安全管理程序》 3 職責(zé) 集團公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控 制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負責(zé)具體實施。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 材料標(biāo)識作業(yè)流程圖 要求 項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標(biāo)識 按要求取樣復(fù)試 驗證 標(biāo)識完成 產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)流程圖 要求 項目確定部位 質(zhì)量驗證 標(biāo)識 按要求審抽核 標(biāo)識完成 標(biāo)識的分 類 原材料、半成品、成品。 狀態(tài)標(biāo)識 職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險 環(huán)境因素 標(biāo)識的方法 原材料、半成品標(biāo)識方法 浙 江