屹欣(電動機)電子公司程序文件匯編(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 室在組織和實施培訓的同時，還要根據各職能部門采取糾正和預防措施所引起的所需培訓信息，或擴大、提高培訓時，要及時增補在《培訓計劃》中，此《培訓計劃》經公司經理批準后組織培訓。 辦公室對每次考核（或口試 ）、考核的成績，要及時填寫在《各類人員考績登記表》上，以此作為上崗證發放的依據，并對培訓的有效性進行評價。 上崗證的發放和認可 凡參加全國、省、市級的各種培訓班而取得合格證書的人員，可由辦公室認可直接上崗。 員工的工作意識 辦公室通過內部溝通，定期對員工進行宣傳、教育、使員工能意識到所從事的工作的相關性和重要性以及如何為實現各自的質量目標作出貢獻，同時利用經濟杠桿的作用，對為本公司 QP/YX 00320xx 第４頁 共４頁 作出貢獻的人員進行表彰。 附 錄 所有與本程序有關的記錄由辦公室按《記錄控制程序》進行管理。 5 附錄 年度員工教育培訓計劃 YX00301 培訓記錄 YX00302 培訓人員登記表 YX00303 各類人員考績登記表 YX00304 培訓申請 YX00305 程 序 文 件 采 購 控 制 程 序 QP/YX 004— 20xx 丹東市屹欣電子有限公司 QP/YX 00420xx 第 1 頁 共 4 頁 丹東市屹欣電子有限公司 版 號 受控號 編 制 年 月 日 采購控制程序 QP/YX 00420xx 審 核 年 月 日 批 準 年 月 日 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 選擇合格的供方對采購過程進行控制，確保所采購物資（指原材料、外協件、外購件及設備等各類物資）的質量符合認證產品規定的要求。 2 適應范圍 本程序適用于本公司所有與認證產品質量有關的采購活動的控制。 3 職責 供銷 科負責組織對供方進行評價和物資的采購； 生技科 、質管科負責采購物資所必需的技術資料和對采購物資的驗證。 4 內容和方 法 供方的評價和選擇 原則 質好價廉，就近棄遠； 具有生產能力，質量有保證，供貨及時； 方法 根據采購物資的重要性決定供方控制程序并做如下評定方式： a) 有能保證產品質量的相關證書或質量證明材料 b) 現場考核或調查； c) 對產品樣品進行認可； d) 業績考核和確認。 按本公司提出的技術文件加工制造的零部件、配套件或提供主要原材料的供方，預先由采購人員就加工能力、檢測手段、人員素質及質量保證體系提出 初選名單； 供銷 科負責組織對供方進行分級評定 ,分級的依據為產品設計文件中有關規定 ,即 :關鍵件 (指對產品性能、精度、可靠性、安全性、壽命和經濟性等指標有直接影響的物資 )和一般件（指對產品性能有一定影響的物資）。 生技科 、質管科協助調查及評定。 關鍵件采購供方的調查與評審： a) 供銷 科在初選名單的基礎上組織 生技科 、質管科有關人員到供方處對其質量保證能力進行調查； 看其生產能力是否能保證產品的質量。 QP/YX 00420xx 第 2 頁 共 4 頁 b) 同時與供方初步探討“技術協議書”中涉及的事項； c) 做好各項調查記錄（包括必要的檢驗和試驗記錄，同時可以草簽“技術協議書”） d)質量 科組織評審，評審合格的，供 銷 科負責與供方簽訂“技術協議書”，并將其初定為合格供方。 一般件采購供方的評選： a) 一般件采購供方的評定在公司內 進行評審，內容選擇如下幾種： ① 供貨歷史 （在確定供方的初選名單時即予以審定，由 供銷 科科長審定）； ② 生技科、 質 管 科負責對樣品檢驗和試驗，并做好記錄； ③質 管 科負責驗證采購品的有關合格記錄。 b)供 銷 科將評審內容審定合格的初定為合格供方。 生產有國家標準、行業標準的原材料、輔助材料、配套件的供方，而且有相應保證產品質量的證書，可不進行實地考察，只進行質量信譽考察，認可的按 a）項的評審內容要求執行，并初定為合格供方。 合格供方名單由供 銷 科科長審核，生產副經 理批準后生效； 供 銷 科負責將經評審并批準后的合格供方列入本公司 的“合格供應商表”； 質管 科、 供 銷 科負責組織， 生技科 配合對合格供方實施定期（或必要時適當安排進行）評價、以有效控制合格供方； 根據評審結果，對合格的供方，供 銷 科可增加采購產品的數量，評審時如發現有不合格的，則建議供方改正（只準整改一次），并跟蹤進行有效性驗證，如改正無效的，則在“合格供應商表”中刪除其合格供方的資格。 合格供方的日常管理 質管 科 和 供 銷 科負責對合格供方的日常管理 ,檢查合格供方的產品質量的保證能力。 并定期對其評價，評價結果分為合格和不和格兩類。 具體要求如下： a） 考察供應商提供的營業執照、資質材料的真實性和有效性； b） 對 每個批次產品的合格率 達到 99％以上評為合格； c） 全年供貨和格率大不到要求的次數在 3次以內，出現質量問題能及時做出有效改善的評為合格； d） 對每個批次產品的合格率達不到 99％以上，經常退貨，評為不合格； e） 質量出現問題又沒有進行改善，全年供貨的合格率達不到 要求，超過 3次的，評為不和格； f） 供應商能按時交貨，能及時處理品質異常與退貨事件的，評為合格； g） 供應商不能按時交貨 ，對品質異常與退貨事件的處理拖拉或很被動的，評為不合格； h） 凡是被評為不和格的供應商， 立即通知供方進行整改，并 停止來往業務，待廠家改善質量后重新評審、評估，達不到要求的合格供方則在合格供應商表中 刪除合格供方的資 格 。 關鍵件和材料由供應商檢驗時提出的 要求 當關鍵件和材料的檢驗由供應商檢驗時， 質管 科和 供 銷 科 應對供應商提出明確的檢驗 項目 及 要求， 保證認證產品的質量。 具體內容如下： 1）觸頭 的檢驗項目及要求 （ g/cm179。） ： （ HB）：≥ 81 （ μ Ω cm） ≤ QP/YX 00420xx 第 3 頁 共 4 頁 （ Ag％ ） ≥ e．金相分析 圖 2）電磁線的檢驗項目及要求 ：≤ ： 177。 c．導體不圓度≤ d．直流電阻： e．伸長率：≥ 21％ f． 回彈性：≤ 59 g．卷繞試驗： 1D 不破裂 h．急拉斷試驗：漆膜不失去附著性 i．熱沖 ：≥ 155℃ 30min 6D 漆膜未開裂 j．軟化擊穿： 240℃ 2min 漆膜未被擊穿 k． 耐溶劑試驗：（ 60177。 3℃） 30min≥ H ：≥ 3700V ≥ 2800V n．漆膜連續性：≤ 5孔 3）殼體、基座的檢驗項目及要求 ：≥ 25KJ/m178。 b．彎曲強度：≥ 80MPa c．絕緣電阻（常態）≥ 10185。179。Ω ：≥ 12MV/m f．耐電弧：≥ 180S ： FV0 4)彈簧的檢驗項目及要求 (％ )： C:。Mn:177。 。S:177。 。P:。Si:。Cr:177。 。 Ni:。Ti:177。 （％） ： 52177。 1 c：硬度（ HB）：≥ 189 d:屈服點（ MPa） :205210 e．抗拉（ MPa） :575177。 1 f．伸長率（％）： 42177。 1 采購程序 供方的評定和選擇 ，詳見 ，必須在合格供方處進行采購。 采購文件和資料 本廠采用采購計劃單和采購清單說明采購對象、目的、要求； 零星、急用的物 品由使用部門填好采購申請單，經生產副經理批準后，交生產供應科實施采購。 根據“采購計劃單”分車間編制“采購清單”，采購清單包括： a) 采購物資的名稱、型號、規格、數量、類別，型式等級標識（商標、產地、廠名）等。 b) 規范、圖樣、工藝要求，檢驗規范及其它正確標記； c) 其它要求用于外購件的質量體系方面的標準名稱、編號和版本； QP/YX 00420xx 第 4 頁 共 4 頁 d) 有關在供方處進行驗證的規定、安排及產 品放行條件等。 采購計劃或清單的批準 采購計劃或清單要經 生技 科科長審核，報生產副經理批準。 采購 采購員根據采購清單實施采購。 供銷 科必須做好材料到檢驗前的準備工作，收集必要的質量保證書，合格證等。 采購的物資進入公司 時， 供銷 科應認真核對物資清單上的名稱、規格及數量，并將質量保證書、合格證等交質管科。 質量檢驗員按《進貨檢驗和試驗控制程序》進行檢驗，并填寫檢驗結果，檢驗合格后，做好合格標識，由 供銷 科辦理入庫手續。 經檢驗不合格的采購與外協件，根據《不各個品控制程序》進行控制。 物資的驗證 根據需要， 供銷 科負責組織質量管理等部門，在供方貨源處進行驗證。 當合同規定時，顧客可以在本公司和供方處驗證，由 供銷 科負責組織和協調工作。但該驗證不作為對供方進行有效控制的證據，也不能減輕本公司提供可接收產品的責任。 5 相關 /支持性文件 QP/YX 00520xx《進貨檢驗和試驗控制程序》； QP/YX 01120xx《不合格品控制程序》； QP/YX 00220xx《記錄控制程序》。 6 附錄 合格供方名錄 YX00401 合格供方評價單 YX00402 合格供方日常管理記錄 YX00403 采購清單 YX00404 程 序 文 件 進 貨 檢 驗 和 試 驗 控 制 程 序 QP/YX 005— 20xx 丹東市屹欣電子有限 公司 QP/YX 00520xx 第 1 頁 共 2 頁 丹東市屹欣電子有限公司 進貨檢驗和試驗控制程序 QP/YX 00520xx 版 號 受控號 編 制 年 月 日 審 核 年 月 日 批 準 年 月 日 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 進貨檢驗和試驗是產品質量形成 的第一關。因此對元器件、外協件、 、標準件，特別是產品的關鍵件進行規定的檢驗和試驗，是控制產品質量的一種重要手段，其目的是確保不合格品不入庫、不投產。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 產品的進貨檢驗控制 . 3 職責 生技科 、質管科負責編制和提供各種產品的檢驗規程和標準及負責進貨檢驗和試驗； 檢驗人員質管科統一領導下，根據產品圖樣、工藝文件等技術資料負責進貨檢驗和試驗的具體工作，并及時向質管科報告檢驗和試驗結果； 供銷 科配合做好檢驗和試驗工作。 4 內 容、方法和要求 外觀檢查 a)