義烏祥瑞裝飾材料公司質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 更改進(jìn)行策劃， 以明確 文件 化 的質(zhì)量管理體系 要求 。策劃 應(yīng)確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及以下要求： 1） 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程，確定 過程的輸入 、 輸 出 和活動(dòng)； 2） 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，并 加以 提供； 3） 持續(xù) 保持 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行 的有效性和 效率 ； 當(dāng) 質(zhì)量管理 體系需要 進(jìn)行變更 時(shí)， 應(yīng)保持 對(duì)質(zhì)量管理體系 運(yùn)行 的持續(xù)性和完整性 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5. 5. 1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確定適宜的 組織結(jié)構(gòu) ，任命 各部門負(fù)責(zé)人 ，明確相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。本企業(yè) 組織 機(jī) 構(gòu) 及質(zhì)量職能分配見《公司組織機(jī)構(gòu)圖》和 《 公司質(zhì)量職能分配表 》 ， 職責(zé)與權(quán)限 如下： 總經(jīng)理 1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2）建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)； 4）定期進(jìn)行管理評(píng) 審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 5）任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人，明確相應(yīng)的崗位職責(zé)； 6）確保并提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。 管理者代表 1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 本資料 來自 2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的情況，包括改進(jìn)的需求； 3）確保提高滿足顧客要求的意識(shí)； 4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 5）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的組織協(xié)調(diào)及落實(shí)； 6）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)督和測(cè)量； 7）負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 人事行政部 1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制； 2）負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系記錄的控制； 3）負(fù)責(zé)人力資源的管理； 4）協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好質(zhì)量目標(biāo)的建立工作； 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門及時(shí)進(jìn)行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。 生產(chǎn)部 1）組織對(duì)關(guān)鍵、特殊工序能力進(jìn)行確定，解決工序質(zhì)量問題； 2）負(fù)責(zé)設(shè)備工裝及工作環(huán)境的管理，確保設(shè)備及工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務(wù)并對(duì)車間實(shí)施檢查，確保生產(chǎn)過程安全、文明、協(xié)調(diào)，及時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃； 4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)、搬運(yùn)、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和定置管理； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，及時(shí)將質(zhì)量問題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)落實(shí) 質(zhì)量問題的改進(jìn)措施。 6）負(fù)責(zé)對(duì)原輔料倉庫的管理； 7）負(fù)責(zé)對(duì)半成品倉庫的管理； 8）負(fù)責(zé)對(duì)成品倉庫的管理。 采購部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，及時(shí)采購生產(chǎn)所需的原材料； 開發(fā)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃； 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。 品管部 1）負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； 2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料 /生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測(cè)工作； 本資料 來自 3）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的控制。 外貿(mào)部 1）負(fù)責(zé) 與顧客有關(guān)過程的控制，及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通； 2）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理； 3）負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)工作。 ．車間 1) 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制和管理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2）負(fù)責(zé)組織對(duì)各工序的質(zhì)量控制工作； 3) 負(fù)責(zé)本車間的設(shè)備、工裝的維護(hù)與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求； 4) 負(fù)責(zé)組織本車間的現(xiàn)場(chǎng)管理、物流控制、工作環(huán)境控制、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、安全文明生產(chǎn)等工作。 內(nèi)審員 1) 獨(dú)立地進(jìn)行質(zhì)量體系審核，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性、有效性； 2) 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不 符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性； 3) 需要時(shí)對(duì)供方的進(jìn)行體系審核，參與供方評(píng)價(jià)工作。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命， 管理者代表的權(quán)責(zé)和權(quán)限見本章 的 有關(guān)規(guī)定 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，建立上下縱向及部門之間橫向溝通渠道，要 鼓勵(lì)員工對(duì) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行 反饋和溝通，以確保對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系 等 情況進(jìn)行有效 及時(shí)的 溝通。溝通方式 可以是 ： 1） 各種會(huì)議 ； 2）下發(fā) 文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等 ； 3）黑板報(bào) 等。 管理評(píng)審 為確保質(zhì)量管理體系保持持續(xù)的適宜性、充分性和有效性， 由總經(jīng)理主持策劃并實(shí)施 管理評(píng)審 ，具體按《管理評(píng)審程序》要求執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《公司組織機(jī)構(gòu)圖》 《公司質(zhì)量職能分配表》 本資料 來自 《管理評(píng)審程序》 XR/QP 0320xx 義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 本資料 來自 職能分配表 ▲ 為主要職能部門 。 △ 為配合職能部門 外貿(mào)部 人事行政部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 原材料倉庫 一車間 成品倉庫 二車間 三車間 三車間 半成品倉庫庫 品管部 采購部 本資料 來自 部門 分配 標(biāo)準(zhǔn)條款 總經(jīng)理 管理者 代表 人事 行政部 生產(chǎn)部 采購部 品管部 外貿(mào)部 開發(fā)部 車間 倉庫 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 本資料 來自 管理評(píng)審程序 XR/QP 0320xx 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂。 適用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系，包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)編制評(píng)審計(jì)劃、收集并提供評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提 出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供評(píng)審所需的書面資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施。 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審一般每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間一般在每年 12 月進(jìn)行，二次管理評(píng)審之間時(shí)間不超過 12 個(gè)月。 當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評(píng)審次數(shù)。 1）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； 2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時(shí)； 3）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求有較大變化時(shí)； 4）市場(chǎng)需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時(shí)； 5）其它較嚴(yán)重情況，如審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。 管理評(píng)審前由管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于評(píng)審前一周下發(fā)相關(guān)部門。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： 1）評(píng)審時(shí)間： 2）評(píng)審目的； 3）評(píng)審內(nèi)容； 4）參加部門或人員； 本資料 來自 5）各部門應(yīng)提供的相關(guān)信息及書面資料和其它要求。 管理評(píng)審的輸入 年度管理評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1）體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況； 2）內(nèi) /外部審核 結(jié)果，包括顧客進(jìn)行的工廠審查及產(chǎn)品審核； 3）過程的業(yè)績(jī)，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； 4）顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 5）各部門實(shí)施的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況； 6）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； 7）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果及其有效性； 8）有關(guān)部門或員工對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的合理化建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 各部門接到管理評(píng)審計(jì)劃后，應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃的要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的相關(guān)資料，應(yīng)及時(shí)形成書面資料。 管理評(píng)審 實(shí)施 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加。 參加會(huì)議的人員對(duì)相關(guān)的內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)和評(píng)審，對(duì)存在的問題提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門 /責(zé)任人及整改時(shí)間，必要時(shí)由總經(jīng)理明確資源的需求并及時(shí)提供。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審一般以《管理評(píng)審報(bào)告》的方式加以輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的有關(guān)決定和措施： 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 3）所需資源的要求。 《管理評(píng)審報(bào)告》由管理者代 表負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門。 糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理評(píng)審中提出改進(jìn)要求的，由所涉及的部門提出并落實(shí)糾正或預(yù)防措施，具體按《糾正或預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 行跟蹤驗(yàn)證，若措施落實(shí)不力或達(dá)不到預(yù)期效果的，由管理者代表向 本資料 來自 總經(jīng)理匯報(bào)，必要時(shí)重新制訂并落實(shí)糾正或預(yù)防措施和驗(yàn)證工作。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)按《文件控制程序》更改有關(guān)要求執(zhí)行。 管理評(píng)審產(chǎn)生的所有相關(guān)記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審 前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、管理評(píng)審報(bào)告及糾正或預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證資料等按《記錄控制程序》執(zhí)行。 《文件控制程序》 XR/QP 0120xx 《記錄控制程序》 XR/QP 0220xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 XR/QP 1320xx 《管理評(píng)審計(jì)劃》 XR/QR 0720xx 《管理評(píng)審報(bào)告》 XR/QR 0820xx 本資