中房物業服務公司質量管理體系程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 負責生產經 營計劃的審批、協調生產過程中出現的問題，技術負責人負責裁決產品生產過程中出現的重大技術問題和質量問題。 工程部負責工程月度施工計劃的編制，并組織落實，并對工程質量和安全生產負責。 技術管理組負責電梯改造的設計及電梯安裝、維修工藝文件的編寫，如：設計圖樣、施工 (或工藝 )方案、作業指導書、規范等，以及對關鍵過程特殊過程的所需控制文件的編寫。 工程部負責生產過程所需人力資源的配置。 4 工作程序 施工計劃的編寫 工程部依照銷售部門提供的合同要求編制施工計劃并報經理批準。 井道初步勘測及工作聯系 工程部應派前站人員預先對電梯井道做初步勘測，并向用戶商定有關事宜，確保日后電梯順利安裝。 前站人員必須攜帶合同、技術文件、安裝預約單、施工現場情況調查表等資料，調查用戶、落實用戶方安裝條件。 前站人員將用戶簽章后的施工現場情況調查表、安裝預約單送交工程部。 工程部負責人根據前站人員匯報的情況和有關資料的分析，若具備電梯安裝條件，則根據安裝計劃對施工隊簽發電梯施工工作令。 辦理開工告知 電梯安裝、改造、維 修前，工程部應填寫告知書，到直轄市或者設區的市的特種設備安全監督管理部門辦理告知。維修僅限《規則》中的重大維修和維修，電梯日常維 護保養不必辦理告知手續。 施工前準備 編制技術文件 技術管理組根據工程情況編制施工方案，必要時編制電梯安裝（改造或維修）施工通用工藝或作業指導書，一般情況可按電梯制造情況提供的電梯安裝說明書作為電梯安裝施工工藝文件。 施工方案應包括如下內容：應包括施工工程概況、施工方案編制依據、施工進度安排、施工設備和機具人員配置、質量計劃（ 明確施工控制系統、控制環節、控制點）、工程驗收與交付。 通用工藝規程應包括如下內容：適用范圍、編制遵循的主要法規標準、施工的工藝流程、施工設備及檢驗檢測要求。 作業指導書應包括如下內容：作業內容、工藝手段、數據要求。 施工方案由技術管理組的技術人員進行編制，電氣責任師和機械責任師負責審核，技術總負責人批準。施工通用工藝由技術管理組相關人員編制，電氣責任師和機械責任師負責審核，質量保證工程師批準。作業指導書由技術管理組進行編制，技術管理組負責人進行批準。 土建復查 安裝隊根據工作聯絡單上的內容，檢查用戶的整改措施是否落實，認真核查井道土建情況，包括井道高度、頂層高度、底坑深度、底坑有無滲水、機房布置、井道材料、井道傾斜度、井道內凈尺寸、安裝施工照明、施工所需動力電源等是否符合井道布置圖的要求，是否具備施工條件，如不符合，應及時通知用戶整改。 安全技術交底 由質量部向施工隊進行安全技術交底，提出安全和技術要求重點 ,技術交底按《技術交底細則》執行。 施工生產裝置、人員及環境準備 進場施工人員需持特種設備 作業人員證上崗，特殊工種 (焊工、電工 )必須持有專用操作證。 施工隊按照工藝文件的要求準備施工設備、工裝、工具、器材并認真檢查確保施工之需要。 施工隊進場后對居住環境和工作環境做認真清理，做到文明施工。 施工隊應向有關部門辦理動用明火報批單。 搭建井道腳手架 本公司如無自行搭建腳手架的能力，應委托有資質部門施工。技術管理組需根據井道及電梯施工實際情況，對腳手架的施工提出具體技術要求，如離井道壁的距離、層站的位置等。技術要求應附在施工協議中，由雙方負責 人簽署認可。 施工作業 開箱驗收 由制造單位、建設單位（甲方）、施工單位參加，根據裝箱清單對電梯的全部零部件及隨機資料進行清點。 如發現實物與清單不符，或清單遺漏零部件，或零部件損傷，應及時通知制造單位解決。 安裝隊長負責填寫開箱驗收記錄。 將電梯零部件入庫，擺放整齊、妥善保管，防止丟失。 申請監督檢驗 工程部向檢驗機構申請監督檢驗 施工 施工主要控制內容：電梯安裝樣板 放線、隱蔽工程施工、機房施工、井道施工、轎廂導軌施工、對重導軌施工、轎廂施工、層站施工、底坑施工、電氣施工。 施工人員應嚴格按照“三按”原則 (按技術標準、按圖紙、按工藝 )進行操作。當發現技術文件有誤或與實際作業不相符時，應及時向隊長反映，隊長應及時向工程部反映。待文件更改后，再按更改后的技術文件施工。 施工隊長按施工方案、通用工藝規程或作業指導書進行施工組織、檢查、做好施工記錄。當工序出現質量波動時應及時上報并采取糾正措施。施工隊長應負責對關鍵工序進行監控，并及時向質量安 全部通報。 施工隊長經常進行安全檢查，發現安全隱患及時處理，杜絕施工人員的違章作業。 由質量保證工程師負責，組織工程部和質量安全部相關人員進行定期和不定期的工藝紀律檢查。 應針對電梯安裝改造維修的關鍵控制環節、控制點預以控制，待停點驗收合格后，方可進行下一道工序。 申報調試 電梯安裝（改造、維修）結束后，安裝隊長應通知質量安全部，由質量安全部驗收合格后報技術負責人，下達電梯調試申請書，由經營部約請電梯制造單位進行校驗和調試。 資料歸檔 由施工隊長負責，將施工中所需圖紙、施工方案、施工記錄（日志等）交質量安全部，由質量安全部整理后，交辦公室存檔。 5 支持 文件 《 施工方案編制管理制度》 《 安全交底細則》 《技術交底細則》 《產品售后服務管理規定》 《電梯維修保養施工細則》 電梯安裝、改造、維修保養作業指導書 自動扶梯和自動人行道安裝、改造、維修保養 雜物電梯安裝、改造、維修保養作業指導書 QB/ 檢驗與試驗控制程序 1 目的 檢驗是根據有關 標準和合同要求，采用檢查、測量或試驗等方法，對電梯安裝改造維修進行全過程檢驗和質量控制，以確保電梯安裝改造維修工程質量符合法規、標準、圖樣和顧客的要求。 2 范圍 本章適用于電梯安裝改造維修材料的開箱驗收、安裝過程檢驗及最終檢驗與試驗的質量控制。 3 職責 質量安全部是檢驗質量控制的歸口管理部門，負責電梯安裝改造維修過程檢驗和最終檢驗。 其他部門負責配合質量安全部做好檢驗工作。 4 控制要求 檢驗準備 檢驗文件的編制 （ 1）應在工程的施工方案或單獨的質量計劃中 對檢驗和試驗做出安排，編制檢驗計劃或檢驗工藝以及質量檢測記錄和報告等檢驗文件。 應配備必要的檢驗設備和計量器具，檢驗所用的計量器具應按規定進行檢定并在有效期內使用。 開箱驗收 對到達施工現場的電梯零部件及包裝箱進行外觀檢驗。 清點箱數，檢查箱體情況，按照生產廠家提供的貨物清單會同顧客對包裝箱進行確認，如有缺箱、壞箱由質量管理部代表記錄，并由廠家、顧客及質量管理部代表三方簽字確認。 建設方、檢驗員和施工隊長共同對產品的外觀、數量、規格型號進行清點，并在《開箱點驗處理結果協議》中作好檢驗記錄，記錄內容填寫齊全，屬實，并由顧客、檢驗員和施工隊長簽字確認，開箱后《開箱點驗結果處理協議》分別由三方人員持有，檢驗員認真審核產品合格證， 合格證應齊全，需型式試驗的零部件必須有型試驗報告結論副本（其中限速器與漸進式安全鉗還須有調試證書副本）， 檢查裝箱單與合同中技術條件是否一致。 檢驗中發現缺、錯、損件要在《開箱點驗結果處理協議》中根據裝箱單與合同技術條件注明缺件、錯件、損件的名 稱、規格、數量等，并及時將《開箱點驗結果處理協議》報回質量管理部，按 NTSY/QS804《不合格品的控制程序》執行。 對采購的零配件，由庫房保管員根據采購文件，清點數量，在《入庫登記單》上簽字入庫保管。 4..3 過程檢驗 檢驗的依據是電梯安裝改造維修的有關法規和施工方案；過程檢驗和試驗應嚴格穿插在工藝流程中。 施工過程檢驗按施工方案、通用工藝和《電梯安裝檢驗報告》進行，檢驗遵循自檢、互檢和專檢的原則。既安裝隊施工人員對安裝質量自行檢驗、安裝隊下道工序施工人員對上道工序的 質量檢驗、質量安全部門派出的檢驗員的專職檢驗。在關鍵控制點必停，由質量安全部派出專職檢驗員進行檢查，在檢驗記錄上簽署合格意見后方可轉入下道工序。 本公司根據電梯安裝改造維修的特點，過程檢驗一般情況下設置如下幾個停點：電梯安裝樣板放線、隱蔽工程施工、機房施工、井道施工、轎廂導軌施工、對重導軌施工、轎廂施工、層站施工、底坊施工、電氣施工。 最終檢驗與試驗 慢車試驗 電梯機械部分和電氣部分安裝完成后，由專職檢驗員驗收合格后，與安裝隊人員共同進行慢車試驗。填寫《電梯安裝施工過程記 錄》，發現不合格，檢驗員需填寫《質量問題整改單》，對不合格情況按 QB/《不合格品控制程序》執行。 快車調試 安裝隊、質量安全部配合電梯制造單位代表進行快車調試，快車調試項目按制造方提供的安裝工藝文件進行，試驗重點為：限速器 安全鉗聯動試驗，緩沖器試驗，靜載試驗，超載試驗和運行試驗。上述試驗應完全達到標準要求其質量應符合相關電梯制造標準規范和《電梯制造與安裝安全規范》、《電梯安裝驗收規范》的規定。應做好試驗記錄，由電梯制造單位代表和安裝隊長、專職檢驗員共同簽署。由于本公司 無砝碼，對調試用砝碼要臨時租用，其控制按《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》。 檢驗與試驗條件 機房空氣溫度應保持在 5∽ 40℃之間，濕度應保持在電梯及檢驗所允許的范圍 內。 電網輸入電壓應正常，電壓波動應在額定電壓值177。 7％的范圍內； 檢驗、試驗狀態 所有產品經檢驗后，均應標上規定標識。如標簽、涂色和檢驗記錄等。以標明產品的檢驗狀態。 （ 1）待檢； （ 2）檢驗合格； （ 3）檢驗不合格； 向檢驗機構申請監督檢驗 質量安全部報經特種設備安全監督管理部門核準的檢驗檢測 機構，申請監督檢驗，監督檢驗合格后方可交付用戶使用。 交付 交付條件 檢驗機構出具了檢驗結論為合格的監督檢驗報告。 交付主要內容： （ 1）電 梯 監督 檢驗報告； （ 2） 電梯隨機文件； （ 3） 電梯鑰匙； （ 4） 層門三角鑰匙及使用警告牌； （ 5） 機房手動松閘盤車工具； （ 6） 其他附件。 交付手續 竣工移交時，應由 安裝隊長 填寫 《電梯完工移交表》 ，填畢簽署交顧客單位負責人或代表人在接收人欄簽署并蓋接收單位公章。并應向顧客交待設備使用、鑰匙保管等注意事項。 資料 歸檔 電梯移交 顧客 后 ，將《電梯完工移交表》及 表內所列資料整理后交 辦公室 歸檔。 5 支持文件 . 《電梯檢驗作業指導書》 、雜物電梯檢驗作業指導書 《自動扶梯和自動人行道檢驗作業指導書》 QB/ 設備和檢驗與試驗裝置控制程序 1 目的 為保證設備和工裝處于良好狀態，檢驗與試驗裝置具有可靠精度，特制定本程序 。 2 范圍 本章所指設備為用于電梯安裝改造維修所需的設備；檢驗與試驗裝置指計量和試驗設備，包括計量器具、測試儀器、儀表。 3 職責 辦公室是 設備和檢驗與試驗裝置 的歸 口管理部門，負責建立設備、 計量器具、檢驗檢測工具 臺帳， 對 計量器具、檢驗檢測工具 制定周檢計劃并組織實施。 安裝隊負責 設備的使用、保養 。 4 控制要求 臺賬管理 設備責任師負責 組織建立設備臺帳、卡片，對設備進行編號管理。 計量責任師負責組織 編制本 公司 的計量器具管理臺帳和計量器具卡片， 制定計量器具周期檢定（校準）計劃。 設備和計量器具檔案由辦公室集中統一管理，應按設備工裝臺帳和相應設備工裝卡片逐臺建立檔案。 設備與檢驗與試驗裝置臺帳應按各種設備、儀器的 類別、規格逐臺編號登記，做到內容完整 ,帳物相符，底數清楚。 設備與檢驗與試驗裝置檔案應納入隨機技術文件、合格證、校準或檢定證書、維修保養記錄、事故記錄等。設備卡片應詳細記載設備編號、名稱、型號、規格、購置驗收時間、修理保養時間和事故發生的次數等 檢測設備的校準 對影響電梯安裝改造維修質量的所有檢測設備應嚴格按計量法的規定進行檢定、校準和調試。 計量器具和檢驗裝置采購后由辦公室送至具有檢定能力，并經國家計量機關認可的計量檢定單位進行檢定，并出具檢定報告。 經檢定合格的檢測設備由庫房管理員辦理入庫。檢定不合格的檢測設備由采購員辦理退換事宜。入庫保管的檢測設備由質量安全部填寫《檢測設備清單》。 檢測設備在檢定合格有效期前一個月內由辦公室從使用人處收集后送至計量檢定部門進行檢定，并按《檢測設備清單》記錄，質量安全部保存好檢定合格證。 不合格的計量器具應立即停止使用，隔離存放，并做出標記。不合格的計量器具經修理后應重新檢定，合格后方可使用。 使用租來測量儀器，如砝碼，同樣按上述要求控制。 設備和檢驗與試驗裝 置的維護和保養 設備的維護保養 設備的維護保養必須貫徹“養修并重，預防為主”的方針，做到強