20xx年尚龍商砼(混凝土)iso9001質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 ，產品設計標準統一采用 JGJ55— 20xx 標準，因此本公司質量體系中不存在產品設計和開發，故對 GB/T19001： 20xx 標準 條款予以刪減。 顧客財產 根據公司目前生產能力，不可能接受顧客提供的財產進行生產（如水泥筒倉、外加劑池子等均系本公司裝備、財產，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財產。），故對GB/T19001:20xx 標準 條款予以刪減。 本手冊附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊的支持文件。公司的質量管理體系各過程均在相應的程序文件中予以 闡述。 本手冊附錄中已有一整套完整的質量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 第二條 文件控制 目的：為確保對質量體系有關的本公司質量體系管理文件、技術性文件和適當范圍的外來文件的控制，確保對質量管理體系的運行起重要作用的各個場所得到相應文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 適用范圍：本程序是用于本公司與質量管理體系有關文件的控制，包括適當范圍的外來文件。 職責 總經理負責批準和發布“質量方針和目標”、《質量手冊》和公司的管理制度。 管理者 代表負責質量手冊審核、程序文件、支持性文件和技術性文件的批準。 辦公室 負責組織對公司的現有有關文件的評審、控制和歸口管理。 各有關部門負責相應文件的制定、使用和保管。 第三條 工作程序 文件分類和保管 管理性文件：質量手冊（包括質量方針和目標）、所有過程控制的程序文件、質量管理體系運行常用的作業指導書、公司級各項規章制度； 技術性文件 :外來的國家、行業、地方的技術標準、規范、規程、圖紙、使用說明書； 其他質量文件：部分外來的管理性文件、上級和部門上報到公司 有關質量運行情況匯報； 上述的各類文件由 辦公室 統一保管、保存和管理，各有關部門和個人各自保管相應文件（包括有相應受控號的文件），原件存放在 辦公室 （除技術標準、規范、規程外）。 文件的編號 文件序號 文件名稱 代號 順序號 質量手冊 公司名稱代號 –SL 手冊代號 SLSC 程序文件 程序文件代號 – CX 順序號 00 作業指導書 作業指導書代號 ZZ 順序號 00 記錄 記錄代號同程序文件代號 順序號 00 文件的編寫、審核、批準、發放 文件發放前必須得到批準，以確保文件的適宜性。 由 總工程師 代表負責組織各部門進行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由 辦公室 組織評審， 副總經理 代表審核，報總經理批準， 辦公室 辦負責登記、受控和發放。 應確保文件使用的各質量活動場所都得到相應的適用有效版本文件。 辦公室 應做好“受控文件發放登記”。 文件的標識 文件的發放和使用前應做出明確標識進行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內部使用及提交認證機構 的文件均應為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標明分發編號，非受控文件不作標識。 文件的更改 文件的更改應由文件更改提出人或文件更改提出部門填寫“文件更改與銷毀申請表”，說明更改原因，經文件原審核人審核和原批準人批準后才能實施更改。 文件更改時應說明更改原因，同時收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的更改必須經批準后實施，未經批準任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據的有關背景資料。 文件的保存、作廢和銷毀 對質量管理體系文件，各使用部門應做好日常保管工作，對受控文件由 辦公室 每年對受控文件和資料清單進行整理和重新發放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和檢索。 所有作廢文件由相關部門及時從使用場所撤出，并提交 辦公室 加蓋作廢印章或統一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應加蓋留用印章作標識。 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫“文件銷毀申請” 副總經理 代表批準，由辦公室 進行統一銷毀。 外來文件的控制 試驗室負責相關國家標準、行業標準、地方標準的最新版本收集、統一 編號、加蓋受控印章、分發工作，并作記錄；作為記錄的文件應執行《記錄控制程序》。 第四條 記錄控制 目的：規定公司記錄的基本要求，為產品質量和體系運提供真實依據。 適用范圍：產品形成及質量管理體系運行過程中與質量有關的記錄。 職責：記錄的表式由各相關部門在編寫程序文件時同時編制，并匯總提交 辦公室 ，總經理 代表批準后，發布“質量記錄清單”。 各部門按記錄管理分工要求實施記錄工作。 工作程序 各部門應認真、真實、規范實施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求 的記錄部門負責人應審核簽字。 各部門的記錄應有專（兼）職人員負責編目、標識、收集、歸檔儲存和防護。 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按規定要求執行。 超過保管期限的記錄， 副總經理 代表批準后，實施銷毀。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系管理承諾 頁 碼 手冊第 27 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系管理承諾 第一條 總經理有計劃地組織下列活動確保質量管理體系的建立、實施和持續改進，并能確實提供證明體系運行有效的一系列證據：以多種形式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規和其他相關方要求的重要性； 第二條 年度培訓計劃中應將這些活動作為重點之一； 第三條 常務副總經理、總工程師直接參與產品質量，顧客滿意分析，質量管理體系運行評價等活動； 第四條 確保質量管理體系運作獲得必要的資源，執行《人力資源控制程序》《基礎設施控制程序》和 《工作環境控制程序》的規定。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系關于客戶 頁 碼 手冊第 28 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系關注客戶 第一條 堅持以顧客為關注焦點。 第二條 總經理及公司主要領導的所有經營管理活動都以增進顧客滿意為目的，宣傳和貫徹“以顧客為關注焦點”是公司質量管理體系首要原則，使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務意 識。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊 條款及 條款，對以顧客為關注焦點有關的活動做出了規定，并執行《與顧客有關過程的控制程序》及《顧客滿意度測量與分析控制程序》。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系質量方針 頁 碼 手冊第 29 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系質量方針 第一條 視混凝 土質量為公司生命線 第二條 把 深圳市 當自己家園 第三條 質量方針是公司實施質量管理活動的宗旨和質量方向，是根據管理承諾和以顧客為關注焦點議定后報總經理批準頒發，并通過具體的質量目標和實施質量管理體系加以貫徹，以達到： 與滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾。 成為制定與評審質量目標的指導與框架。 在公司內易于溝通并得到贊同與理解。 確保在較長時間內持續適宜性得到評審。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系關于策劃 頁 碼 手冊第 30 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系策劃 第一條 策劃 通過年度經濟技術指標將公司質量方針目標分解到各有關部門 ,形成完整的公司質量目標，定期進行檢查和考核。 本公司已按質量方針框架制定公司的具體質量目標。 第二條 質量目標如下： 出公司商品混凝土合格率 100%； 商品混凝土月度標準評定偏 差σ ； 客戶對本公司服務滿意率≥ 95%。 第 三 條 質量管理體系策劃 對 20xx 版質量體系進行策劃，滿足質量目標和 20xx 版質量管理體系的總要求。 本策劃按公司規定并按策劃過程進行實施。 按規定要求進行運行，并通過內審做出結論，保持體系運行的完整性。 當企業有重大變化時，將對體系進行重新策劃。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系職責與權限 頁 碼 手冊第 31 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系職責權限與溝通 第一條 依據質量目標與質量體系總經理對各個職能部門和質量有關人員的職責和權限做出了規定（見第 3 章 ）。在有必要時，總經理用授權方式明確職責和權限。 第二條 管理者代表：詳（見第 3 章 b）中總工程師條款，并負責就有關質量管理體系的事宜與外部的各方的聯絡。 第三條 內部溝通：為確保質量管理體系的有效性進行溝通，公司從五個方面做出規定： 按公司的組織機構（見第 1 章公司組織機構圖和第 1 章 (.2)公司質量管理機構圖）形成正式溝通的渠道。 公司通過內部通訊網絡進行日常經營業務的溝通。 公司通過制定內部文件按要求進行流通。 每周一次辦公會議，作為公司的決策和溝通方式。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 質量管理體系管理評審 頁 碼 手冊第 32 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系管理評審 第一條 管理評審是質量管理體系的重要決策活動 ,根據標準 的要求 ,編制《管理策劃、評審控制程序》。 第二條 對評審輸入 ,評審的過程與評審輸出做出規定 ,管理評審的文件按《文件控制程序》要求進行管理。 第二條 管理評審結果作為質量管理體系改進策劃、顧客要求有關產品的改進和需要提供相應資源的依據。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態：第 0 次 7 質量管理體系資源管理 頁 碼 手冊第 33 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系資源管理 第一條 公司及時確定并提供所需的資源，以保證質量管理體系的有效的實施，達到顧客滿意。 第二條 范圍：適用于公司在質量管理體系中所需的人力資源、基礎設施、工作環境等資源的配置和保持。 第三條 職責和權力解釋如下： 總經理負責公司資源的配置。 辦公室 負責人力資源的配置和教育培訓工作，并確保員工人員綜合素質符合公司生產經營的需 求以及符合有關的勞動法規的要求。 機修組 根據各部門的申請和需求提供和配置必要的基礎設施和工作環境，并做好固定資產、設備、設施的管理的登記和變遷記錄。 物資部 按各部門的采購申請實施采購，確保滿足設施的使用要求。 第三條 程序要求如下圖（邏輯結構圖）： 管 理 承 諾 管理評審輸出 資 源 提 供 人 力 資 源 財 務 支 持 資 源 提 供 基礎設施設備 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 質量管理體系資源提供 第一條 資源提供 依據管理承