20xx年渭南華通路橋工程公司iso9001質量手冊(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 系得到規定和溝通。 職責 —— 對產品和服務質量負最終責任； —— 確定公司質量方針和質量目標； —— 任命管理者代表； —— 批準、簽發質量手冊； —— 領導貫徹執行公司有關提高產品質量的方針政策，負責市場開拓的領導工作； —— 主持公司管理評審，批準管理評審報告，處理公 司存在的重大質量問題，并組織制定有效的改進措施； —— 參與大合同的評審、修訂，并批準合同； —— 確定公司的組織機構及職責、權限和相互關系 —— 審批人力資源的發展計劃，決定各類人員的比例結構； —— 負責公司人、財、物的配備管理。 （常務） 主管全公司的材料、機械設備的采購工作； 負責所管轄部門的質量管理體系的有效運行及日常的質量活動 對所管轄部門出現的不合格項及不合格產品進行監督檢查并督促制定相關的糾正和預防措施。 c. 副總經理 主管全公司的施工及經營工作； 負責所 管轄部門的質量管理體系的有效運行及日常的質量活動 對所管轄部門出現的不合格項及不合格產品進行監督檢查并督促制定相關的糾正和預防措施。 主管公司的技術和質量工作； 組織技術標、施工組織設計、施工方案的編制及審批 對所管轄部門出現的不合格項及不合格產品進行監督檢查并督促制定相關的糾正和預防措施。 具體負責質量管理體系的建立、實施和保持，處理質量管理體系運行中的管理事務； 審核質量手冊，審批其他質量管理體系文件； 對出現的質量糾紛 進行仲裁，有權制止和糾正不符合質量管理體系要求的一切行為； 向總經理報告質量體系運行情況，提請總經理進行管理評審工作，并負責管理評審中確定的糾正和預防措施的跟蹤、驗證和指導； 負責內部質量體系審核的領導和協調工作，并負責向管理評審提交內部質量體系審核過程中發現的主要問題； 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； 負責質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 決定項目組成員的工作分工與資源分配； 對所承擔的工程項目的施工的全過程負責； 負責協調與項目相關的各部門的聯系，及時向部門經理匯報項目進展情況； 負責項目進行過程中協調與客戶的關系，及時與客戶溝通。 負責管理評審控制程序，內部審核控制程序，文件、資料控制程序的編制 和修改； 對上述程序文件在項目部及相關部門的實施情況進行指導、監督和檢查； 負責管理評審計劃的編制和管理評審的組織工作，及時向相關部門收集、匯總管理評審所需文件資料； 負責編制年度內部質量審核計劃，組織按計劃實施內部審核； 負責公司各崗位任職能力確定，配置適宜的人員； 負責質量目標的歸口管理。 定期收集市場信息、了解客戶需求、保持與客戶的良好溝通； 組織合同及相關文件（包括方案建議書、標書和合同）的起草、 評審和修訂，并協調有關部門的關系，最終與客戶簽訂合同； 負責調查顧客反饋意見。 h． 質量部 參與項目質量計劃的制定； 負責技術文件的歸口管理； 負責對特殊過程的識別、確認和必要時的再確認； 負責合同（包括方案建議書、標書和合同）中有關技術方面內容的起草、評審和修訂； 負責產品的檢驗的歸口管理 ，進行產品的檢驗和驗證并保存檢驗和驗證記錄； 負責監視和測量設備的歸口管理； 負責內審中發現的本部門的不合格的原因分析、糾正和預防措施的制定 i． 工程部 負責編制項目質量計劃等技術性文件，并組織評審，對經過評審的質量計劃進行監控，隨時修正； 負責質量記錄的歸口管理； 負責督促項目部創建并保持必要的工作環境； 負責對不合格品的評審、處置、監督、檢查等的歸口管理； 參與合同評審及修訂； 負責項目生產的實施、過程的監視和測量，對其間發現的不合格項 分析原因，制定并實施相應的糾正措施，并及時驗證； 負責產品的標識和防護實施的指導、監督、檢查； 負責指導對顧客財產的登記、驗證、防護和管理。 負責對供方的評價和選擇及公司的各種材料的采購工作； 負責對購進或儲存中發生的 A、 B、 C類不合格品進行評審，并跟蹤驗證處置結果； 負責對供方的評價和選擇及公司的各種機械設備的采購，建立設備臺帳； 負責制訂設備的維護保養計劃，并監督檢查其實施情況。 k. 項目部 (含瀝青攪拌站 ) 負責編制項目質量計劃及施工組織設計，上 報 工程部 批準后執行 。 嚴格執行公司質量管理體系文件，按公司各部門職責，搞好各自質量工作。完成本年度的施工任務和質量目標。 管理者代表 最高管理者任命一名管理層中的管理人員擔任管理者代表，負責公司質量體系建立、實施、保持及改進，并向公司總經理報告質量體系的運做情況，作為管理評審和改進質量體系的基礎。 內部溝通 溝通可促進公司內各職能和層次間的信息交流，溝通的目的是為了把管理者的意圖、公司的規章制度、法律法規的要求、顧客的要求和期望、相關方的要求和期望及時的、有效的傳達 到各級人員；同時，也要把各級人員執行公司的各項規定的執行結果和存在問題及時的反饋到管理層，形成信息交流暢通、及時、有效。 溝通的方式可通過全員培訓、板報、內部刊物、電子媒體、聲像、每周例會、員工大會、中層會議和內部質量體系審核等進行。 溝通是否適宜有效，應以是否促進質量管理體系的有效性為判定的依據。 管理評審 總則 公司總經理主持對質量管理體系每年進行一次管理評審，但兩次間隔不超過12 個月。 管理評審的目的： 、有效性和充分性，滿足標準的要求和公司規定的質量方針與質量目標； ； 為有效控制管理評審，公司制定了《管理評審控制程序》。 管理評審的輸入 管理者代表負責組織管理評審活動， 綜合部 負責管理評審的各項準備工作，總經理主持管理評審會議。 管理評審輸入包括： a. 審核的結果（包括內部審核、第二方審核和認證機構的審核）； b. 顧客的反饋（包括對顧客滿意程度和不滿意程度的測量結果及顧客抱怨等）； c. 產品是否滿足了顧客、法律法規和自身的要求； d. 糾正和預防措施的執行狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況； f. 外界環境和自身的變化而引起的質量管理體系的變更； g. 由于各種原因而引起的有關公司的產品、過程和體系改進的建議。 管理評審的輸出 管理評審結束后， 綜合部 負責整理記錄，編制《管理評審報告》。 《管理評審報告》至少應包括下述內容： 、驗證方法； ； ； 。 《管理評審報告》送管理者代表審閱后，交總經理批準， 綜合部 按規定存檔。 6 資源管理 資源的提供 為確保產品符合性的實現，質 量管理體系實施、持續改進以及通過滿足顧客要求來增強顧客滿意，公司總經理確定并提供所需的資源。這些資源包括人力資源、基礎設施和工作環境。 人力資源 總則 公司根據工作崗位的要求，招聘具有恰當資格與能力的人員從事管理、執行和驗證工作。必要時，安排相應的培訓，從而保證所有從事影響產品質量的員工都是能夠勝任的。為了有效的控制人力資源的配備與培訓，特制定了《人力資源管理控制程序》。 綜合部 是本程序的歸口管理部門。 能力、意識和培訓 負責編制公司各個崗位的任職要 求和職責。在任職要求中明確規定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力 。 依據各部門的崗位需求制定公司培訓計劃 ,并負責組織實施相關的培訓 。 、筆試、實際操作等方式檢查培訓的結果，以此對培訓員工進行績效考核 。 通過各種途徑和方式宣傳教育員工，使每個員工都意識到自己所從事工作的相關性和重要性 ,從而明確如何為實現質量目標做出自己的貢獻。 基礎設施 為保證工作效果 ,實現產品的符合性，滿足各相關方的需求，公司配備了與管理、執行與驗證相適應的基礎設施，包括： 生產設備、檢測設備、支持性服務設施及為滿足各相關方的需求所需的設施。 材料部 歸口管理基礎設施的管理，負責建立固定資產臺帳，確保其符合要求。 工程部 負責組織項目部按照施工組織設計要求，做好現場的總平面布置，搭建臨時設施，機、料定置管理，確定并保護好測量網點。 按照工程類別，配備必要的過程設備（如機器或含有計算機軟件的各類控制和測試設備以其各種工具附具等）。 各部門對各自的機械設備、工器具進行驗收、維護和日常的管理。 工作環境 公司應該為員工創造一個適宜的工作環境，這些環境可以是物理的、社會 的（如與社會的相互影響）、心理的（如發揮員工的潛能）和環境的（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵等）。公司的工作環境由 綜合部 、 工程部 歸口管理。 7 產品實現 產品實現的策劃 工程部 為產品實現策劃的歸口管理部門， 負責組織對特定的項目或合同的實現過程進行策劃，策劃的結果應形成計劃。質量計劃的內容包括： a. 確定產品的質量目標、法律法規的要求和各相關方的要求及規定； b. 確定產品實現所需的過程、活動、文件和資源的需求等； c. 確定產品實現所需的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動以及產品的驗收準則； d. 為實現過程及其產品滿 足要求提供證據所需的記錄及保存要求。 質量計劃報副總經理批準后下發各相關部門實施，實施情況由 工程部 進行監督、檢驗、評價。 質量計劃的修改按《文件和資料控制程序》執行。 策劃形成的所有記錄由 工程部 妥善保存。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 為了確保顧客的要求已經明確，且公司有能力滿足客戶的要求， 公司制定了《與顧客有關過程的控制程序》。 綜合部 負責與產品有關要求確定的歸口管理。 綜合部 負責與顧客商洽，了解顧客需求，將顧客需求整理成書面 的需求報告；對于公開招標的項 目，接受顧客的招標書，從而確保如 下幾項內容： ，包括對交付及交付后活動的要求； ，但規定的用途或已知的預期用途所需的要求； ，如：產品的安全性、環保要求等； 。 與產品有關的要求的評審 綜合部 組織相關部門及人員對合同或招標書進行評審，管理者代表審核，總經理審批。 審批通過后， 工程部 組織相關部門編制項目標書。在投標前組織相關部門進行評審，并在《