dell供應商審核評估報告(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 是否有系統確保客戶要求的都已明確，有經過檢查并且已經達到？ 評分指南 0 沒有系統 ，供應商根據所給樣品假定部品滿足客戶要求 3 有檢驗單和同樣系統，但證據顯示沒有經常執行 5 除了上述以外，有系統存在并顯然是供應商整體控制系統的一個致命部分 5———— 是否有書面檢驗規程用于生產材料來料檢驗（此問題用來決定供應商是否在來料 入庫前保證來料品質合格）？ 評分指南 0 沒有文件化的檢驗規程 1 有一些書面檢驗規程可能已經執行 3 有一些書面的、專門的檢驗規程，并已執行，另外，有遵照執行檢驗規程的 記錄 5 有檢驗規程，并且 /或者供應商已作成正式的文件化的鑒定計劃有記錄表明遵 照計劃執行 5———— 供應商有否方法證明每個崗位所要求的技術、水平、知識和資格？是否有機構幫 助雇員接受所需的崗位培訓？ 第 13 頁 共 23 頁 評分指南 0 供應商沒有明確每個崗位要求的技術、技術水平等 1 有崗位種類描述所需技術，但沒有具體定義崗位所要求的技術水平、知識或 資格 3 有崗位種類清晰定義，具體技術水平、知識和資格，但沒有方案評估雇員是 否達到要求 4 有崗位性質的書面標準，包括是否達到要求的評估標準，當雇員不能勝任時， 調換崗位直到能勝任為止 5 除了上述方法，當雇員不能勝任時，進行培訓 /再培訓，通過管理監控雇員勝 任工作的能力 B— 不良材料處理 5———— 是否有有效的程序明確并控制不良材料的處理？ 評分指南 0— 沒有文件化的程序 /系統明確并控制不符合材料的處理 1— 寫了程序 但沒有執行的證據 3 執行并遵守了一個程序或政策 5 有書面程序或政策控制，以表明和隔離拒收品進入生產流程或防止浪費增值 勞動力 4———— 是否有效控制，防止不合格品出貨？ 評分指南 0 沒有控制防止不合格品的出貨 1 控制包括最終檢驗 /出貨檢驗以篩選不良品 3 控制包括文件 化的生產線檢驗和最終檢驗，還有出貨檢驗篩選不良品 5 用 SPC 控制工序，保證查出工序變動并在不良品產生之前采取措施，進行最 終審核核實系統 4———— 是否有文件規定要求部品供應商提供不合格部品的改善措施并且供應商跟蹤 確保改善措施有效實施？ 第 14 頁 共 23 頁 評分指南 0 沒有規定或系統要求改善措施和跟 蹤，沒有證據顯示供應商將不良現象報告 給部品供應商或要求改善措施 1 有證據顯示供應商報告不良現象給原供應商，但沒有證據顯示要求改善措施， 沒有書面文件指示要求 3 有書面文件要求通知不良現象，有證據顯示供應商報告不良現象給部品供應 商要求改善措施。當供應商沒有回復或改善措施不夠有效時，沒有跟蹤的證 據 5 除了上述以外，有證據顯示供應商跟蹤部品供應商直到答復改善措施，評估 改善措施的充分性，監控產品出貨，保證改善措施有效解決問題 C— 工序和產品的文件化 5———— 有系統保證操作場所有最新工程變更水平、規格、工藝標準、 QIPS、 ECNS、和偏 差 評 分指南 0 沒有系統保證操作場所使用最新文件 1 有系統確保最新文件與訂單相符，但有證據顯示系統不是通用的，不是最新 的 3 有系統核實最新文件與訂單相符，所有操作班次和操作場所都能得到最新文 件 5 有書面系統保證生產線可以得到最新文件，有系統列出最新打印版本， QIP 工藝標準，根 據訂單的規格，所有場所，操作班次都容易獲得文件，有證據 顯示操作員使用了文件，當比較生產線文件和最新文件一覽表時，所有版本 相符 4———— 是否保留測試數據和檢驗數據的文件？ 評分指南 0 沒有證據進行過測試或檢驗 1 有證據進行過測試或檢驗，但沒有記錄數據或出貨后沒有保留，沒有證據顯 示數據進行產品合 格判斷或生產工序驗收 3 保留測試檢驗數據，有證據使用數據進行產品合格判斷或生產工序驗收， 然而數據沒有用于問題預防分析 第 15 頁 共 23 頁 5 使用數據進行產品工序判定，用數據進行評估，比較數據和生產工序數據并 且 /或者保留數據以便執行預防措施 D— 檢驗設備計量 5———— 檢驗規程是否規定準確性允差？ 評分指南 0 沒有規定準確允差（如：特別設計的測量標準器沒有文件或記錄規定設備準 確性 1 檢驗設備有準確性允差，用標準器檢查設備是否符合要求，但超出標準器容 差范圍（例如：廠家規定治具準確性是177。 ，但用于檢驗為177。 的寸 法） 5 檢驗設備有規定允差 /或供應商使用客戶提供的標準器。標準器只用于測量規 定的允差 5———— 所有計量的設備和計量標準有計量定期，并保留計量計劃？ 評分指南