gmp全面的管理程序文件車間物資管理程序推薦(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。 物資入庫 外購外協物資到公司，由采購員、外協員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；c、入庫單編號有發票者為發票號，無發票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字；d、材料代碼應符合設計文件規定，自制件、外協件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現品后驗收入庫：a、首先依據采購計劃和外協計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收；d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機；或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印；e、自留“記帳聯”，將“報帳聯”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。 對外購外協件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續先使用；無發票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。 領用出庫 倉庫應確保做到限額領料。、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發放表”領用。a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規格型號、請領數量、生產編號（生產計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發料，發料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待依據具足后以出庫單更換領借單 。“配件發放表”的確認。 領用開發部研發試驗用物資必須經開發部長審核，總工程師批準。，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發件。 倉庫物資管理 物資存放要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。 物資標識每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規格型號、數量， 帳、卡、物一致庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。 妥善保管、先進先出、保持物品質量嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發貨時可原樣包裝。倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。庫管員應及時發現、及時反饋存貨積壓情況。,以信息反饋單向生產準備部、事業部反映，要求盡快使用；，除向生產準備部、事業部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發績效工資。 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續具體見《服務物資管理程序》。材料目錄，必須由事業部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續。，對各事業部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業部憑生產通知單辦理出庫發貨。 不合格品的管理《不合格品管理程序》有關規定執行，不合格品不準入庫。，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。《外部返回物資管理規定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。；有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。，（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監督檢查，開發部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監督，防止可利用材料丟失。、卡、量、刃具。，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。庫管員負責嚴格執行，認真登記和統計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規定》。：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。《數控車間生產調試用輔助材料配置明細表》的規定，不得超標領用。具體見《生產用輔材管理規定》。、耐用辦公用品、印刷品、衛生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產管理程序》執行。 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發放出庫：（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物