化肥(質量管理體系專業(yè)審核指導書)(編輯修改稿)

2026-06-18 22:40 本頁面

　

【文章內容簡介】并結合其它審核過程獲取的客觀證據(jù)進行綜合判定。 1．組織對影響其業(yè)績的各項活動所需的能力如何識別和確定，對人員能力的需求輸入內容是否考慮了： a)組織當前人員的能力與目前和預期的人員能力比較分析 b)戰(zhàn)略和經(jīng)營目標計劃未來需求 c)法律法規(guī)及顧客期望的需求 2．組織對員工能力的評價，證實性資料應包括：教育、培訓、經(jīng)歷，技能的記錄； 3．分析所有員工發(fā)展的需求，并制定培訓計劃和實施培訓的目標、方案和方法，是否能提供培訓按計劃實施的證據(jù)； 4．能否提供評價并測量培訓有效性的證據(jù)，包括培訓有效性對組織持續(xù)改進的影響。 6． 3 基礎設施審核要點：文件初審結合現(xiàn)場對產(chǎn)品實現(xiàn)過程審核進行以確定： 1．組織的設施能否滿足質量目標，產(chǎn)品服務過程實現(xiàn)顧客要求、期望和法律法規(guī)，持續(xù)改進的需求； 2．對設施的維護保養(yǎng)、維修、評價、驗收等管理是否形成控制要求并實施，尤其是作********認證中心化肥專業(yè)審核指導書識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版第 0 次修改現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日第 4 頁共 8 頁為流程性材料生產(chǎn)單位，對于設施的管理應有計劃性、系統(tǒng)性，大修前必須制定開停車方案，進行氣體置換，動火分析；大修驗收應主要針對系統(tǒng)能力的提高編制驗收細則，進行驗收；輸送管道應保持清潔、暢通、防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象； 3．對特殊設施、關鍵設施的控制使用和評價，應加上對整個系統(tǒng)的影響的評價； 4．生產(chǎn)現(xiàn)場進行的設備維修應嚴格執(zhí)行“兩證一票”制度； 5．壓力容器、安全附件應按國家有關規(guī)定，定期進行校驗。 6． 4 工作環(huán)境審核要點：結合產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行審核，是否識別影響工作環(huán)境的因素及制定了控制及管理辦法，并按規(guī)定實施： 1．應控制生產(chǎn)過程三廢排放標準，車間空氣中有害氣體含量應控制在規(guī)定范圍之內，以確保操作活動的正常進行； 2．工作環(huán)境溫度、濕度、振動等條件應能滿足所配備的測量、監(jiān)視設備的正常使用要求； 3．防火、防爆、防塵、防毒等措施應配備充分，并符合相應安全技術規(guī)程的規(guī)定。 7．產(chǎn)品的實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃審核要點：通過文件審核（初審及現(xiàn)場）和對產(chǎn)品實現(xiàn) 過程在管部門及工作現(xiàn)場的審核獲取客觀證據(jù)；對于本專業(yè)而言，主要適用于工藝流程的優(yōu)化，設備設施的改造等方面： 1．依據(jù)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程特點，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的流程，并以適合組織運作的方式形成質量計劃，確定每個過程需開展的活動順序，職責權限、相互關系和接口以及開展活動的方式、方法、內容和人員、設施，環(huán)境等所需的資源情況，確保各項活動符合要求的文件（作業(yè)文件、規(guī)程、制度、程序文件，技術要求等），并規(guī)定了產(chǎn)品實現(xiàn) 過程中的驗證點、檢測點及方式方法、工具，明確采用的驗證依據(jù)（標準、要求、規(guī)范等）和準則； 2．是否能按擬定的計劃實施； 3．策劃效果的評估，如必要，是否形成或轉化到文件中； 4．應提供為證明過程和產(chǎn)品符合要求需建立的記錄。 7． 3 設計和開發(fā) 審核要點：對于尿素行業(yè)，由于工藝流程成熟、產(chǎn)品規(guī)格較固定，主要是針對節(jié)能降耗、設備改造方面進行一些改進，以提高過程能力，組織可參照的要求進行控制，因此對于大多數(shù)企業(yè)，刪減是允許的。本要求主要通過對主管部門進行審核并結合過程實現(xiàn)現(xiàn)場及驗證效果進行審核： 1．設計和開發(fā)的策劃應包括并確定： a)設計和開發(fā)過程階段劃分 b)設計過程階段評審、驗證和確認活動計劃安排 c)設計和（或）過程參加人員的資質、職責和權限 d)不同的技術、組織管理接口、溝通，相互關系的管理與控制方式 7． 3． 2 設計和開發(fā)的輸入 1．明確設計和開發(fā)的輸入要求，并形成文件： ********認證中心化肥專業(yè)審核指導書識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版第 0 次修改現(xiàn)行狀態(tài)：有效發(fā)布 /修訂日期：

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