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化肥(質量管理體系專業審核指導書)-資料下載頁

2026-05-04 22:40本頁面

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【正文】力進行了證實； 2．是否明確了控制準則，包括對人員、設備、特定的控制手段、記錄等方面的要求 7． 5． 3 標識和可追溯性審核要點：化肥企業是典型的流程性材料生產企業，因此標識無法直接作在產品上，一般使用操作記錄、檢驗記錄、日期、設備編號、工序名稱、罐號等方法，故在審核中應注意： 1．組織對生產和服務運作中標識產品的規定是否： a)方法適宜 b)規定恰當、適當 c)實施了全過程的標識 ********認證中心化肥專業審核指導書識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版第 0 次修改現行狀態：有效發布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日第 7 頁共 8 頁 7． 5． 4 產品防護審核要點： 1．流程中的半成品的貯存容器，輸送管道應保持清潔、暢通、防止跑、冒、滴、漏現象； 2．成品搬運、貯存過程中應能防潮、防雨、防曬并處于低溫處。產品交付應附有質量證明書； 7． 6 測量和監控裝置的控制審核要點： 1．識別并規定驗證產品符合規定和確認過程的方法所使用的測量和監控裝置 2．測量裝置的使用的控制確保測量能力與測量要求相一致 3．對測量裝置的控制內容涵蓋標準 a)～ e） a)定期或使用前校準和調整，以及溯源或自檢校準的依據 b）防止可能使校準失效的調整管理控制方式 c）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效的防護措施 d）校準結果的記錄和隨后發現偏離校準狀態的控制和有效性評價及采取的糾正措施 e)用于測量和監控的軟件使用前確認的方式和效果 8 測量、分析和改進 8． 1 總則本專業無特殊要求 8． 2 監視和測量 8． 2． 1 顧客滿意本專業無特殊要求 8． 2． 2 內部審核本專業無特殊要求 8． 2． 3 過程的監視和測量審核要點： 1．對產品實現所有過程進行測量和監控的策劃和規定，是否做到了： a)識別每一過程所需的測量和監控關（環節）并做出規定：測量點、控制點、見證點、停止點、檢查點、自動監控點，報警系統等 b）確定測量和監控的方法、工具、頻次、人員職責、記錄要求，評價準則等（注意統計技術的應用方式方法） 8． 2． 4 產品的監視和測量審核要點：化肥生產是典型的流程性材料，生產過程中檢驗項目多，頻率高，過程中的檢測由車間化驗完成，主要用于驗證上道流程的符合性，用于指導流程的調整；對成品質量的檢驗每班一次，其它進行抽查。各種檢驗項目、檢驗方法、取樣點，檢測頻率等內容應有文件規定。記錄應表明經授權負責產品放行的責任者；明確除非顧客批準，否則在所有的規定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務的措施和規定要求實施情況 8． 3 不合格控制 ********認證中心化肥專業審核指導書識別號： CQM/SZY－ 02－ 12021 版本：第 01 版第 0 次修改現行狀態：有效發布 /修訂日期： 2021 年 3 月 12 日第 8 頁共 8 頁審核要點：尿素企業中的不合格品主要為原材料和成品的不合格，對于原材料不合格，主要是成份含量達不到要求，多采取讓步接受的處理方式；對于成品不合格，多為外觀、料度等一般不合格，采取返工處理措施，由于流程性材料特點，復檢結果與下批產品的檢驗報告一致：／服務的識別、處置，控制的職責和權限，并且在糾正后再次驗證其符合性使用后發現不合格時的后果所采取的應對措施包括（滿足顧客和法律、法規要求影響的處置） 8． 4 數據分析本專業無特殊要求 8． 5 改進本專業無特殊要求本審核指導書的技術條文由起草單位負責解釋起草單位：中國 ********認證委員會山東審核中心主要起草人：參加起草人：附加說明：

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