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祁陽縣中心學校財務內控管理制度(編輯修改稿)

2026-06-19 04:00 本頁面

　

【文章內容簡介】購買。教學用品（包括教材）由教務處負責請購，交集體討論后由總務處安排購買。其它物資（非教學用品）由總務處負責請購，經批準后再行購買。凡屬政府控購物資，必須先辦理控購手續，然后方可購買。凡屬政府采購目錄的商品，應到物資采購中心參加政府集中采購。購買物品批準權限與經費支出批準權限相同。堅決拒絕私自購買物品，先購后批（議）的現象。采購人員在采購物資時應做到“貨比三家，優質價廉”，選購物品，不得購買假冒偽劣商品。堅絕反對“以購謀私”，從中漁利的行為，凡采購人員以購謀私，高價購買假冒偽劣商品，除照價賠償外，視其情節另行給予處罰。（七）物資領用、保管制度凡學校所購物資實行先入庫，后領用的原則。凡學校購進物資，由采購員憑發票連同貨物交物資保管員驗收，登記入實物帳，物資保管員必須在發票上驗收簽字，以示證明入庫。 3．當事人所需物品應填寫物品請領單，在請領單上要填好使用人、去向、數量，由總務主任或教務主任簽批，然后憑請領單到物資保管員處領取物品，并在實物帳付出欄簽領。在校開餐學生交糧，必須由收糧員和倉庫保管員二人，在驗質（拒收霉、砂、秕谷）后過秤，再開票，登記人明細分戶帳。加工碾米時，必須由收糧員、倉庫保管員二人到場、鑒證，碾完米后務必將成品過秤驗收入庫，食堂管理員應登記成品入庫數量。廚工籠飯時，先從成品倉庫提出大米，由成品倉庫保管員和食堂管理員過秤，開出實物付出憑證入實物帳。每個學期期末對糧食倉庫必須進行盤存，結出應存、實存數，公布于眾，并對學生逐人結算，多退少補。倉庫保管員必須堅守崗位，加強防范，隨時注意防火、防盜。（八）票據領用制度學校一切票據應由票據管理員集中統一管理，在沒有醞備專職票據管理員時，應由財務會計兼任。票據管理員應建立票據領用、繳銷登記簿，票據使用人員（出納、收糧員）在領用票據時，應在登記簿上，注明領用票據種類、本數．起止號碼并簽名，期末使用完畢時，應連同存根向票據管理員進行繳銷，繳銷時，應注明使用

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