某石油公司辦事處調(diào)查分析報告(ppt63)-石油化工-資料下載頁

【導讀】業(yè)務運營情況與未。1992年投資興建，涉外三星級賓館，總資產(chǎn)7809萬元，職。工260人，其中正式職工110人。占地面積14800平米，建筑面積23000平米，營業(yè)面積。中心、票務中心等娛樂服務設施。收入以住宿為主，餐飲為輔。2020年，收入1500萬元，利。新東方酒店旅行社：承租酒店商務區(qū)新建。賓館歸屬的不斷變更造成企業(yè)經(jīng)。分配激勵制度、用工制度的不合。承包制存在的短期行為與局部。當前的服務質(zhì)量有損于賓館的。2020年1489萬元，其中客房1050萬元，占70%；2020實際虧損219萬元，截止2020年底累計虧損。出租率%，客源主要是局二級單位客戶。將市場化業(yè)務作為重點；療養(yǎng)。下有7個經(jīng)濟實體：長纓賓館、秦大飯店、旅行社、物業(yè)公司、半坡。長纓賓館、秦大飯店為三星級賓館，是辦事處主要收入來源。旅行社為兩個賓館攬客的同時獨立經(jīng)營。運輸公司有車輛14臺，擔負著車輛經(jīng)營及內(nèi)部用車任務

　　

【正文】 北戴河 北京 南京 ? 辦事處：成立于 1991年，業(yè)務分賓館、招待所和多種經(jīng)營兩部分；現(xiàn)有員工 296人，其中職工 77人，外聘工 219人 ? 太陽島賓館： 1991年 11月營業(yè)，建筑面積 27603平方米，分前后樓兩部分，客房 362套，床位 646張，大小餐廳 12個，會議室 16個， 2020年客房收入 836萬元，利潤 ，餐廳收入 335萬元，利潤 ? 太陽島旅行社： 成立于 2020年 2月，正式職工 2人；當年接待療養(yǎng)團收入 ；市場化運作的旅游業(yè)務尚未展開 ? 石油銷售公司： 近兩年受政策所限，沒有開展業(yè)務， 2020年利潤為 ，主要是對中油北京石油銷售公司 1000萬元的投資收益 ? 京大貿(mào)易公司： 為油田采購物資，近兩年業(yè)務逐步萎縮 ? 京聯(lián)建筑安裝公司： 注冊于 ，從事房屋裝修， 2個職工， 2020年盈利 53 從硬件設施與經(jīng)營環(huán)境來看，太陽島賓館在集團所有賓館中位居前列，但是其經(jīng)營狀況不盡人意 200020040060080010001200140016001999 2020 2020收入利潤賓館 1999－ 2020年收入與利潤 %%%%%%%%1999 2020 2020賓館 1999－ 2020年客房入住率 太陽島賓館優(yōu)勢 ?背靠首都 ?區(qū)域位置較好 ?賓館結(jié)構(gòu)較合理 ?硬件設施較好 太陽島賓館構(gòu)成 ?賓館：商務散客、旅游團隊 ?招待所：療養(yǎng) 54 京聯(lián)建筑安裝公司 太陽島旅行社 石油銷售公司 京大貿(mào)易公司 其它經(jīng)濟實體缺乏業(yè)務運作能力，看不到發(fā)展希望 ? 接待內(nèi)部療養(yǎng)，市場化業(yè)務基本未開展 ? 2020年依靠 做了一筆業(yè)務 （北京－成都團） ? 本身不具備市場開拓能力 ? 從事油品貿(mào)易， 2020年國家政策調(diào)整之后，業(yè)務停頓 ? 為油田采購物資，業(yè)務比較零散 ? 隨著油田物資采購政策的變化，業(yè)務呈萎縮之勢 ? 沒有發(fā)展前景 ? 業(yè)務主要面向太陽島賓館與 ? 專業(yè)技術(shù)力量較弱，沒有自己的施工隊伍 ? 市場開拓能力弱，經(jīng)營困難 55 究其原因，主要在于北京辦缺乏市場競爭意識，管理不到位 管理現(xiàn)狀 ?工作重心仍以接待為主 ?“等靠要”思想嚴重 ?經(jīng)營目標不清晰 ?經(jīng)濟責任不明確 ?市場營銷未做 ?成本費用缺乏控制 ?人員素質(zhì)較低 ?缺乏約束激勵機制，員工積極性不高 內(nèi)部機制非企業(yè)運作機制 01002003004005006007008001999 2020 2020機關費用 車輛費用1999－ 2020年機關費用與車輛費用 135014001450150015501600165017001999 2020 20201999－ 2020年賓館（含車隊）營業(yè)收入 萬元 萬元 56 因此，北京辦應以太陽島賓館為核心，自上而下進行改革調(diào)整，狠抓管理，提高運營效益 業(yè)務定位 ?太陽島賓館： 核心業(yè)務，加強運作 ?招待所： 以解決人員就業(yè)為目的維持經(jīng)營 ?旅行社： 面向市場獨立經(jīng)營，自負盈 ?石油銷售公司： 業(yè)務退出 ?貿(mào)易公司： 獨立經(jīng)營，自負盈虧，強化監(jiān)控 ?建筑安裝公司： 獨立經(jīng)營，自負盈虧，強化監(jiān)控 經(jīng)營管理建議 ?引進專業(yè)管理人才，加強領導班子建設 ?太陽島賓館與招待所分開獨立運營，獨立核算 ?改革內(nèi)部用工制度與分配激勵制度，強化考核與激勵 ?強化市場營銷 ?規(guī)范財務管理，加強成本與費用控制 ?加強員工培訓 57 南京辦事處在所有駐外辦中成立時間最早 西安 成都 桂林 海南 上海 威海 北戴河 北京 南京 ? 設立于 1983年，時稱 ； 1986年更名為 。主要任務是加強、技術(shù)協(xié)作，向管理局提供江蘇及南方各地的經(jīng)濟、技術(shù)、政務信息；承擔 、療養(yǎng)人員的接待任務。辦事處現(xiàn)有在冊職工 16人，外聘員工 165人。下設四個經(jīng)營實體 ? 江蘇 ： 1994年籌建， 1997年營業(yè)， 1998年被評為“三星級旅游涉外飯店”。大廈建筑面積 ，客房 114間，大小餐廳共有餐位 350個，大小會議室各 1個，全年平均入住率為 70% ? ： 建于 1987年，投資 500萬元，客房 80套，客源以療養(yǎng)員為主，全年平均入住率為 40% ? 江蘇 ： 1997年 7月成立，以組織零星的，不具備市場化運作能力 ? 慶寧化工公司： 2020年 8月份與油田化工總廠銷售公司聯(lián)合組建，主要經(jīng)營油田化工產(chǎn)品， 以銷售 58 ，硬件設施好，但在激烈的市場競爭中卻難以盈利 2000200400600800100012001999年 2020年 2020年萬元收入利潤石油大廈 1999－ 2020年收入與利潤 ?地理位置優(yōu)越 ?客源比較穩(wěn)定 ?牌優(yōu)勢 優(yōu)勢 劣勢 威脅 機遇 ?賓館結(jié)構(gòu)不夠 合理 ?設施相對陳舊 ?運營費用高 ?周邊賓館崛起 ?價格戰(zhàn)激烈 ?經(jīng)濟文化發(fā)達 ?全國著名旅游城市 2081931751501601701801902002102201999年 2020年 2020年元石油大廈 1999－ 2020年平均房價 59 ，獲利能力弱，該部分未來著重以土地為中心作文章，最終將資產(chǎn)變現(xiàn) 基本情況 ?位于朝天宮西街黃鸝新村，建于 1987年，建筑面積 6000M2，客房 80間；投資 500萬元，員工 22人，其中 3人 ?客源以接待療養(yǎng)員為主，其它社會團隊占 20%30%，散客占 30% ?2020年，客戶入住率 40%，實現(xiàn)收入，利潤 1999－ 2020年經(jīng)營業(yè)績 建議發(fā)展集團不進行資金投入，通過合作方式建設商品住宅，從而將增值資產(chǎn)盤活變現(xiàn) 經(jīng)營分析 66100500501001502001999年 2020年 2020年萬元收入 利潤?地理位置不佳（地處居民區(qū)中間），經(jīng)營環(huán)境差，影響入住率 ?近兩年療養(yǎng)人員減少，而且費用降低，使得 ?2020年 66萬元的虧損主要是門前馬路拓寬，全年封路，無法接散客 ?2020年由 3名職工承包經(jīng)營 ,要求 2020上交利潤 (其中折舊 20萬元 ) 60 獨立的運作能力，經(jīng)營相對困難 江蘇 旅行社 慶寧化工公司 ?以接待內(nèi)部療養(yǎng)為主 ?靠 ?市場開拓能力弱 ?目前屬承包經(jīng)營， 2020年上交利潤 ?與油田化工總廠銷售總公司聯(lián)合組建，進行油品銷售和油田物資代購 ?隨著計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的發(fā)展及石油銷售政策的調(diào)整，兩項業(yè)務都難以開展 ?現(xiàn)為中油昆侖潤滑油南京代理，該品牌市場前景看好，但目前認知度較差，銷路不暢 ?對于慶寧公司來說，目前面臨著前期投入大，不具有銷售昆侖牌潤滑油的價格優(yōu)勢等問題 120204100010000500010000150002020025000300003500040000450001999年 2020年 2020年元1999－ 2020年經(jīng)營業(yè)績 61 南京辦事處管理水平較高，今后要充分利用地理位置的優(yōu)勢，提高經(jīng)濟效益 業(yè)務定位 ?： 核心業(yè)務，加強運作 ?： 以租賃方式維持經(jīng)營，確保不良資產(chǎn)有一定的收益 ?： 面向市場獨立運作，自負盈虧 ?慶寧化工公司： 盈利空間有限，伺機退出 經(jīng)營管理建議 ?堅持執(zhí)行百樂門托管時建立的星級酒店管理制度 ?引進專業(yè)管理人才，進一步提高管理水平 ?加大營銷力度，樹立 ?改革內(nèi)部用工制度與分配激勵制度，強化考核與激勵 62 無錫辦雪浪渡假村地理位置偏僻，經(jīng)營成本高的同時又難以吸引社會客源，因此年年虧損，目前處于停業(yè)狀態(tài) 不良資產(chǎn)，盡早變現(xiàn) ? 無錫辦雪浪渡假村位于距無錫市區(qū) 20公里的向陽村，背靠太湖（隔一座山） ? 1985年由管理局研究院籌建，占地 80畝，建筑面積 7000平方米，共有 4間套房，69間標房及配套餐廳、舞廳、會議室 ? 投資 1000萬元， 1989年局資產(chǎn)處評估為 400萬元， 1999年局投資 300萬進行改造 ? 以接待 ，年運營成本為 300萬元（不含折舊）， 1998年虧損53萬元 ? 停業(yè) 2年，由 2名退休職工輪流值班，每年需 10萬元維持費 63 謝 謝！