20xx年統一工程建設集團程序文件匯編(73頁)-程序文件-資料下載頁

【導讀】環境、職業健康安全管理體系運行的部門、項目部和人員都能得到相應文件的有效版本。法及生產計劃等。家及行業的標準、規范、顧客提供的有關資料（如圖紙）等。有效性的識別，負責組織工程施工技術文件的制、修訂。所有文件編寫前，要明確編寫文件的目的、范圍、依據、內容和要求。作業文件分別由分管職能部門編寫，由公司分管領導審批發布。技術文件由工程管理部的技術人員組織編制、工程管理部科長審批發布。各部門/項目部都要建立《文件接收、發放登記臺帳》，并認真履行簽字手續。填寫《文件接收、發放登記臺帳》，要注明文件分發號。進行“非受控”標識，因任何原因而保留的作廢文件應加蓋“作廢”和“留用”印章。底組織評審一次，必要時可隨時進行評審。當更改的次數較多時或一次改動量大時，應由管理者代表組織進行換版。文件更改的情況，由主管部門將更改的情況填入《文件修改記錄》。并經公司辦主任審批后方可借閱文件。至有關部門/項目部或者存檔。

　　

【正文】 0《 事故、事件、不符合控制程序 JSTYJSCX192020《糾正措施控制程序》 JSTYJSCX202020《預防措施控制程序》 3 職責 工程管理部 是本程序的主管部門，具體負責 房屋建筑 工程施工策劃、控制與管理。 施工項目部負責該程序的具體實施。 4 工作程序 施工準備階段的控制。 圖紙會審 公司在接到工程項目 (如招標書 )后，由公司生產副經理組織技術員、預算員、項目部經理、質檢員對圖紙進行初審，對施工項目各個部位的施工接口、數據等內容進行詳細的審閱，由技術員記錄有關自相矛盾、遺漏或不清楚的問題，以便在圖紙會審中予以解決。 由公司 工程管理部 的施工技術負責人 組織項目技術負責人等有關人員參加由顧客組織召開的圖紙會審會，由 項目的 施工技術負責人將公司在初審過程中發現的問題，一一進行闡述，力求使所有在初審中發現的問題得到解決， 《 圖紙會審 記錄》 由 項目 部 保存。 施工組織設計 的編制。 由項目部的施工技術人員負責編制《施工組織設計》，《施工組織設計》的編制應在其環境因素、危險源辨識、評價的基礎上進行，其內容應包括： a）、質量、環境、職業健康安全目標、指標和要求； b）、工程施工 /服務過程； c）、應執行的國家、行業標準、規程、檢驗規范； d）、施工設施、施工設備、檢測設備的需求； e）、施工管理及操作人員的需求； f）、工程施工全過程所需的驗證、確認、監視、檢驗和試驗的要求； g）、工程施工 /服務質量、工期、環保和職業健康安全控制措施； h）、工程施工 /服務全過程 應形成的記錄等。 《施工組織設計》應報 工程管理部 審核，由 總工批準，報 監理審批后由項目部實施。 技術交底 在工程開工前，由工程管理部的施工技術人員組織對項目部進行開工前的施工交底， 填寫 《技術交底記錄》 ， 明確工程施工難點、施工工藝、質量、環境、職業健康安全控制措施，雙方簽字確認。 由項目部的施工技術員依據《施工圖紙》、《施工組織設計》或《施工技術措施》、《標準、規范》和相關的法律法規和其他要求，對每一道施工工序編寫《技術交底記錄》，《技術交底記錄》的內容應表述 完整，應能反映所有關鍵的施工技術參數，圖示要清晰，應包含質量、環境、職業健康安全控制要求等。在每一道工序施工之前，由負責該項目的技術負責人向操作人員進行嚴格的技術交底，交、接雙方應簽字認可（一式二份），技術員、操作班組各一份。 當發生設計變更或顧客要求發生變更時，由施工技術人員根據變更的范圍和復雜程度確定是否需要實施進行再次技術交底。 由 工程管理部及項目部 施工技術人員負責保存施工技術交底記錄。 對特殊過程的確認 為確保特殊過程處于受控狀態，由 工程管理部 的技 術負責人編制《特殊過程評審、批準準則》，結合具體的工程項目，在識別所有特殊過程的基礎上，嚴格執行該準則。 由項目部經理組織施工技術員、質檢員、對用于特殊過程的設備（如電焊機、 振動棒等 ）的性能進行現場認可，認可合格后投入使用。對參與特殊過程的施工人員的資格進行鑒定。由項目部的施工技術人員填寫 《設備性能認可記錄》、《人員資格鑒定記錄》并 予以保存。 由工程施工技術負責人組織編制 《 鋼筋焊接 作業指導書》 、《混凝土澆筑作業指導書》、《防水工程施工作業指導書》，在鋼筋焊接、 混凝土澆筑、防水工程 施工過程中，由操作人員 嚴格執行施工工藝的要求，連續控制其操作的相關參數并填寫 相關記錄， 并予以保 持。 在施工新設備投入使用前、施工設備進行大修、操作人員發生變更、施工工藝進行改進、工程地質條件或環境變化時，要進行再確認。 對人員資格的控制。 公司辦應控制以下參與施工過程的管理和特殊作業人員的資格： a、項目經理； b、施工員； c、安全員； d、檢驗員； e、材料員； f、技術員； g、 資料員 h、 機械操作工； i、焊工； j、電工； k、 架子工 等。 按照國 家有關要求，以上人員應使其及時接受專業培訓，持有效證件上崗，為安全生產運行奠定基礎。 對施工設備的控制 工程管理部 的設備管理人員負責建立“公司施工設備臺帳”，組織制定并執行《施工 機械 設備管理規定》、《施工 機械 設備安全技術操作規程》， 通過培訓或掛貼的方式使其付諸實施。 在工程施工之前，由項目部的設備管理人員將《施工 機械 設備管理規定》、《施工 機械 設備安全技術操作規程》以適宜的方式向操作人員傳達，并將關鍵設備的《設備運轉記錄》、《設備維護與保養記錄》記錄發放至操作人員。 對于進入施工現場的設備，由項目現場的施工負責人組織進行全面檢查，包括設備緊固部件、傳動部件、設備的防護裝置、環保情況等，確保施工設備處于完好、無損、環保狀態。對于檢查中發現的問題及時進行處理。 對工程設備、材料的控制 工程管理部 的采購人員應確保運到施工現場的構成工程組成部分的設備、材料均為合格品，并保存相關記錄以便為工程 /服務施工符合有關要求提供證據。 對進入施工進現場的工程設備、原材料、輔助材料，由項目部的材料員嚴格核查所有工程設備、原材料、輔助材料、外協 件的外觀質量、材質、數量、相應的出廠合格證、質證書、使用說明書等， 填寫 《 材料、構配件進場報驗記錄 》 ， 依據標準規范的要求將建筑材料、構配件、設備在監理見證條件下取樣送檢， 并及時向檢測方索取《材料試驗檢測報告》， 并予以保存，以便將來隨竣工工程的資料移交。 運進施工現場的工程設備、原材料、輔助材料的裝卸，應有防碰撞措施，在堆放時，考慮其使用的場所及部位，盡量減少二次搬運。 為確保工程設備、原材料的使用無誤，由材料員負責做好原材料的標識工作。 在施工現場貯存期間，項目負責人 應根據工程施工 /服務特點，建立所需的臨時的防護措施，做到防雨、防火、防潮、防盜、防變形、防碰撞，以防導致財產損事件的發生。 對于施工工期較長的項目，工程設備、原材料應按照先進先出的原則發放使用，發放時應做好記錄，并予以保存。 對安全警示、勞動保護用品的的控制 由項目部的安全管理人員根據危險源辨識、評價、風險控制的結果，在施工現場的危險部位設置安全警示牌，包括防墜落、防機械傷害、防觸電、防火、防坍塌、防爆等。 項目部應為所有進入施工現場的人員根據危險源辨識、 評價、風險控制的要求，配備相應的勞動保護用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。 提供的所有勞動保護用品，應是由正規生產廠家提供，項目部應確保其在保質期內使用。 對應急準備與響應的控制 項目部的負責人應根據所施工 /服務項目的特點，配備相應的應急準備與響應的設施，包括：消防車、干粉滅火器、消防砂、消防锨、消防桶、急救藥箱等。 配備應急設施的場所有動火現場、辦公區、食堂、施工機械設備、庫房等。 由項目負責人根據施工 /服務項目特點和參與施工 /服務人員的具體情況，組織進行必要的火災、觸電、機械傷害、食物中毒、中暑等應急預案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發生后的人身傷害或財產損失。 項目部的應急準備與響應的設施應明確由專人管理，確保始終處在有效狀態。 對污染物的控制 在施工現場應設置可回收、不可回收、危險廢棄物回收裝置（桶、池、箱等），以便于對于施工過程中產生的固體廢棄物廢棄進行及時收集、貯存、集中處置。 如果施工現場在噪聲敏感區，高噪聲設備設備盡量布置在原理噪聲 敏感區。 如果施工現場在居民區、且施工時間比較長，應設置封閉裝置，盡量減少揚塵排放。 施工污水（管道試驗用水），由項目部負責與顧客進行溝通，決定污水排放的方式。 施工過程的控制 施工工序 質量 的控制 施工操作者應嚴格按施工技術操作規程、施工規范進行施工工序的操作，并進行自檢，每一道施工工序須經質檢員檢查認可（或經過第三方監督確認）合格后方可轉序。由檢驗人員填寫《分項、分部、單位工程質量評定記錄》，簽字應完善。 隱蔽工程或關鍵施工工序須 經專職檢驗員檢驗認可（或經過第三方監督確認）合格后方可轉序。由負責檢驗的人員填寫《隱蔽工程檢查驗收記錄》，簽字應完善。 對不合格品的控制 對于在驗證過程中發現的不合格的采購產品，由負責采購的人員與供方協商處理。 在施工過程中發現的不合格的施工工序（分項工程），由檢驗人員和施工技術人員組織有關人員進行評審，并決定如何處理，對于返工或返修的施工工序，在返工或返修后應由檢驗進行再次檢驗，確定是否符合標準和使用要求。對于讓步接收的不合格品，由檢驗人員提出讓步申請，由項目或顧客同 意后方可讓步接收，具體要求執行《不合格品控制程序》。 對于重復出現的類似不符合要求的施工工序，由施工項目負責人組織有關人員，進行原因分析，在原因分析的基礎上制定并實施糾正措施，具體要求執行《糾正措施控制程序》。 項目部對于監理工程師發出的《監理通知單》，應及時進行處理，驗收合格后填寫《監理通知回復單》。 項目部的資料管理人員應負責建立并保存項目部的不合格品控制的有關信息。 工程施工標識和可追溯性的控制 工程設備、原材料、輔助材料由項目部材料員 進行標識： a）、工程設備、原材料、輔助材料標識的方法：標牌、標簽、區域； b）、工程設備、原材料、輔助材料標識內容：材料名稱、規格（型號）、產地、材質等； c）、工程設備、原材料、輔助材料檢驗狀態標識：合格、不合格、未檢、已檢待判。 施工序 /工服務標識由項目部的檢驗員進行標識： a）、標識的方法：著色、記錄、圖示、區域等。 b）、標識內容：工程設備規格型號、原材料、輔助材料材質、焊材、施工日期、容器、管道試壓參數、防腐保溫的級別、自然地坪下管道的深度等； c）、檢驗狀態標識的內容：合格、不合 格、已檢待定、待檢。 工程施工 /服務的可追溯性控制，由項目部的負責人組織通過施工日志、原材料、輔助材料的復驗報告、焊件的復試報告、分項工程、隱蔽工程驗收、分部工程、單位工程驗收進行追溯。 項目部經理和技術員隨時督查工程施工標識和可追溯性的控制情況。 工程施工防護的控制 現場原材料由項目部材料員負責防護，施工操作人員配合。防護的措施主要有： a）、 水泥設置水泥庫或采用罐裝防護 ； b）、 鋼材 設置鋼筋棚進行防護 ，碼放高度不得超過其規定的要求； c）、 加氣砌塊控制 碼放高度 ，防止 坍塌摔碎 。 d）、所有 建筑材料、構配件、設備 均應有防火、防潮、防雨、防盜、防變形、防碰撞防盜措施。 施工工序的防護由施工操作人員負責，防護的措施主要有： a）、施工前，技術人員應做好各個專業的溝通工作，包括預埋件、預留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準確，防止以后的返工； b）、 鋼筋加工好的半成品設置專用的碼放區， 以防 貯存變形 ； c）、 混凝土工程 澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進行養護，確保其強度符合要求 ； d）、對于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過程中，應有相應的保護措 施，以防在隱蔽過程中受到損壞。 e 對于施工 /服務的項目在沒有正式交付前，應由項目部負責派專人看守，防止損壞影響交付。 工程變更 控制 由項目部的施工技術人員負責識別來自甲方的 《 設計變更 單》 ， 經各有關方代表簽字確認后生效，根據實際情況后， 由技術管理人員決定是否 更改施工文件（包括 合同、施工組織設計、專項方案、施工技術交底等 ） ，并予以實施。 由項目部的施工技術人員負責根據施工現場發生的疑難問題提出《工程聯絡單》，經各有關方代表簽字確認后生效，根據實際情況后，由技術管理人員決定是否更改施工文 件（包括合同、施工組織設計、專項方案、施工技術交底等），并予以實施。 竣工階段的控制 由項目工程的技術負責人在完工后及時按照有關規定整理、歸納竣工資料。 對于編制好的竣工資料報 工程管理部 ，由 工程管理部部長 審核。 工程竣工后，由 項目部進行內部預驗收，合格后交付給甲方進行竣工驗收， 公司生產副經理組織質檢員、技術員、項目部經理參加由顧客組織的工程竣工驗收，并對 竣工驗收中提出的施工質量問題按有關規定進行處理，由質檢員保存處理記錄。 工程管理部 將由公司生產副經理審核后的竣 工資料報送顧客及公司辦存檔。 工程交工后的控制 為確保顧客的要求得到滿足，提高顧客對公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有 工程管理部 部長 組織有關人員，對顧客進行質量回訪，聽取顧客的意見或建議，并進行認真的處理。 由 工程管理部 建立公司的《工程施工臺帳》，根據交工日期，于每年年初編制工程質量回訪計劃，并嚴格按照實施，由 工程管理部 負責保存顧客滿意度監視測量的相關記錄。 對于每一個施工 /服務項目，在項目結束后，由項目負責人組織有關人員對該項目的質量、環境、職業健康安 全目標、指標的實現、對相關法律法規和其他要求的遵守情況進行考核。 根據存在的問題或不足之處，由項目部的負責人組織制定并執行《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》加以改進。 5 相關記錄 《圖紙會審記錄》； 《技術交底記錄》； 《 材料、構配件進場報驗記錄 》； 《 分項工程檢驗批質量驗收記錄 》 《 分部工程驗收記錄