餐飲管理操作手冊-資料下載頁

　　

【正文】 寫直撥單 倉庫驗(yàn)收后簽名 直撥部門主管驗(yàn)收簽名。十四、退、換貨物程序：用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗(yàn)并核對驗(yàn)收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。（十）財(cái)產(chǎn)貨物原料盤點(diǎn)清查管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)產(chǎn)貨物原料盤點(diǎn)清查管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE財(cái)產(chǎn)貨物原料盤點(diǎn)清查管理制度為保證存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券。（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。低值易耗品：購入的價(jià)值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。、時(shí)間（一）年中、年終盤點(diǎn)存貨：由各管理部門、采購員會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是6月30日、31日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是12月30日、31日。財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)部主管會計(jì)盤點(diǎn)。財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。（二）月末盤點(diǎn)每月末所有存貨，由各部門及財(cái)務(wù)部實(shí)施全面清點(diǎn)一次，時(shí)間為每月30日。（一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動和實(shí)施。（三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。（五）會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實(shí)數(shù)據(jù)工作。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)料品搬運(yùn)及整理工作。（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。（一） 盤點(diǎn)編組：由財(cái)務(wù)部于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”、盤點(diǎn)時(shí)間等，交總經(jīng)理審批后，公布實(shí)施。（二） 各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備。存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類。現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）。要求主盤人、盤點(diǎn)人、協(xié)點(diǎn)人等嚴(yán)格按照盤點(diǎn)程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)，要求盤點(diǎn)小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。根據(jù)盤點(diǎn)情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。（十一）食品原材料及其他物品采購管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE原材料及其他物品采購管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE原材料及其他物品采購管理制度、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。，將原材料直接撥入廚房和，由保管員與監(jiān)督員協(xié)同廚師長或砧板廚師共同驗(yàn)收并簽字。、采購發(fā)票送交保管員與監(jiān)督員、總監(jiān)總經(jīng)理審批。、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。,由各部門提出申請采購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)部保管員審核,總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。（十二）財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度 為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際特制定本制度。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 酒店庫存物資入、出庫單，分別由倉庫保管專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。 （十三）員工差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE員工差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時(shí)間在一天以上的為 “長途”。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員60 部門經(jīng)理級 80 公司副總經(jīng)理級 100 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，最高享受6元/天的補(bǔ)貼。 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門經(jīng)理級 25 公司副總經(jīng)理級 35 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： ：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。 ，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 膳食補(bǔ)助費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報(bào)銷與此相關(guān)的費(fèi)用。 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。 交際費(fèi)用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報(bào)銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 出差人員無住宿費(fèi)用時(shí)，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。 員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 （十四） 員工工資待遇中的各種扣款制度程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE工資待遇中的各種扣款制度：基本概念：1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資；2）日工資：每日工資＝月崗位工資總額12/365；3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作6天享有有薪假期1天；每月不工作不享有此有薪假期；4） 崗位工資額的計(jì)算：每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應(yīng)享有的有薪假天數(shù)）； 假期：1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當(dāng)月獎金的30％，兩天扣發(fā)50％，三天扣發(fā)70％，四天及以上扣發(fā)100％；2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有桂林市中醫(yī)院、桂林人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個(gè)月時(shí)，只計(jì)兩天有薪），具體計(jì)算見1；3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的50％，即50％有薪假；注：以上假期期間按月計(jì)算（跨月份假期以后一個(gè)月假期亦按當(dāng)月計(jì)算）。4）工傷假：員工工傷三天，享有三天有薪工資。工傷休假超過三天，每日享受80％的每日工資，即80％有薪假，其它待遇不變；5）婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即100％有薪假；6）補(bǔ)休在三個(gè)月內(nèi)有效，跨月補(bǔ)休按事假處理，但不扣發(fā)當(dāng)月獎金；注：以上假期必須經(jīng)有關(guān)手續(xù)，有相關(guān)證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方生效；各部門應(yīng)嚴(yán)格控制加班時(shí)間，正常休班需加班的必須按有關(guān)手續(xù)辦理方可加班。出勤：1） 遲到早退：a. 每月12次: 若共計(jì)超出10分鐘，一般違紀(jì)+扣款20元。b. 每月三次: 若共計(jì)超出20分鐘，書面警告+扣款50元。c. 受到書面警告后次月內(nèi)又超過二次：最后警告+扣款100元；d. 受到最后警告后次月內(nèi)又超過二次：1）合同工：解除勞動合同；2）勞務(wù)工：辭退。2）曠工：事先未經(jīng)同意擅自缺勤曠工一天扣三天工資，并扣50％當(dāng)月獎金；曠工兩天扣八天工資，并扣100％當(dāng)月獎金；曠工三天扣十五天工資，扣100％當(dāng)月獎金，并給予辭退處理；注：曠工累計(jì)半年內(nèi)有效；酒店將按員工出勤情況評定年終獎金及優(yōu)秀員工的評比活動。本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。（十五）作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn)程序與標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE作廢帳單管理工作操作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE全體人員涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE作廢帳單管理工作操作規(guī)范收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由餐廳部長級以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。第四節(jié) 財(cái)務(wù)部管理運(yùn)轉(zhuǎn)表格略46 / 4