維爾寶油脂食品廠iso質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】量手冊》A版廢止。實施質量管理體系的綱領文件和行為準則，全體員工在各項質量管理工作中，求的產品的能力，旨在增強顧客滿意。本質量手冊現已正式頒布，并于二O一一年八月十日執行。c)確保在整個公司內，提高員工滿足顧客要求意識；d)負責就質量管理體系有關事宜對外部方進行聯絡。及部分管理人員等。各級人員使用時，必須使用有分發號、并蓋有紅色“受控”。本公司外部的發放對象：上級主管部門或顧客。行政部提供時也應進行登記，但遇文件修改時，不對其進行相應的更改控制。不得私自贈送他人或私自復印。當手冊持有人工作變動時，應主動到公司行政部辦理歸還手續。代表審核、總經理批準后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手冊的人員。負責進行更正，可行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關記錄。準后，方可再向公司行政部提出補發申請。囊植脂末的專業廠家。下屬企業包括植脂末廠、食品淀粉糊精廠、瑞觀樓腐竹廠、銷售。步優秀項目獎等一系列殊榮。

　　

【正文】 準要求， 如產品使用的安全性，及減少和避免環境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關 技術咨詢及其他承諾等 。 與 產品 有關要求的評審 市場 部應組織有關部門和人員評審與 產品有關的要求，且評審應在 向顧客和其他相關方，做出提供 產品的 承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應確保： a) 產品的 要求以文件的方式已得到確定； b) 與以前表述不一致 的合同或訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿足規定的要求。 本公司合同根據顧客要求情況 ,分為常規合同和特殊合同 a) 常規合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產品或新原料，有限量要求的等方面合同。 對常規合同可采取營銷負責人確認進行評審，對特殊合同評審通常采用傳閱會簽的方式進行。適當時，由 市場 部組織會議評審，但應在擬進行的評審會議召開前通知相關人員，并保持 [與產品有關要求的評審 ]或 [改進產品會審記錄 ]結果所形成的記錄； 若 顧客 的要求未形成文件， 市場 部應在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認，并保持相應的簽證記錄 ,如口頭訂單和電話記錄等； 若產品的要求發生變更， 市場 部應確保相關文件得到修改，確保相關人員知道已變更的要求。 市場 部應建立和保持 [年度產品銷售臺賬 ]，以備進行內部和顧客的溝通。 顧客溝通 公司明確 市場 部負責就以下方面確定并實施與顧客的溝通： a) 與活動、產品有關的信息，如：產品規格性能、交付產品及交付后的使用和效果情況； b) 問詢、來訪、合同或訂單的處理，包括對其的修改，如：回復顧客 產品訂單的完成情況 、 糾正措施的實施情況和相應的監視、測量結果 等 ； c) 意見反饋，包括對顧客及其他相關方的抱怨的應答與處置； d) 與顧客聯絡的接收、文件形成的答復。 市場 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調查、售后回訪、召開座談會、網絡信息、行業協會活動等方式，與顧客進行 溝通、交流與聯絡 。 必要時， 市場 部也可組織相關專業技術人員為顧客進行上門的操作示范指導。 市場 部 應主動向顧客告知保持有效聯絡的相關信息（如本公司的通訊地址、電話 /傳真號碼、電子信箱、聯系 部門和聯系人等），確保履約期內與顧客的溝通。 產生的文件和記錄 [與產品有關要求評審記錄 ] [改進產品會審記錄 ] 設計和開發 本公司主要是針對顧客提出的性能和使用要求，調整 植脂末配比 和部分 原料 ，依照國家、行業標準和顧客所需的規格進行加工，是在原有的工藝流程、生產裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進行生產的新產品。故本公司只針對 GB/T1900120xx 標準的“設計和開發更改”實施控制。 管理職責 技術部負責設計和開發的組織協調。 技術副 總 經理負責 新產品 的立項、下達計劃任務書、評審報告。 相關生產車間負責小批試制。 設計和開發更改控制 對交付后的新產品，因顧客要求的變更或本公司產品質量改進的需要所進行的設計和開發更改，技術部應正確識別和評價設計和開發更改對產品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。設計和開發更改應： a) 識別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內容以及對產品質量和環境的影響程度； c) 適當時組織 改進產品會審 ，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認； d) 設計和開發更改的評審應包括對產品的組成部分和 已交付產品的影響 ,包括質量和環境方面的影響。 產生的記錄 [與產品有關要求評審記錄 ] [改進產品會審記錄 ] [客戶試用報告 ] 采購 公司明確供應部負責對采購過程的控制，以確保采購的產品符合規定的要求。 采購過程 為確保采購產品符合規定的要求，本公司對供方及采購產品控制的類型和程度，取決于采購的產品對隨后的產品的影響。 對采購過程的控制主要包括制定選擇、評價和重新評價供方的準則，制定采購產品的控制要求和采購驗證活動的放行方法與安排，并保持相關的記錄。 采購信息 采購信息應能表述擬采購的產品，特別是對其質量特性的具體要求。適當時，包括生產部或技術部提供的技術要求，及向對方索取有關以下資料要求，以確保所規定的采購信息是充分與適宜的： a) 采購產品的技術資料、產品標準和出廠檢測證書及程序、過程和設備的批準要求； b) 對供方人員資格的要求，如供方生產和服務人員的持證情況； c) 供方質量管理體系要求。 d) 對采購產品的特定要求（如下表、不 限于下列各條 ） 序號 采購物料名稱 主要有害物 限量值 備注 1 中密度纖維板、 高密度纖維板 、刨花板等 甲醛 進行表面封飾處理 ≤ 30mg/100g 不封飾 ≤ 9 mg/100g 2 溶劑型膠粘劑 甲醛 ≤ g/kg 甲苯 +二甲苯 ≤ 200g/kg 甲苯二異清酸脂 ≤ 10 g/kg 總揮發性有機物 ≤ 750g/L 3 硝基漆類 揮發性有機化合物 ≤ 750g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 45/100 4 醇酸漆 揮發性有機化合物 ≤ 550g/L 甲苯 +二甲苯 ≤ 10/100 采購產品的驗證 生產部應匯同供應部，確定和實施采購產品所需的檢查、檢驗和其他必要的驗證活動 ，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。 實施批量采購前，供應部應按規定的要求與供方簽訂采購合同，對擬驗證的安排和接收產品的準則作出規定。 產生的記錄 [供方選擇評價單 ] [合格供方名錄 ] [采購產品驗證記錄 ] 生產和服務提供 各主輔生產班組是生產提供的主體，應在生產部的領導下，確保生產各過程在受控的條件下進行。 生產提供的控制 生產部在實施具體的產品生產前，應： 根據公司質量方針、目標，確定與已識別的過程與活動；督促各主輔生產班組按策劃的要求，做好生產準備， 如工藝流程和控制參數的確定，及對操作人員、生產設備 /機具和相關安全操作措施的確認。 各生產班組的操作人員，應： a) 獲得表述產品特性的信息，如工藝、技術資料和相關的產品標準要求，以指導生產質量控制，防止可能導致偏離控制要求的運行； b) 必要時，獲得作業指導書或管理方案，包括對重要環境因素的控制程序要求，并保持相關的生產過程記錄的要求； c) 使用適宜的生產設備和機具； d) 獲得和使用必要的監視和測量設備； e) 根據策劃的安排實施監視和測量活動； f) 放行、交付和交付后活動的實施。 生產提供過程的確認 生產部確認 公司 特殊過程是面油（噴漆）過程； 其關鍵過程為： 包裝過程、封邊過程和砂磨過程等 標識和可追溯性 適當時，各生產班組應在 生產提供的全過程，使用適宜的方法識別活動和產品，并針對監視和測量要求，識別活動和產品狀態，如對半成品 /回用品現場實行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進行標識，并保持相應的記錄，以確保在有可追溯性要求的場合，其標識的唯一性。 對涉及安全生產、環境保護有關的標識（標志），應使用與適用的法律法規要求和其他要求相一致的通用標識。 顧客財產 對顧客財產如顧客提供的 產品 樣品、包裝箱 等控制，還有針對顧客提供的圖紙及技術文件等知識產權性質個人信息等控制。 本公司在接受顧客財產時，生產部和 品管 部、倉庫應進行驗證，并確保： a) 顧客財產滿足產品實現要求； b) 顧客財產符合有關規范要求； c) 顧客財產驗證的數據、文件齊全。 生產部負責對顧客財產的控制，應識別、驗證、保護和維護所使用的顧客財產，若其發生丟失、損壞或發現不適用時，應報告顧客，并保持記錄。 供應 部應協助生產部對顧客 的 財產進行管控。 產品防護 企業應根據不同產品的特點制定不同的搬運方法，以防止產品損壞。 各部門應根據顧客要求對所生產產品提供適當的標識及包裝，以滿足規定的要求。 在產品售出前應對其采用適當的防護措施，規定堆放要求，以防止損壞產品，并做好產品的防霉、防潮 、防火 等。 生產部應在產品生產過程和交付顧客正式使用前，針對產品的符合性提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。如對倉庫的地面擱層和遮蓋等。 監視和測量設備的控制 監視和測量設備的確定 化驗分析室根據所需的監視和測量要求，提出對監視和測量設備需求，包括名稱、型號、產地、數 量及放置地點和使用人等，經報總經理批準后，由供應部負責采購或調配。 本公司的監視和測量設備主要有： 分光光度計 、 水分測定儀等。 為確保結果有效，必要時，監視和測量裝置應： a) 對照能溯源到國際或國家的測量標準，按照規定的時間間隔、或使用前進行校準、檢定，當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據，包括具有相應上崗資格的校準人員； b) 對監視和測量設備的狀態應進行標識，以確定其校準狀態； c) 操作者在使用監視和測量設備前，應核對其有效性； d) 應防止發生可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止 損壞或失效。 監視和測量設備的校準、修理、報廢等應記錄在 [監視和測量裝置一覽表 ]“備注”欄內。 當發現監視和測量設備不符合要求時，應停止監測工作，及時報告管理者代表。管理者代表應對以往測量結果的有效性進行評價和 記錄。 化驗室管理員負責檢查監視和測量設備標簽的完整性。 本公司暫無用于監視測量的計算機軟件。 產生的管理文件 《 檢測試驗裝置的撿定校準要求 》 《 水分測定儀操作規范 》 產生的記錄 [測量監控裝置一覽表 ] 8 監視、測量、分析和改進 總則 公司質量管理體系是在結合傳統管理與實施 GB/T19001 標準 及相關 標準相結合的基礎上，進行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，能夠及時識別和發現產品實現過程，以及質量 管理體系運行中所存在的不符合，并實施有效的措施加以解決。 生產部、 品管 部通過采用包括一定統計技術在內的適用方法以及對其的應用，策劃并實施為實現以下方面所需進行的監視、測量、分析和改進過程： a) 證實產品和服務要求的符合性； b) 確保質量管理體系的符合性； c) 確保持續改進質量管理體系的有效性。 監視和測量 顧客滿意 公司明 確 市場 部負責對顧客是否已滿足其要求的感受的有關信息進行監視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 顧客滿意度測量，一方面是通過已建立和保持的 顧客檔案 ，由 市場部 主要通過發送 [顧客 、社會和其他相關方 滿意度調查表 ]、與顧客當面的交流，電話采訪，及時掌握顧客需求動態，收集、整理、分析、統計顧客滿意情況；作為對公司質量管理體系的一種測量。 市場部 對 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應進行收集整理，并通過內部溝通實施持續改進。 市場部 對收集的 [顧客滿意度調查表 ]，采用以下方法進行 滿意度測量： a) 首先統計被調查的項目總數，但對顧客未做選擇的項目不做統計（即有空格處不計數）； b) 將顧客已做選擇的 [滿意、一般滿意和不滿意 ]進行分類統計； c) 依公式， [顧客滿意度 ]= [滿意數 + 一般滿意數 +不滿意 ]247。調查項目總數 100% 市場部 對上述調查表進行統計分析，顧客滿意度當在 95%以上 ,并提供質量問題的早期報警，并通過采取因果圖或排列圖等尋找主要原因，及采取相應的糾正和預防措施。 產生的記錄 [顧客滿意度調查表 ] 內部審核程序 目的 驗 證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標準和質量管理體系 ,如質量手冊要求；是否得到有效地實施、保持。 范圍 適用于對本公司質量管理體系的內部審核。 職責 總經理 批準年度內審計劃及內審報告。 管理者代表 a) 負責組織內審工作； b) 選定內審組長、審核員、并審核年度內審計劃和內審報告。 行政部 a) 編寫 [ 年度內審計劃 ]并負責組織實施； b) 組織、協調內審活動的展開。 程 序 年度內審計劃 管理者代表應根據內審的過程和區域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內審計劃時 ,確定審核范圍頻次和方法 ,經總經理批準下發。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門及場所和策劃的標準的所有要求 ,審核應在第一次內審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗證效果。 a) 本公司機構，管理體系發生重大變化； b) 出現重大質量事故或顧客對某一環節連續投訴； c) 法律法規及其他外部要求的變更； d) 在接受第二方、第三方審核之前。 審 核前的準備 管理者代表任命內審組 長和內審組員，審核工作可由本公司內部的人員或外聘人員擔任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核