永源集團有限公司企業質量誠信制度-資料下載頁

　　

【正文】 品質量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日根據需要，對加工中的部件規定了標識方法，并對其有效性進行監督檢查；當產品出現重大質量問題時，品質保證部負責組織追溯。、外購外協件的標識采購產品進廠報檢期間，倉庫管理員除保持原產品標識外，并懸掛“待檢”標識（或放置于待檢區）。經品質保證部檢驗合格入庫的零配件及外購外協件，又倉庫管理員以《物料標簽》注明該庫存品的名稱、編號、規格等內容。生產過程中各工序（含檢驗工序）發現的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發現的人員懸掛《問題處理卡》，并將該裝配件移到不合格區域存放。《問題處理卡》上填入裝配件名稱、不合格情況、日期、作業人員等內容。執行《不合格品控制程序》。整機組裝后，經試車員調試好并用鋼號打上標志后，傳遞到整機檢驗員檢驗。檢驗合格的成品，《產品合格證》上加蓋檢驗員章號及批號后，懸掛于該臺縫紉機上，放置于合格鴝鵒待包裝。包裝箱外的標識根據顧客要求及相關法規的要求進行印刷和粘貼。一般包括：產品名稱、規格、數量、批號及標志等。檢驗不合格的成品，由整機檢驗員送至不合格區予以隔離，返工后復檢。，安排專門裝配線進行裝配、包裝，該裝配車間做好標識、記錄。待零配件檢驗合格后方可發至成品庫。根據需要，對加工中的部件規定了標識方法，并對其有效性進行監督檢查；當產品出現重大質量問題時，品質部負責組織追溯。：指定區域堆放。：在產品或盛放工位器具上進行掛、貼、標牌、標卡。綠色區域為合格品，黃色區域為待檢品，紅色區域為不合格品。：在規定的容器內盛放產品，藍色的放合格產品，紅色的放不合格品。 在產品上的標識：在產品上打上印章或釘/掛標牌或涂漆等。 采購產品的標識 外協物資進公司外箱上應有名稱、圖號和數量明顯標識，經驗證合格后入庫，由倉庫主管負責規定統一適用的標識方式，倉庫管理員對采購物資進行標識，內容包括產品名稱、規格、產品檢驗狀態等，并建立臺賬，按區域存放。 物資進廠經檢驗不合格，保持供方提供的標識，并由質檢部作出不合格標識，放置不合格品區。 生產過程產品的標識第四章 產品追溯制度第三章 第四節第30頁 共 35 頁產品質量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日 生產過程中各工序（含檢驗工序）發現的不符合，能整改的，直接按工序上傳到責任工序進行返工糾正，糾正難度大的不符合或不合格，由發現的人員放置《返工返修單》，并將產品移到不合格品區域存放，執行《不合格品控制程序》。 監視和測量狀態的標識 監視和測量狀態分為：待檢、合格、不合格 零配件的監視和測量狀態的標識 零配件抵達本公司后由倉庫負責放置到待檢區，即時通知質檢部進行檢驗。待檢品經檢驗合格后，由倉庫憑質檢部的報告單入庫；不合格的應加以“不合格”標識，執行《不合格品控制程序》。因生產急需或讓步接受使用，按《過程和產品的監視和測量程序》執行。 成品標識 整機組裝后，經試車員調試好并用鋼號打上標志，整機檢驗員檢驗。檢驗合格的成品，檢驗員打上檢驗員鋼印并在《產品合格證》上加蓋檢驗員印章及批號后，懸掛于該臺機上。放置于合格區域待包裝區。 包裝箱外的標識根據顧客要求及相關法律法規的要求進行印刷和粘貼，一般包括：產品名稱、規格、數量、批號及標志等，質檢部負責檢查標識的一致性。 檢驗不合格的成品，由整機檢驗員送至不合格區予以隔離，返工后復檢。 入庫成品的標識 入庫成品貯存由成品庫可用區域和懸掛標識卡相結合的標識方法。 入庫成品時檢查核對標識，由成品倉庫對標識進行確認。 成品貯存過程中，成品倉庫應保護好各種監視和測量狀態標識。 標識管理 所有標識應醒目、清晰可辨，應牢固不易損壞、脫落；書寫工整不得涂改。一旦發生損壞、脫落或分辨不清，由原標識部門確認后重新標識。 在產品周轉、搬運過程中應注意標識的保持，確保裝車以前所有的產品標識完備。 倉庫負責人對庫內產品的標識以及周轉時標識保持，做到賬物一致，產品出庫應有標識。 部門、車間負責人對本單位的標識實施、保持及職責范圍內的管理工職責，進行必要的檢驗和督促。 生產部對所有涉及產品的標識實施進行監督檢驗和指導。 供應部負責各種標識的設計印制管理工作。 標識的保護 產品標識應清晰牢固，不因產品流轉中諸因素的影響而損壞或消失，當客戶購買好產品后，銷售人員要將產品出廠批次記錄入客戶數據檔案庫。 在產品實現和生產動作過程中，各部門要對產品標識和產品狀態標識進行保護，嚴禁涂抹、撕毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態。3 產品質量的追溯 追溯的需要和范圍本公司產品不存在顧客合同情況下要求的追溯。追溯的需求來自自身質量改進的要求。追溯范圍為：第四章 產品追溯制度第三章 第四節第31頁 共 35 頁產品質量可追溯性控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日從顧客的質量信息反饋起上溯至生產過程各道工序，直至找到產生質量問題的原因。屬于原材料、外購外協件的質量問題，上溯至該批采購產品的采購過程歷史。 產品追溯方法與程序質檢部原因分析不合格信息 產品出廠批號 試車員印記操作問題 產品合格證零配件質量問題設備、工模具問題逐道上溯到責任工序 采購產品追溯倉庫物資臺賬加工、裝配工序 領料單據 入庫單據 采購產品檢驗記錄采購實施問題檢驗和難證問題采購實施過程供方問題物資管理問題4 相關文件《過程和產品的監視和測量程序》《不合格品控制程序》第四章 產品追溯制度第四章 第二節第32頁 共 35 頁員工、環境及社會責任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司在誠信經營活動過程中，能及時有效地履行對員工、環境及社會責任的承諾，使誠信經營真正發揮價值和作業。2 適用范圍適用于公司誠信經營活動中涉及的各個部門。3 職責 總經理負責誠信經營活動中的決策和資源支持，并監督其執行、創新、改善和提升的實施情況。 行政部負責對誠信經營的整體方案策劃，數據、信息的收集和分析，下達或分解誠信相關指標和目標，誠信經營活動過程中具體事項的改善和提升。 人力資源部負責對員工的培訓、成長、薪酬福利的改善及員工的職業生涯進行規劃。4 工作程序 誠信員工的管理 人力資源部根據《人力資源控制程序》，對員工進行培訓和能力提升做出詳細計劃，并建立員工晉升通道和管理機制，讓員工能不斷成長起來。 建立員工信息溝通和交流渠道，要細心和耐心教育他們，并尊重他們，讓員工的好的想法得到進一步實現，在處理員工問題的同時，要公平、公證、公開透明，使之在公司全范圍內建立良好的和諧氛圍。 在確保員工工資有保障的同時，解決員工的各項基本福利待遇，建立員工激勵機制，充分發揮和調動員工的積極性和主動性。 公司要不斷投入和改善員工工作環境和生活環境，要定期對員工身體進行休檢，根據不同的工位要求發放各種勞動保護用品，使員工的身心健康有保證。 在公司內部成立工會，當內部或外部有需要幫助時，能夠得到幫助，要形成互幫氛圍，舉行活動，讓員工感受到大家庭的溫暖和關懷，提高員工的忠誠度。 誠信環境與職業健康安全管理 公司和員工要積極參與到內外部的環境改善中，充分合理利用和節約資源，認真貫徹和執行《環境管理體系》和《職業健康安全管理體系》，公司每年對廢水、廢氣、廢棄固體物及噪音進行檢測，達到國家規定的各項指標，如有不達標的要立即進行整改。 在公司內部，還要包括工廠周邊的環境，進行環境管理，合理合法進行排放三廢要求，不能影響周圍居民的生活，全年或無接到任何投訴和舉報。 在采購原輔材料時，要確保不有任何污染和公害物，公司在組織內部生產時，不使用有害和污染的材料，確保產品無公害。 進行污染物或化學品的安全管理，對危險和存在有安全隱患的地方，要做出明確標識，防止員工不小心導致不安全的發生，各地方的安全逃生標識要明確，通道要暢通，對有安全隱患的工位，除及時發放防護用品外，還要隨時檢查是否按規定在佩戴和使用，對不遵守的員工要進行教育，培訓員工的安全意識。 社會責任的誠信管理公司領導帶領所有員工，積極主動參與社會各項公益活動或公益事業，尋求對象進行長期工持續的支持，對積極參與和有重大貢獻的給予鼓勵和表彰。第四章 產品追溯制度第四章 第二節第33頁 共 35 頁員工、環境及社會責任管理控制程序第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日5 相關文件《人力資源控制程序》《整合管理手冊》《整合程序文件》第五章 質量誠信自律第五章 第一節第34頁 共 35 頁企業質量誠信測評管理制度第一版 第0次修改頒布日期：2008 年 12 月 30 日1 目的確保公司誠信經營管理體系的有效運行、及時完善和不斷提高。2 范圍適用于公司誠信經營活動中所有部門。3 職責 質量誠信委員會主任負責主持對檢驗結果的評審、審核，對不符合項下達整改通知在，且難證其結果。 管理者代表負責組織體系審核的策劃、組織人員審核、檢查、對不符合報告、體系運行總結及相關所有工作。 委員及各部門負責人具體實施和完成相關指標及目標，并隨時進行檢查和自查。4 檢查方法及相關內容 每年定期組織專人進行檢查。 檢查內容見《企業質量誠信檢查內容表》。 檢查方式：采取隨機抽樣及詢問的方式。 檢查范圍：國家相關法律法規文件、質量誠信體系運行相關文件、制度、記錄、信息和數據的收集、內部或相關方提供的合法證明及抽樣調查內容等。5 質量誠信經營測評 根據公司管理規定及國家誠信相關要求文件進行。 具體考核辦法根據《企業質量誠信經營結果測評表》。6 檢查結果及處理檢查結果的處理同企業其他體系管理辦法一樣。7 質量記錄《企業質量誠信檢查內容表》《企業質量誠信經營結果測評表》企業質量誠信制度檢查表序號制度內容主管部門1質量誠信制度組織員工學習質量誠信規范，提高質量誠信意識，并做好相關記錄人力資源部2質量誠信獎罰制度結合員工的崗位職責落實質量誠信職責，形成質量誠信績效評價和獎懲機制，并做好相關記錄3質量檢驗制度1. 按照有關規定配備具有資格或相應能力的檢驗人員。2. 對原材料和外購、外協件進行嚴格的檢驗和驗證，并按規定保存相關的檢驗或難證記錄。3. 配備必需的出廠檢驗設備，按標準要求對最終產品進行嚴格的質量檢驗，確保不合格產品不出廠，并按規定保存產品出廠檢驗記錄。4. 在用的檢驗檢測設備定期進行檢定和校準，確保檢驗檢測設備符合要求，并做好相關記錄。供應部生產部質檢部4售后服務和進行質量跟蹤制度1. 向消費者提供產品使用說明書，建立顧客檔案。2. 建立售后服務網絡，在承諾的時間內幫助顧客解決產品使用過程中遇到的問題，并做好記錄。3. 公布投訴電話，妥善處理顧客對產品質量的抱怨和投訴，努力使顧客滿意，并做好相關記錄。4. 開展顧客滿意度調查，了解顧客需求，持續改進質量，并做好相關記錄。銷售部5質量誠信自律制度1. 對產品使用的質量性能指標或質量狀況等級等反映產品質量狀況的特性進行明示或作出公開承諾。2. 企業網站公布質量方面信息，接受社會公眾監督。人力資源部行政部6員工誠信承諾制度、員工職業健康安全管理制度、環境制度、社會責任與公益活動制度1. 員工的承諾與實際行動一致。2. 公司對員工的承諾是否兌現，員工改善是否逐步提高，員工的職業健康是否得到保護。3. 公司內外部環境和產品公害因素是否定期進行檢測，且達標合格，有無周邊及社會的投訴。4. 公司對社會責任及公益活動的支持履行情況。37 / 3