(最新)質(zhì)量手冊程序文件及表格的范本-資料下載頁

【導讀】肅薂蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆羄膆膇莆螆膂膆薈肂肈膅蟻裊羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅節(jié)蚇袁羈芁莇蚄袇芀蕿袀芅艿螞螂膁艿螄羈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈羅肄莄蒀螇羀莄螞羃羆莃螅袆芄莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇葿荿袂袈蒈蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆螆蚃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芃蒄蝕羇腿蒃螂螀肅薂蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆羄膆膇莆螆膂膆薈肂肈膅蟻裊羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅節(jié)蚇袁羈芁莇蚄袇芀蕿袀芅艿螞螂膁艿螄羈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈羅肄莄蒀螇羀莄螞羃羆莃螅袆芄莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇葿荿袂袈蒈蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆螆蚃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芃蒄蝕羇腿蒃螂螀肅薂蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆羄膆膇莆螆膂膆薈肂肈膅蟻裊羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅節(jié)蚇袁羈芁莇蚄袇芀蕿袀芅艿螞螂膁艿螄羈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈蒞莈羅肄莄蒀螇羀莄螞羃羆莃螅袆芄莂蒄蚈膀莁薇襖肆莀蠆蚇葿荿袂袈蒈蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆螆蚃聿蒆蒅罿羅蒅薈螂芃蒄蝕羇腿蒃螂螀肅薂蒂羅羈腿薄螈袇膈蚆羄膆膇莆螆膂膆薈

　　

【正文】 北京白象新技術(shù)有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設、支持性服務如通訊、運輸設施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的 因素進行控制。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施進行控制。 行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 程序 生產(chǎn)設施的識別、提供和維護 設施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、 型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，運輸設施等。 b) 需要自制的設施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設計和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設施，生產(chǎn)部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格 的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。 設施的使用、維護和保養(yǎng)。 北京白象新技術(shù)有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。對于大型、精密設備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù) 負責人培訓、考核合格后，持證上崗。 b）生產(chǎn)部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設施應掛紅色檢修牌，檢修好的設施應有盡有使用部門負責人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部應將檢修情況記錄相應的《設施管理卡》上。 e）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編 號，以便于維護保養(yǎng)。 設施的報廢 a） 對無法修復或無使用價值的設施，由生產(chǎn)部部填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準后報廢，生產(chǎn)部在《設施管理卡》及《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況 .。 b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢。 c） 報廢的設施應掛黑色報廢牌。 工作環(huán)境 行政部應協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作 業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 《設計和（或）開發(fā)控制程序》 記錄 《生產(chǎn)設施配置申請單》。 《設施驗收單》。 《設施管理卡》。 《生產(chǎn)設施一覽表》。 《領物單》。 《設施日常保養(yǎng)項目表》。 《 設施檢修單》。 《設施檢修單》。 《設施報廢單》。 d） 北京白象新技術(shù)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 組織應將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標題 ISO9000： 2020 標準條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 北京白象新技術(shù)有限公 司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準部門編制的質(zhì)量計劃。 質(zhì)管部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應的質(zhì)量計劃。 4 程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應 進行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應進行質(zhì)量策劃： a） 引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造： b） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b) 針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關(guān)鍵的過程和活動；涉及的活動規(guī)定途徑進行評審和形成文件 c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、動作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系； d) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動；對其中特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認； e) 確認為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為： a）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 北京白象新技術(shù)有限公司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 b）應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符 合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d） 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設計質(zhì)量計劃、采購計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務周等； e） 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的封面必須定明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)管部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》以進行總經(jīng)理批準后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負責存檔保存。 5 關(guān)文件相 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量計劃》。 《文件更改申請》。 北京白象新技術(shù)有限公司 與顧客有關(guān)的過程管制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責 營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客溝通。 質(zhì)管部負責 評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 開發(fā)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。 生產(chǎn)部負責評審新產(chǎn)品的設計開發(fā)能力。 4 程序 顧客需求的識別 營銷部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧