某出口食品企業的質量手冊及程序文件-手冊-資料下載頁

　　

【正文】 標識力求到清晰、醒目、牢固。品種標識（包括原料、半成品、成品）由生產車間和倉庫實施，以防止易混淆的產品品種錯用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。a) 庫存物料分類存放，并建立物料卡以標識品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。b) 對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應規定專用的存放區域并打上警示標識。c) 車間分區域，實行定置管理，對每個區域加以文字標識。公司對食品和主要原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求,建立相應原記錄構成了公司食品的可追溯系統，使潛在不安全產品能夠處置和召回。可追溯性記錄可以基于終產品的保質期和原料的使用期，并應符合顧客、法律法規要求。：a) 在采購環節，記錄供方和產品名稱、采購時間與數量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程；b) 在儲存和發貨環節，通過出入倉單和發貨單的記錄可實施從食品制作環節到采購環節的追溯；c) 在食品制作環節，通過加工作業指導書，并對終產品實行批標識，以實現終產品與采購、儲存和發貨環節的追溯。d) 在產品銷售環節，通過和經銷商的密切合作可追溯到每一批食品的消費者； 顧客財產 公司現不使用顧客財產，但如有顧客財產時,應由生產部負責識別、驗證、保護和維護，當顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況時，應報告顧客。 產品防護公司針對產品和產品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預防和控制）提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。其主要內容包括：標識：按質量、食品安全管理手冊有關條款執行。搬運和運輸：應根據產品特點選擇合適的運載工具進行作業，并注意保護好產品標識和檢驗狀態標識。運輸過程中將食品與非食品特別是有害品進行隔離。包裝：根據產品的特點選用合適的包裝物，包裝物上的產品標識應完整、清晰、準確。貯存：產品貯存環境應與產品的要求相適應并實施定置管理，出入庫應辦理手續，做到帳、卡、物一致。貯存應遵循干濕分開和有害物品隔離的原則。防護：在搬運、包裝、貯存及產品實現直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負有保護產品的責任，以確保產品質量不受影響。在清潔區域和成品區域的食品應加防塵設施。 監視和測量裝置的控制質檢科應對監視和測量裝置的提供、保管、校準和使用進行控制，以確保監視和測量活動可行并與監視和測量的要求相一致的方式實施。a) 為證實產品是否符合規定要求，用于監視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應管理與校正。b) 所有使用的監視和測量裝置需在有效期內使用。c) 制定、記錄與維持校正作業程序，包含設備名稱、規格、校正頻率、接收準則與結果不滿意時的措施等細節。 當有必要確保結果有效的場合時,測量設備應:a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準, 按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 對本公司無法校正的設備應交由國家認可的檢測機構校正。當不存在上述標準時,應記錄校準或檢定的依據；b) 必要時進行調整或再調整；c) 得到識別，以確定其校準狀態：鑒定監視和測量之裝置具有適當的標識或認可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 防止可能使測量結果失效的調整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。當發現設備不符合要求時，公司應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄均應記錄并保持。測量、分析和改進、總則公司為確保產品質量管理體系和過程的符合性及改進對顧客滿意，內部審核過程和產品監視和測量作出明確規定，并通過統計技術的運用，對監視和測量的信息進行分析和處理。、監視和測量、顧客滿意、業務科負責采用適當的方法和措施通過適當的渠道征詢和監控顧客滿意度的信息，作為對質量管理體系效果的一種測量。、年底由供銷部調查顧客對本公司產品的滿意度，并搜集相關意見和建議。、業務科對調查結果進行分析，了解顧客對公司產品的反映，分析顧客需求及期望的變化趨勢。、內部審核、內部質量審核由管理者代表組織HACCP小組負責實施。、HACCP小組應根據被審核活動的狀況和重要性來制定內部審核年度計劃，由管理者代表審核后報總經理批準實施。 、每次審核前HACCP小組應制定具體《審核計劃》經管理者代表批準后，HACCP小組組織實施。、對審核中發現的不符合項，責任部門應制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實行監督并記錄和報告結果。、內部審核按《內部質量審核程序》進行。、內部審核員不應審核自己的部門。、過程的監視和測量、公司對產品的實現過程。考慮其重要及影響程度，采用適當的方法進行監視和測量以確保產品的符合性。.、生產科采用適當的方法對生產過程進行監視和測量，確認有關過程持續滿足預期效果的能力。、根據不同的工序可采用工序能力分析，返工率、生產計劃完成率等方法進行監視和測量。根據監測的結果，對過程能力不足或異常的工序應按糾正和預防措施控制程序實施和驗證。、產品的監視和測量、質檢科負責編制檢驗指導書，明確檢驗點，檢驗頻率，抽樣方案，標準準則等內容，作為產品監視和測量的依據。、檢驗員根據檢驗指導書的要求進行檢驗，填寫相應的檢驗記錄。、檢驗員根據檢驗指導書和檢驗結果作出是否放行結論并有授權人員的簽字或蓋章。 、在所有的監視和測量活動均以圓滿完成之前，除非得到有關授權人員和顧客的批準，否則不得放行產品。、不合格品的控制、質檢科負責不合格品的控制。、對于生產過程中出現的不合格品，由生產科進行標識記錄，防止不符合規定要求的產品的非預期使用和交付。、不合格品的評審和處置根據情況由質檢科負責處置必要時由分管領導共同評審。、不合格品的處置，根據評審結論采取以下措施： a 、對不合格品進行返工、調整以達到規定要求，并做好標識記錄。評審不合格性質，分析不合格原因，采取措施消除發現的不合格品c、 對讓步使用、放行和接受的不合格品須經授權人和顧客批準。d、 采取措施防止不合格品的發生。e、 對糾正后產品再次進行驗證，證實符合性。、合同有規定的時候，若讓步接收，需經公司總經理批準并應向顧客提出書面申請，同意后應記錄不合格品情況，以說明不合格品的實際狀況。返工后的產品應按檢驗規程重新檢驗。當交付使用后發現產品不合格時，公司應根據不合格的影響或影響的程度，采取相應的措施以消除影響。、數據分析、HACCP小組定期對檢驗記錄客戶信息及內審報告糾正措施等質量記錄進行分析，以證實質量管理體系運行的適宜性和有效性。、使用適當的統計技術對上述記錄進行分析，包括顧客提供數據。、在數據分析的基礎上確定需要預防及改進的方面。數據分析應提供的信息：a、 顧客滿意度。b、 與產品要求的符合性。c、 過程與產品的特征與趨勢，包括采取預防措施的機會。d、 與供方有關的信息。數據分析程序見數據分析流程圖： 數據來源：產品監視和測量結果、顧客或供方反饋信息、法律、法規、標準變動審核或評審結果質量記錄數據收集：規定責任部門方式方法、工作程序、 內容等 數據分析：選用適宜的統計方法 規定選定方法實施要求 按規定進行數據傳遞、利用 數據的 反饋確定反饋渠道和要求 傳遞根據分析結果提出改進要求 利用按規定進行數據分析、改進、改進的策劃HACCP小組通過內審，管理評審及相應的糾正及預防措施建立自我完善的機制，通過數據分析，通過質量方針質量目標的實現程度，促進質量管理體系的持續改進。確定改進方向制定措施實施，并要驗證改進效果以持續改進質量體系的有效性。、糾正措施、對于經評審確定需要采取糾正措施的情況，HACCP小組需確定責任部門，由責任部門進行不合格原因分析防止再發生，制定糾正措施，填寫相應記錄。、糾正措施控制應包括： a 、評審不合格（包括顧客投訴）確定不合格原因。 b、根據不合格的程度評價采取措施效果以防再發生。.、對糾正措施的實施情況進行跟蹤評審并記錄，以驗證該措施的有效性。、預防措施、公司基于數據分析析基礎上，識別必要的預防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發生。、對于需要采取措施的情況，HACCP小組需確定責任部門，由責任部門進行原因分析，制定糾正措施填寫相應記錄。、HACCP小組對預防措施的實施情況驗證評審并記錄。、 糾正及預防措施的控制按《糾正及預防措施的控制程序進行》。對預防措施的控制應包括：a、 確定潛在不合格及其原因。b、 評價是否要采取措施，以防止不合格的發生。c、 確定并實施所需的措施。d、 記錄所采取措施結果。e、 評價所采取的預防措施。