中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案[001]-資料下載頁

　　

【正文】 流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始提出試生產(chǎn)申請(qǐng)?jiān)u審?fù)ㄟ^停止轉(zhuǎn)化試制文件MVT制作評(píng)審?fù)ㄟ^改進(jìn)制定試制計(jì)劃實(shí)施試生產(chǎn)試生產(chǎn)過程監(jiān)控總結(jié)評(píng)審?fù)ㄟ^改進(jìn)正式生產(chǎn)結(jié)束1． 外部開發(fā)產(chǎn)品（如中興等外部客戶）要求提出申請(qǐng)；如果是瑞谷自身開發(fā)產(chǎn)品，則不須特別申請(qǐng)，便進(jìn)行試制文件轉(zhuǎn)化；2． 申請(qǐng)由市場部提出。由市場部組織，研發(fā)中心、制造部、品保部、計(jì)劃物流部、財(cái)務(wù)部參加對(duì)試制項(xiàng)目進(jìn)行全面評(píng)審。1． 如果評(píng)審?fù)ㄟ^，則整合試制文件；2． 如果評(píng)審不通過，則停止或修改該試制項(xiàng)目，并及時(shí)反饋客戶。1． 各使用部門（制造部、品保部）自行將設(shè)計(jì)、開發(fā)輸出文件轉(zhuǎn)化為試制技術(shù)文件；2． 各使用部門自行制定、審核，研發(fā)參與會(huì)簽，主管制造副總經(jīng)理批準(zhǔn)，加蓋‘試制’后發(fā)布到使用部門。1． 市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心，研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟，（必要時(shí)研發(fā)中心自行確定MVT需求），在可行的情況下達(dá)MVT計(jì)劃到計(jì)劃物流部，計(jì)劃物流部制定MVT計(jì)劃，并準(zhǔn)備物料。2． 制造部門按工藝工程師編制的生產(chǎn)工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)樣機(jī)的制作，以檢驗(yàn)樣機(jī)的生產(chǎn)工藝和相關(guān)測(cè)試系統(tǒng)，并和客戶的測(cè)試系統(tǒng)建立關(guān)聯(lián)性，以便客戶建立IQC標(biāo)準(zhǔn)；3． MVT樣機(jī)可根據(jù)實(shí)際需要制作一定的數(shù)量，通常為50200臺(tái)。MVT樣機(jī)的生產(chǎn)由制造部、品質(zhì)部門負(fù)責(zé)實(shí)施；4． 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行觀察和指導(dǎo)，并及時(shí)解決生產(chǎn)上出現(xiàn)的與設(shè)計(jì)相關(guān)的問題；品質(zhì)部應(yīng)收集整理相關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行CPK分析。1． MVT結(jié)束后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織，制造、品保、計(jì)劃物流部參與，統(tǒng)一對(duì)MVT進(jìn)行評(píng)審；2． 項(xiàng)目組對(duì)MVT過程中暴露出的設(shè)計(jì)問題及其防范、解決措施進(jìn)行說明，提交評(píng)審；3． 計(jì)劃物流部對(duì)物料的供應(yīng)及檢驗(yàn)、使用過程中出現(xiàn)的問題提交解決方案；4． 制造部提交制造總結(jié)報(bào)告；5． 品保部提交質(zhì)量控制總結(jié)報(bào)告；6． 評(píng)審結(jié)果應(yīng)匯總為《MVT評(píng)審問題點(diǎn)和解決方案》。1． 如果MVT評(píng)審?fù)ㄟ^，則進(jìn)入試制階段；2． 如果不通過，則根據(jù)具體原因，可以改進(jìn)后再次MVT，直到成功通過；或停止該項(xiàng)目。市場部根據(jù)客戶的要求提交產(chǎn)品需求至研發(fā)中心，研發(fā)中心確認(rèn)條件是否成熟，在可行的情況下達(dá)試制計(jì)劃到計(jì)劃物流部，計(jì)劃物流部制定試制計(jì)劃，并準(zhǔn)備物料。1． 制造部根據(jù)試制計(jì)劃、相應(yīng)的技術(shù)文件實(shí)施生產(chǎn)，并及時(shí)記錄、反饋生產(chǎn)狀況；2． 品保部根據(jù)相應(yīng)的技術(shù)文件實(shí)施檢驗(yàn)，并及時(shí)記錄、反饋產(chǎn)品質(zhì)量狀況。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)物料質(zhì)量、制造實(shí)施過程、制造過程檢驗(yàn)、成品質(zhì)量等狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)分析、解決制造、檢驗(yàn)過程中的異常，確保試制過程處于合理的受控狀態(tài)。1． 參照MVT評(píng)審進(jìn)行；2． 此外財(cái)務(wù)必須對(duì)材料、制造等成本進(jìn)行分析，確定公司在該項(xiàng)目的盈利情況，并提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。1． 如果評(píng)審?fù)ㄟ^則該項(xiàng)目正式移交制造部，此后按正常生產(chǎn)方式控制；2． 如果評(píng)審不通過則針對(duì)存在的問題實(shí)施改進(jìn)，繼續(xù)試制，直到成功通過評(píng)審。1． 轉(zhuǎn)正式生產(chǎn)時(shí)需研發(fā)中心、制造部、品保部、計(jì)劃物流部共同在試制評(píng)審報(bào)告上簽字認(rèn)可，主管研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；2． 所有技術(shù)文件發(fā)放到位：——設(shè)計(jì)開發(fā)過程結(jié)案，系列報(bào)告、記錄等資料系統(tǒng)整理，作為保密文件歸檔；——所有‘試制’文件經(jīng)修訂后形成正式文件發(fā)放到各使用部門；3． 根據(jù)輸出文件，計(jì)劃物流部、制造部、品保部等部門實(shí)施正常物料采購、制造、品質(zhì)檢驗(yàn)及控制等活動(dòng)。客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請(qǐng)單客戶試制需求客戶技術(shù)資料試制申請(qǐng)單項(xiàng)目總投入、總收益預(yù)測(cè)結(jié)果，成本分析結(jié)果是否可以試制的結(jié)論4．7制造與使用過程監(jiān)控流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始識(shí)別異常分析改進(jìn)控制結(jié)束1． 通過獲取制造過程、客戶使用過程反饋信息識(shí)別異常；2． 通過主動(dòng)觀察制造過程、調(diào)查客戶使用情況識(shí)別異常；3． 異常可包括質(zhì)量問題、生產(chǎn)效率問題、材料成本問題等方面。對(duì)異常情況進(jìn)行分析，查找真實(shí)原因，確定是否由設(shè)計(jì)不合理造成的系統(tǒng)性問題，并評(píng)估其影響程度。對(duì)于由設(shè)計(jì)不合理造成的系統(tǒng)性問題要及時(shí)排除故障，確保制造正常進(jìn)行和客戶正常使用，同時(shí)根據(jù)追溯系統(tǒng)對(duì)存在同樣隱患的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)，確保故障受控在最小范圍。1． 修訂設(shè)計(jì)文件和所有相關(guān)的設(shè)計(jì)輸出文件，確保后續(xù)產(chǎn)品不再發(fā)生類似異常問題；2． 分析設(shè)計(jì)過程中存在的漏洞，及時(shí)教育相關(guān)設(shè)計(jì)人員，防止類似錯(cuò)誤重犯，必要時(shí)形成標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)計(jì)活動(dòng)。4．8持續(xù)優(yōu)化流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與提成開始制定優(yōu)化方案評(píng)審立項(xiàng)實(shí)施優(yōu)化監(jiān)控制造、使用過程結(jié)束1． 根據(jù)客戶要求制定優(yōu)化方案；2． 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量提升、成本降低的需求制定優(yōu)化方案1． 由研發(fā)中心組織對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行評(píng)審，可以有市場部、制造部、品保部和計(jì)劃物流部參與；2． 優(yōu)化方案評(píng)審?fù)ㄟ^后應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。由研發(fā)中心編制立項(xiàng)報(bào)告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后生效。—。、使用過程的監(jiān)控。附件1：研發(fā)項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算方法3． 項(xiàng)目級(jí)別劃分等級(jí)定 義獎(jiǎng)金額度A必須采用全新模塊、設(shè)計(jì)概念、采用新設(shè)計(jì)技術(shù)，具有較大創(chuàng)新意義的研發(fā)項(xiàng)目。B在現(xiàn)有成型模塊基礎(chǔ)上作適當(dāng)整合，局部創(chuàng)新便可以滿足要求的研發(fā)項(xiàng)目。C在現(xiàn)有成型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上無須任何創(chuàng)新，只作少許改動(dòng)便可以滿足要求的研發(fā)項(xiàng)目。4． 項(xiàng)目獎(jiǎng)金比例確定成功完成情況提前完成按期完成延遲完成失敗獎(jiǎng)金比例100～120%100%50～90%—30～—50%（即處罰）在簽訂項(xiàng)目合同時(shí)應(yīng)明確項(xiàng)目組每個(gè)成員的責(zé)任和獎(jiǎng)金分配比例，個(gè)人所得獎(jiǎng)金數(shù)額為：個(gè)人所得獎(jiǎng)金數(shù)額=項(xiàng)目獎(jiǎng)金額度項(xiàng)目獎(jiǎng)金比例個(gè)人獎(jiǎng)金分配比例附件2：項(xiàng)目承包合同書甲方：有限公司乙方：研發(fā)項(xiàng)目組項(xiàng)目名稱： 一、甲方責(zé)任與義務(wù)：5． 提供研發(fā)活動(dòng)的支持平臺(tái)，包括設(shè)備、場地、資料、資金等因素；6． 根據(jù)《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定提供獎(jiǎng)勵(lì)：7． 本項(xiàng)目給乙方的獎(jiǎng)金額為： 元，最終設(shè)計(jì)評(píng)審確定結(jié)案時(shí)即發(fā)放。二、乙方責(zé)任與義務(wù)：6． 遵守甲方的研發(fā)管理制度，包括《研發(fā)管理流程》的相關(guān)規(guī)定；7． 接受甲方的監(jiān)控，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展；8． 努力工作，達(dá)成目標(biāo)。具體完成日期為：9． 如果未按期完，愿意接受扣除10～50%獎(jiǎng)金的處罰；如果項(xiàng)目失敗，愿意放棄全部獎(jiǎng)金、并交相當(dāng)與原定獎(jiǎng)金額度30～50%的罰款；10． 獎(jiǎng)金在項(xiàng)目組內(nèi)部的分配方案作為本合同的附件，經(jīng)所有相關(guān)成員簽字認(rèn)可，由研發(fā)中心負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交財(cái)務(wù)部備案，作為獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。三、合同有效期及異常處理：1．本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日；2．如果乙方?jīng)]按甲方的規(guī)定開展工作，或沒有達(dá)成既定目標(biāo)，給甲方造成各種有形和無形損失時(shí)，應(yīng)接受甲方的批評(píng)指正，必要時(shí)賠償一定的損失，如果甲方認(rèn)為乙方已沒有資格或能力繼續(xù)履行本合同時(shí)，可以單方提出終止本合同；3．如果甲方?jīng)]有按規(guī)定及時(shí)向乙方支付相應(yīng)的獎(jiǎng)金，乙方有權(quán)保護(hù)自身利益，向甲方索要；11． 本合同未盡事宜雙方應(yīng)以保護(hù)共同利益為宗旨，友好協(xié)商解決。甲方代表： 乙方代表：（簽字、蓋章） （簽字、蓋章）日期： 日期：2．4計(jì)劃物流控制流程:1．1規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃的制定、采購計(jì)劃制定與實(shí)施、倉儲(chǔ)管理活動(dòng)；1．2建立科學(xué)、高效的計(jì)劃物流運(yùn)作模式。:2．1計(jì)劃物流部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)的控制過程；2．2市場部、制造部及其它相關(guān)部門參與計(jì)劃物流管理的過程。：3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每月生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)控其實(shí)施的過程與結(jié)果；3．2計(jì)劃物流部：具體實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃的制定、采購計(jì)劃制定與實(shí)施、倉儲(chǔ)管理；3．3市場部、制造部等：協(xié)助與支持計(jì)劃物流的控制活動(dòng)。4．計(jì)劃物流控制流程4．1主流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注開始獲取市場需求信息制定生產(chǎn)計(jì)劃制定物料采購計(jì)劃實(shí)施采購原材入庫制造配送成品入庫成品發(fā)貨結(jié)束計(jì)劃科從市場部獲得產(chǎn)品需求計(jì)劃，以及任何對(duì)原有計(jì)劃的調(diào)整信息。1． 計(jì)劃科根據(jù)產(chǎn)品需求計(jì)劃和成品在庫情況、自身生產(chǎn)能力等因素制定生產(chǎn)計(jì)劃；2． 計(jì)劃科將得到批準(zhǔn)的計(jì)劃發(fā)給采購科、倉儲(chǔ)科、制造部等相關(guān)單位。1． 采購科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、原材在庫情況、原材采購周期等因素制定采購計(jì)劃；2． 得到批準(zhǔn)的采購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到各采購人員和倉儲(chǔ)科。1． 采購人員根據(jù)采購計(jì)劃制定采購訂單，并及時(shí)發(fā)送給相應(yīng)的供應(yīng)商；2． 所有采購活動(dòng)必須是針對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行，3． 采購人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)供應(yīng)商對(duì)采購訂單的接受情況，確保其有效性；4． 采購人員應(yīng)有效跟蹤供應(yīng)商對(duì)采購訂單的執(zhí)行情況，確保其按期供貨。1． 采購人員申報(bào)原材到貨；2． 品保部實(shí)施來料檢驗(yàn)；3． 倉儲(chǔ)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃負(fù)責(zé)辦理入庫，并合理存放原材料。1． 倉儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將各種生產(chǎn)用料以產(chǎn)品為主線預(yù)先配套；2． 按規(guī)定的投產(chǎn)日期將配套的物料送到對(duì)應(yīng)的制造工序。1． 計(jì)劃科追蹤生產(chǎn)進(jìn)展，監(jiān)控成品入庫進(jìn)度；2． 倉儲(chǔ)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，控制成品入庫；3． 倉儲(chǔ)科辦理成品入庫，并合理存放。1． 市場部提交發(fā)貨通知；2． 倉儲(chǔ)科根據(jù)通知執(zhí)行成品發(fā)貨。4．2 生產(chǎn)計(jì)劃制定與控制流程流 程工 作 內(nèi) 容工作依據(jù)結(jié)果與考核指標(biāo)備 注（1）生產(chǎn)計(jì)劃的制定開始提出市場需求計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審審批結(jié)束發(fā)布（2）生產(chǎn)計(jì)劃的變更控制開始提出變更需求評(píng)審?fù)ㄟ^維持變更生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)活動(dòng)結(jié)束（3）生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施過程監(jiān)控開始制造排程制造進(jìn)程追蹤異常協(xié)調(diào)成品入庫確認(rèn)結(jié)束1． 市場部根據(jù)客戶的實(shí)際需求和對(duì)市場需求的預(yù)測(cè)，制定每月市場需求滾動(dòng)計(jì)劃，該滾動(dòng)計(jì)劃必須跨關(guān)鍵長周期物料的采購周期；2． 市場部經(jīng)理對(duì)每月市場需求滾動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性、可信度。1． 計(jì)劃科根據(jù)市場需求滾動(dòng)計(jì)劃和成品庫存情況，對(duì)制造過程損耗的估計(jì)制定生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃；2． 生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃必須是有能力完成的計(jì)劃，包括自身制造能力、物料供應(yīng)能力等，同時(shí)必須滿足市場需求滾動(dòng)計(jì)劃。1． 由計(jì)劃物流部組織，市場部、制造部，必要時(shí)品保部、研發(fā)中心參加的評(píng)審；2． 各部門對(duì)自身的能力、客戶需求的可靠性（包括實(shí)際需求，尤其是需求的預(yù)測(cè)）進(jìn)行充分的審議，最大限度保證生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確、可行。1． 計(jì)劃物流科根