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中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總115-資料下載頁

【總結(jié)】一、 前言1 編制《內(nèi)部控制手冊》的背景為規(guī)范中國石油化工股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）的管理，貫徹《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)，滿足國內(nèi)外資本市場對上市公司的監(jiān)管要求，股份公司特制定《內(nèi)部控制手冊》，作為建立、執(zhí)行、評價及驗證內(nèi)部控制的依據(jù)。完整的內(nèi)部控制體系和完善的內(nèi)部控制制度，是約束、規(guī)范企業(yè)管理

2026-06-19 21:54

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總36-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性;2完整性;3權(quán)利與義務(wù);4估價或分攤;5表達和披露;6準確性123456經(jīng)營風險：統(tǒng)計機構(gòu)、統(tǒng)計人員設(shè)置不合理，影響統(tǒng)計工作正常開展。

2026-06-20 01:04

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總66-資料下載頁

【總結(jié)】①一、 業(yè)務(wù)目標1 經(jīng)營目標 獲取經(jīng)營利潤。 擴大市場份額。 保證資產(chǎn)安全，降低貨款回籠風險。2 財務(wù)目標 核算規(guī)范，保證銷售收入及應(yīng)收賬款的真實、準確、完整。3 合規(guī)目標 產(chǎn)品銷售符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 產(chǎn)品銷售合同符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、 業(yè)務(wù)風險1 經(jīng)營風險

2026-06-16 15:49

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【總結(jié)】 業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：市場信息收集不及時，預測不準確，影響決策。，對利

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】附則三：內(nèi)控手冊配套規(guī)章制度目錄及索引1、董秘局:公司發(fā)文：《中國石油化工股份有限公司信息披露制度》《中國石油化工股份有限公司章程》及附件中的《中國石油化工股份有限公司董事會議事規(guī)則》2、總裁辦公司發(fā)文：中國石化股份有限公司總裁工作細則（試行）（石化股份發(fā)[2003]333號）3、人事部：公司發(fā)文:關(guān)于印發(fā)《基層單位內(nèi)部分配制度改革

2026-06-16 01:51

中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總44-資料下載頁

【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：成本預算未按規(guī)定進行分解，導致成本難以有效控制。

2026-06-16 01:51

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性；1234561.開/銷賬戶經(jīng)營風險：開/銷帳戶不按規(guī)定審批，導致

2026-06-19 21:54

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性1234561．出口計劃經(jīng)營風險：缺乏長期穩(wěn)定出口策略和對國

2026-06-19 23:59

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：應(yīng)收款項管理職責不清，影響管理效果。（子）公司經(jīng)

2026-06-19 23:58

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【總結(jié)】附則四：中國石油化工集團公司中國石油化工股份有限公司《員工守則》（試行）總經(jīng)理致辭●中國石油化工集團公司主要從事石油和天然氣的勘探與開發(fā)，石油和化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與營銷，以及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與貿(mào)易、相關(guān)工程的設(shè)計與施工，是特大型石油化工企業(yè)集團。公司多年來立足中國、面向世界，追求“發(fā)展企業(yè)、回報股東、奉

2026-06-19 23:46

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【總結(jié)】附則一：《內(nèi)部控制手冊(2008年版)》流程責任部門及聯(lián)系人業(yè)務(wù)流程名稱總部責任部門聯(lián)系人生產(chǎn)經(jīng)營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@生產(chǎn)經(jīng)營管理部徐濤，64990617阮煜彬，64990615，ruanyb@聯(lián)合石化崔振初，64990322，cuizhenchu@、運輸生產(chǎn)經(jīng)營管理部

2026-06-19 23:41

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【總結(jié)】、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲運等固定資產(chǎn)投資項目，包括重點工程項目和其它限上工程項目；限下工程項目，指投資額在3000萬元以下的固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項目。一、 業(yè)務(wù)目標1經(jīng)營目標在批準的工期和投資限額內(nèi)，按照設(shè)計文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標準，建成工程項目并投料試車一次成功

2026-06-19 23:42

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【總結(jié)】ERP系統(tǒng)IT一般性控制流程①一、業(yè)務(wù)目標1 經(jīng)營目標保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定、安全、高效運行。 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性、實時性和完整性。 保證業(yè)務(wù)流程的通流效率，為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供技術(shù)支撐。2 合規(guī)目標遵守保護知識產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)，使用合法軟件。信息技術(shù)合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和法規(guī)。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的收集、提供

2026-06-19 23:24

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【總結(jié)】業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分攤；5表達和披露；6準確性123456經(jīng)營風險：修理計劃與實際脫節(jié)，導致修理費上升或設(shè)備隱患。

2026-06-19 21:54

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【總結(jié)】中國石油化工股份有限公司權(quán)限指引說明為適應(yīng)股份公司一級法人為主的經(jīng)營體制，提高運營效率，最大限度地規(guī)避風險，更好地落實分級授權(quán)制度，特制訂本《權(quán)限指引》。本《權(quán)限指引》所列權(quán)限適用于股份公司總部各部門、各分（子）公司，各單位在向下延伸制定實施細則時，須按照“更嚴、更細、更具體”的原則設(shè)置權(quán)限。1權(quán)限指引一般介紹本《權(quán)限指引》分為基本的6個層級，各分

2026-06-20 01:04

中國石化內(nèi)部控制介紹(編輯修改稿)

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