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某汽車制造廠審計管理制度-資料下載頁

2026-05-19 07:26本頁面

【導讀】審計法》、審計署《關于內部審計工作的規定》，制定本制度。內部審計是實施內部監督，依法檢查會計賬目及相關資產，監督企業財務收支真實性、合法性、效益性的活動。管理，提高經濟效益。監督，開展內部審計工作，必要時可直接向總裁匯報工作。必要的專業知識及執業技能。定執行內部審計，忠于職守，客觀公正，保守秘密。紀律約束，努力提高審計水平，保證審計工作質量。內部審計人員應對其所出據的審計結論負責。公司各部門、事業部以及相關的經濟責任人均為被審對象。復印件，并如實介紹相關情況。審計資產管理情況，核查固定資產、流動資產收支的合理性及資金占用額的真實性。有無違反公司投資管理的有關政策規定。有效性進行審查，確保公司內部控制制度的合理設計和嚴格執行。對嚴重侵占公司財產，嚴重浪費及其他違反國家和公司經濟制度規定的行為，進行專項審計。在沒有作出新的審計決定前，審計報告中有關處理意見仍

　　

【正文】要有被調查人簽章。對審計中所需借用的賬冊、憑證、報表資料，應列出清單，出示借條，并專人負責保管。審計過程中需要進行技術鑒定的，由財務部牽頭，組織有關部門進行技術鑒定，并出具鑒定結論。主審人員協調審計工作并綜合審計人員的意見，將查證和取得的資料以及審計記錄，工作底稿進行整理匯總。按問題性質分類、歸納、撰寫審計報告（草稿），審計報告（草稿）由參加審計人員討論修改后，出具審計報告，報公司總裁批準后分送財務部和被審單位。被審單位對審計報告的內容有異議的，可向總裁提出申訴，總裁應根據有關規定及時處理并予以答復。在沒有作出新的審計決定前，審計報告中有關處理意見仍然有效。對主要項目應進行后續審計，檢查采納審計意見和執行審計決定的情況。審計結束后，應歸還借用的各項資料，取回借條。中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁共 7 頁審計檔案管理財務部對辦理的審計事項應及時整理審計資料，建立審計業務檔案，按照國家對檔案管理的規定立卷、歸檔，妥善保管，非經總裁批準，不得自行銷毀。獎懲審計人員工作成績顯著，對維護財經法紀和公司合法權益做了貢獻者，公司應根據公司相關規章制度予以表彰和獎勵。審計人員違反工作守則，致使國家和公司蒙受損失者，應視情節輕重給予適當處理，直至追究刑事責任。對于打擊、報復審計人員依法行使審計監督權的單位或個人，公司應視情節嚴重情況給予行政經濟處分，情節特別嚴重的報有關部門處理直至依法追究法律責任。附則本制度由計劃財務中心制定，修改、解釋權歸計劃財務中心。本制度自頒布之日起執行。

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