韶關百世恒大機械鑄造有限公司質量手冊及程序文件-資料下載頁

　　

【正文】 ，發生碎壞、磕、碰，不能分辨產品時，應立即停止搬運產品，并通知技術部對產品重新進行監測，如出現不合格，按《不合格品的控制程序》處理。 產品入庫的驗收a．產品入庫時，保管員將產品名稱、數量、規格、型號與《入庫單》及相應的檢驗記錄的符合性進行核對,核對無誤后，按照不同產品類型和同產品不同型號分區域存放并做好標識；如發現質量不符或數量短缺,保管員應及時與相關部門聯系處理，在未做出決定前不得動用；b. 產品入庫后，保管員登記帳目,并且定期對庫存產品的質量狀況等進行抽查,做到帳、卡、物一致,并確保貯存產品質量合格，并在《倉庫儲存情況檢查記錄》上記錄抽查情況。 產品出庫控制、半成品出庫,保管員必須按照《領料單》上核定的名稱、規格型格型號和數量出庫發貨,并在《領料單》上注明檢驗單號，領料人員核對后簽字認可；，填寫《發貨單》,保管員按照《發貨單》準確發貨。 交付 根據合同規定的交付要求和交付方式，供銷部應及時與顧客聯系，商定交付具體事宜；韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/生產和服務提供過程控制程序版次及修改狀態：第I版第4頁 共4頁 產品發運前，由倉儲部填寫《發貨單》，銷售部門經理審批后，成品庫發貨。發貨人在《發貨單》上簽注發出日期，確認貨已發出； 合同規定顧客自提的產品，產品入庫后及時與顧客聯系提貨事宜。交付時提貨人應在《發貨單》上簽字，證明貨已提走； 在裝運時，裝運人員要確保裝車質量，防止錯裝、漏裝情況發生； 銷售部們應對產品的裝車質量和防護措施作好記錄，確保產品交付過程的可追溯性。 交付后的服務 執行《與顧客有關過程控制程序》的規定。5 相關支持文件 BSHD/ 人力資源控制程序 BSHD/ 設施和工作環境控制程序 BSHD/ 監視和測量設備控制程序 BSHD/ 過程和產品監視測量程序 BSHD/ 不合格品控制程序6 記錄 BSHD/ 生產計劃通知單 BSHD/ 過程確認記錄 BSHD/ 顧客財產登記表 BSHD/ 入庫單 BSHD/ 發貨單 BSHD/ 領料單本條款主要責任部門：生產部韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/監視和測量設備控制程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共2頁1 目的對監視和測量設備進行控制，確保其監視和測量能力要求。2 范圍適用于對監視和測量設備進行控制。3 職責 技術部 負責對監視和測量設備的校準和或檢定工作，并編制周期檢定計劃； 負責對偏離校準狀態的監視和測量設備的跟蹤處理； 負責有關人員的培訓和考核工作。 生產部負責監視和測量設備的采購工作。4 工作程序 監視和測量設備的采購與驗收，技術部根據監視測量能力和監視測量要求，對監視和測量設備的適宜性進行審批，需要時報請總經理批準。批準后，將采購要求通知生產部，實施采購。 生產部將采購的設備，連同有關資料一并交技術部，技術部對設備的性能、質量狀況、隨機附件以及有關資料進行驗收，合格后辦理入庫手續；如出現不合格的情況，由生產部處置。 為方便管理，技術部應建立《監視和測量設備臺帳》。 新購進的或在用的監測設備在使用前或按照規定的時間間隔，對照相關國家標準進行校準。校準可以是委托具備資格的計量部門或自行校準。委托校準的監測設備要保存校準記錄，自行校準的設備應建立《內部校準規程》，規定校準方法、驗收標準和校準周期等，校準結果填寫內校記錄表。 對于不存在校準標準的設備，應記錄用于校準的依據。 為防止監測設備的漏檢，技術部應編制《監視和測量設備周期檢定計劃》。 監測設備校準狀態的標識校準合格的監測設備，應采用適宜的方式進行標識，以確定其校準狀態。標識方法可以是帖標、記錄校準結果等。 監測設備的使用、標識、搬運、維護和貯存 監測設備的使用者應嚴格按照產品說明書或操作規程使用設備，不得自行拆卸設備或進行可能使之校準失效的調整，并提供適宜的使用環境。，以標明其校準狀態。 監測設備發生故障時，應由專業人員進行維護，其他人員不得擅自采取修復措施。 監測設備在貯存期間，要遵守設備規程，提供適宜的貯存環境和貯存條件，防止其損壞和失效。 監測設備偏離校準狀態的控制，使用人員應立即停止檢測工作，及時報告技術部。技術部應記錄并評價已檢產品結果的有效性，確定需重新檢驗的范圍，同時對已檢產品重新進行檢驗。韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/監視和測量設備控制程序版次及修改狀態 ：第I版第2頁 共2頁 技術部對出現故障的監測設備進行維修并重新校準，合格后投入使用。 自制監測設備的校準，如工裝、夾具、樣件、樣板、量具和檢具，須按本程序要求在使用前進行校準，并進行標識和維護，編制檢查、校準規程。 應制定定期檢查和驗證自制監測設備的規定，以確保其有效性。對無法修復、失去使用價值的監測設備，應予以報廢。報廢設備由技術部填寫《設備購置報廢申請單》，經相關人員批準后報廢或作相應處理。5 相關支持文件無6 記錄 BSHD/ 監視和測量設備臺帳 BSHD/ 監視和測量設備周期檢定計劃 BSHD/ 自制監測設備校準記錄本條款主要責任部門：技術部8 監視、分析和改進 總則本公司在策劃和實施監視、測量、分析和改進過程中，對以下方面的內容作了規定：；；； 。為此，編制了下述管理程序 顧客滿意度測量程序 內部審核程序 過程和產品監視測量程序 不合格品控制程序 數據分析控制程序 改進程序韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/顧客滿意度測量程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共1頁1 目的通過對顧客滿意度的測量，評價質量管理體系的符合性。2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量3 職責 銷售部門負責收集顧客的建議和意見，組織對顧客滿意度的調查。 負責對顧客滿意度的測量, 尋找顧客的需求或潛在需求。 負責分析顧客的信息，并依據問題的不同，組織采取糾正和預防措施。4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理。、電話、傳真等渠道傳遞的信息和提出的建議，并詳細記錄顧客反饋的意見和建議。，銷售人員應及時掌握市場動態和顧客潛在的需求，通過各種方式，積極與顧客溝通，收集相關信息及時反饋到技術部。，組織進行原因分析，根據分析的結果，采取糾正和預防措施，并對措施的有效性跟蹤驗證。必要時，將實施情況反饋給顧客，聽取顧客對問題處理的滿意度。 顧客滿意度測量，向顧客發出《顧客滿意度調查表》，調查顧客對公司產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議。為確保調查的可信度，力爭調查表回收率不低于80%。，充分識別顧客的需求和期望，尋求改進的機會。 當分析的結果低于目標值時，技術部應組織有關部門進行原因的分析，尋找問題的根源，并按照《改進程序》的要求，采取相應措施。 當分析結果達到目標值時，并不表明顧客對公司的產品、服務等很滿意，仍需不斷改進。 顧客檔案的建立銷售部門應對本公司的顧客建立完整的檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址、聯系方式以及本公司產品的使用情況，以便了解產品的使用情況和顧客的潛在需要，更好的滿足顧客的需求，增加顧客的滿意度。5 相關支持文件 BSHD/ 改進程序 BSHD/ 與顧客有關過程控制程序6 記錄 BSHD/ 顧客滿意度調查表 BSHD/ 顧客滿意度分析報告本條款主要責任部門：銷售部 韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/內部審核程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共2頁1 目的 通過內部審核，發現體系中的不符合，通過采取糾正和預防措施，進一步提高質量管理體系的符合性和有效性。2 適用范圍 適用于公司質量管理體系的內部審核工作。3 職責。，批準內部審核實施計劃，任命審核組長、審核員。、組織和管理，負責年度審核計劃的制定,審核組成員的推薦以及糾正措施的跟蹤驗證等工作。,辦公室編制《年度內部審核計劃》,計劃應覆蓋與質量管理體系運行有關的所有部門和所有要求。在實施審核時，應根據審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果，有所側重。年度內部審核計劃報管理者代表批準后實施。，管理者代表決定是否追加內審頻次。 ；、領導層、質量方針、目標發生重大變化；。；,管理者代表任命審核組成員；,且不能審核自己的工作；，編制《內部審核實施計劃表》；，提前通知受審核部門`；。 內部審核實施計劃的內容：、范圍和準則；；； 由審核組長提前一周向受審核部門發出《內部審核實施計劃表》。 受審核部門接到實施計劃后，如對審核事項有異議，在接到通知兩天之內通知審核組長。，做好必要的準備工作。 審核實施 審核組長按照審核計劃的安排，主持召開首次會議。向受審核部門介紹審核組成員,說明審核目的、范圍、依據、方法，確認審核實施計劃,落實審核需要的資源,澄清可能存在的問題。韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/內部審核程序版次及修改狀態 ：第I版第2頁 共2頁《內部審核檢查表》進行,審核員通過交談、查閱文件、現場檢查收集證據、檢查質量體系的運行情況，填寫審查記錄。，審核員應指出證據，并讓該項工作負責人(或操作者)對不符合事實確認。 審核報告,討論得出審核結論，不合格項填寫《內部審核不合格報告》，受審核部門負責人簽字確認。，審核組長編寫《內部審核報告》,報管理者代表審批后，發放到有關部門。，由審核組長主持,向審核組成員及其他相關部門負責人通報審核情況,宣讀《內部審核報告》。《內部審核不合格報告》提出的事實，進行糾正，并分析原因，本著舉一反三的原則，制定糾正措施，并認真落實。,確保糾正措施有效實施，確認完成后簽字認可。 內部審核結果由辦公室提交管理評審。 內部審核中使用的全部記錄由審核組長移交辦公室，按《記錄控制程序》進行保管，保存期三年。 BSHD/ 記錄控制程序 BSHD/ 年度內部審核計劃 BSHD/ 內部審核實施計劃表 BSHD/ 內部審核檢查表 BSHD/ 內部審核不合格報告 BSHD/ 不合格項分布表 BSHD/ 內部審核報告 BSHD/ 內審首(末)次會議簽到表本條款主要責任部門：辦公室韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/過程和產品監視測量程序版次及修改狀態 ：第I版第1頁 共2頁1 目的對過程和產品的特性進行監視和測量，提供滿足顧客要求的產品，從而增加顧客的滿意度。2 適用范圍適用于對過程、采購產品、過程產品和最終產品的監視和測量。3 職責 負責對過程和產品質量進行監視和測量，簽發產品合格證； 負責監視和測量結果的記錄。 負責監視和測量規程、驗收標準等技術資料的編制。4 工作程序 過程的監視和測量 對過程監視和測量的作用是證實過程持續滿足預定結果的能力。 過程監視和測量的對象是質量管理體系的諸過程及其子過程，也包括產品實現的過程。 對過程監視和測量應選用適當的方法，包括內部審核、過程有效性評價等。 通過對過程的監視和測量，如發現過程未能達到預期效果時，技術部應組織對造成過程失效的原因進行分析，確定責任部門，按照《改進程序》的要求，制訂并實施有效的糾正、改進措施。，確保過程持續的能力。 產品的監視和測量 根據策劃的安排,對產品的監視和測量分為:采購、過程和最終產品的監視和測量。 采購產品的監視和測量 當原材料、外購件進入公司后，暫時放入“待檢區”，采購部填寫《進貨檢驗記錄》,連同采購產品的材質書或其它合格證明，報送技術部進行檢驗和試驗； 技術部接到報檢后，根據《進貨檢驗規程》，對采購產品的型號、外觀質量、包裝、標識等進行驗證核實，必要時，取樣試驗； 有關取樣的要求，如取樣方法、抽取比例、檢驗項目及檢驗規范執行《進貨檢驗規程》的規定； 檢驗員記錄并保存相關的檢驗記錄，同時，檢驗記錄應返給生產部一份，倉儲部作為辦理入庫的依據,對于未經檢驗或檢驗不合格的采購產品不得入庫、使用或加工。 經檢驗合格的采購產品，倉庫保管員填寫《入庫單》，辦理入庫。并通知技術部按規定進行檢驗和試驗狀態的標識。倉庫保管員對采購產品分類存放； 檢驗不合格的采購產品，執行《不合格品控制程序》； 公司規定，采購物資一律不得緊急放行； 過程檢驗和試驗控制。（次）產品或制造過程中換工具、模具和夾具后加工的第一件（次）產品，進行首檢，首檢合格后方可加工；《過程檢驗規程》對加工過程中的產品進行巡檢，并在相關的檢驗記錄上記錄巡檢結果；，向檢驗員報檢，檢驗員按照《過程檢驗規程》的規定，進行檢驗和試驗，將結果記錄在相關的檢驗記錄上，并按規定進行標識,合格后方可轉入下道工序；，執行《不合格品控制程序》。韶關百世恒大機械鑄造有限公司程序文件編號:BSHD/過程和產品監視測量程序版次及修改狀態 ：第I版第2頁 共2頁 成品檢驗 按照檢驗要求，對成品進行檢驗。檢驗現目包括：產品技術標準要